目 录

第一部分  武汉市汉阳区新闻宣传中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区新闻宣传中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市汉阳区新闻宣传中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市汉阳区新闻宣传中心概况

一、部门主要职能

1、围绕全区重要宣传活动，重大宣传主题和各项特色亮点工作，负责电视新闻和相关影像资料的采编和制作。

2、根据对外宣传的需要，组织制作各类电视片，做好汉阳区形象宣传和对外文化交流工作，承办市外宣办部署的其他各项对外宣传工作。

3、充分利用网络等新媒体开展新闻宣传和舆论引导，做好网络舆情的监控、研判、处置以及政务微博等新兴媒介的管理。

4、负责网络安全和信息化相关工作；受上级业务主管部门委托统筹协调全区新媒体的宣传引导，负责网络、新媒体宣传内容的日常管理工作；配合上级部门协调处理新媒体有关的辖区突发事件；负责全区网宣队伍的建设和管理。

5、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

汉阳区新闻宣传中心为纳入独立核算的全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区新闻宣传中心总编制人数13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有人数10人，其中：事业10人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分  武汉市汉阳区新闻宣传中心2016年度部门决算表

第三部分  武汉市汉阳区新闻宣传中心

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计739万元，支出总计739万元。与2015年相比，收、支总计各增加 543万元，增长 277%，主要原因:一是新增调入人员2人、解决历史遗留问题安置退休1人、在职人员工资调标而增加的人员经费；二是机构调整新增1个内设机构新媒体科，工作职能增加，同时进一步加大了舆情监控的力度、加强了与媒体的战略合作，拓展了新闻宣传平台，从而增加的项目经费。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计739万元。其中：财政拨款收入646万元，占本年收入87.42%；其他收入93万元，占本年收入12.58%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计739万元。其中：基本支出227万元，占本年支出30.7%；项目支出512万元，占本年支出69.3%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计646万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加 485万元，增长301%。主要原因：一是新增调入人员2人、解决历史遗留问题安置退休1人、在职人员工资调标而增加的人员经费；二是机构调整新增1个内设机构新媒体科，工作职能增加，同时进一步加大了舆情监控的力度，加强了与媒体的战略合作，拓展了新闻宣传平台，而增加的项目经费。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为646万元，支出决算为646万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出227万元，项目支出419万元。项目支出主要用于新闻宣传367万元、舆情监控52万元。主要成效：

1、新闻宣传367万元。突出核心职能，强化新闻宣传能力。2016年在央视《新闻联播》、《焦点访谈》等栏目先后播出汉阳新闻和专题4次（《江欣苑农民工吃年饭》、《晴川阁灯展》、《非遗文化》、《汉阳区江欣苑社区党建引领发展》）。配合武汉电视台拍摄、播出汉阳专题片13部（《话说大武汉.汉阳篇》9期以及“汉阳传承”、“汉阳非遗”、“琴台音乐节”、“汉阳风光”共4部）。在武汉电视台播发自采新闻30余条（《武汉新闻》12条、《直播大武汉》6条、《第一直播室》12条）。利用“掌上武汉”新媒体平台推送汉阳信息180余条，联合组织开展“知音拍客——镜头中的汉阳”摄影大赛活动，部分获奖作品在区党代、人大、政协会期间展出。与省、市电视台签订战略合作协议，制定年度报道计划，为2017年汉阳新闻宣传找到抓手。积极筹拍汉阳城市宣传片，多次召开研讨会，推动项目落实。全年完成重大活动、重点项目视频资料的拍摄收集144次；摄制刻录专题资料26部；完成媒资系统（一期）建设。

2、舆情监控52万元。发挥监管作用，提高网络舆情管理水平。

全年编报《舆情快递》129期、向市级报送《直报通》舆情585条；编辑报送舆情“季报”4篇、“年报”1篇，超额完成年度目标。在锅顶山三次舆情高峰、自力社区拆迁纠纷、大雨积水、德才小学事件、二桥中学事件、中央环保督察等热点敏感时期，全天候值守，确保了舆情监控万无一失。积极配合市网信办工作，针对马秀云事件，发出《舆情告知函》1份，市区联动，事件处置圆满得到好评。与九派、荆楚等网站建立业务联系，舆情监控效率得到提升。

政务微博——“知音汉阳”自3月份接收以来，发布微博12348条、与网民互动2543次，保持了政务微博的网络热度。政务微信公众号——“掌上汉阳”自9月份接收以来，每周按时发送信息，共推送22期，78条信息，进行了2次微信网络直播（内容分别为《机器时代》和《基层青年理论宣讲员学习习近平总书记“七一”重要讲话精神巡回宣讲直播》）。年底与荆楚网合作，顺利完成对“两微”功能的改版升级，网民关注度直线上升。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为621万元，支出决算为621万元，完成年度预算的100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出227万元，其中，人员经费213万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区新闻宣传中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区新闻宣传中心本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成年度预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费2万元，完成年度预算的100%。主要用于公务车保险和维修，其中：维修费1万元；保险费1万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。本单位属事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区新闻宣传中心政府采购支出总额504万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购服务支出478万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，  武汉市汉阳区新闻宣传中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)、其他宣传事务支出。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。