2024年度武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）部门决算公开
2025年9月29日
第一部分 武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 2024年度重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策；拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。
（二）负责全区商品流通行业管理工作，落实上级流通行业的发展政策，推进电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业管理；负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。
（三）按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设，推进商品流通市场的标准化建设；监测分析市场运行和商品供求状况；负责重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制订市场应急预案；组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。
（四）统筹管理全区对外贸易工作，配合指导和推广国际贸易新方式；负责全区服务贸易工作，贯彻落实服务贸易政策措施，指导协调服务贸易促进工作，参与组织在境内外举办的对内对外贸易促销活动。
（五）配合协调省、市机电产品、高新技术产品出口相关工作；指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（六）统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动，指导和参与重点产业招商工作，参与协调重大招商项目落地。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。依法指导全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作；指导督促外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；协助处理外商投诉；加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流；承担区招商招才工作委员会办公室的日常工作。
（七）负责全区对外经济合作工作。贯彻落实省、市国际经济合作发展战略、规划和政策；负责指导全区境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；参与组织有关国际组织与全区经济技术合作事务。
（八）负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计工作；负责商务行业服务质量和信用建设。
（九）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。
（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）（汇总）本级决算和0 个下属单位决算组成。
第二部分 武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）2024年度部门决算表
2024年度收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）（汇总） |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,719.93 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,156.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
77.71 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
36.67 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
1,406.40 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
42.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,719.93 |
本年支出合计 |
57 |
2,719.93 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2,719.93 |
总计 |
60 |
2,719.93 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）（汇总） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,719.93 |
2,719.93 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,156.92 |
1,156.92 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
1,156.92 |
1,156.92 |
|
|
|
|
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
347.13 |
347.13 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
678.37 |
678.37 |
|
|
|
|
| ||
|
2011350 |
事业运行 |
47.84 |
47.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
83.58 |
83.58 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.71 |
77.71 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.87 |
75.87 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.09 |
41.09 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.78 |
34.78 |
|
|
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.67 |
36.67 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.67 |
36.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.12 |
12.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,406.40 |
1,406.40 |
|
|
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
509.41 |
509.41 |
|
|
|
|
| ||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
485.41 |
485.41 |
|
|
|
|
| ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
896.99 |
896.99 |
|
|
|
|
| ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
896.99 |
896.99 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.36 |
36.36 |
|
|
|
|
| ||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）（汇总） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,719.93 |
522.85 |
2,197.08 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,156.92 |
368.08 |
788.85 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
1,156.92 |
368.08 |
788.85 |
|
|
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
347.13 |
347.13 |
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
678.37 |
|
678.37 |
|
|
| ||
|
2011350 |
事业运行 |
47.84 |
20.95 |
26.90 |
|
|
| ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
83.58 |
|
83.58 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.71 |
75.87 |
1.84 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.87 |
75.87 |
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.09 |
41.09 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.78 |
34.78 |
|
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.84 |
|
1.84 |
|
|
| ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.84 |
|
1.84 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.67 |
36.67 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.67 |
36.67 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.12 |
12.12 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,406.40 |
|
1,406.40 |
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
509.41 |
|
509.41 |
|
|
| ||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
485.41 |
|
485.41 |
|
|
| ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
896.99 |
|
896.99 |
|
|
| ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
896.99 |
|
896.99 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.36 |
36.36 |
|
|
|
| ||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）（汇总） |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,719.93 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,156.91 |
1,156.91 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
77.71 |
77.71 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
36.67 |
36.67 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1,406.40 |
1,406.40 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,719.93 |
本年支出合计 |
59 |
2,719.93 |
2,719.93 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,719.93 |
总计 |
64 |
2,719.93 |
2,719.93 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）（汇总） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,719.93 |
522.85 |
2,197.08 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,156.92 |
368.08 |
788.85 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
1,156.92 |
368.08 |
788.85 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
347.13 |
347.13 |
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
678.37 |
|
678.37 | ||
|
2011350 |
事业运行 |
47.84 |
20.95 |
26.90 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
83.58 |
|
83.58 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.71 |
75.87 |
1.84 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.87 |
75.87 |
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.09 |
41.09 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.78 |
34.78 |
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.84 |
|
1.84 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.84 |
|
1.84 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.67 |
36.67 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.67 |
36.67 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.12 |
12.12 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.55 |
24.55 |
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,406.40 |
|
1,406.40 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
509.41 |
|
509.41 | ||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
24.00 |
|
24.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
485.41 |
|
485.41 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
896.99 |
|
896.99 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
896.99 |
|
896.99 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
42.23 |
42.23 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.23 |
42.23 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.36 |
36.36 |
| ||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.87 |
5.87 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
| ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门：武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）（汇总） |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
423.05 |
302 |
商品和服务支出 |
34.04 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
71.49 |
30201 |
办公费 |
0.99 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
69.22 |
30202 |
印刷费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
154.31 |
30203 |
咨询费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.47 |
30205 |
水费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.83 |
30206 |
电费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.94 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.90 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
0.90 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.77 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
21.35 |
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
20.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
24.18 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.74 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.50 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.93 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.98 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
488.81 |
公用经费合计 |
34.04 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）（汇总） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）（汇总） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）（汇总） |
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分 武汉市汉阳区商务局（武汉市汉阳区投资促进局）2024年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2719.93万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,453万元，下降34.82%，主要原因是其他卫生健康支出项目等较上年减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2719.93万元，与2023年度相比，收入合计减少1,453万元，下降34.82%，主要原因是其他卫生健康支出项目等较上年减少。其中：财政拨款收入2,719.93万元，占本年收入100.00%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2,719.93万元，与2023年度相比，支出合计减少1,453万元，下降34.82%，主要原因是其他卫生健康支出项目等较上年减少。其中：基本支出522.85万元,占本年支出19.22%;项目支出2,197.08万元，占本年支出80.88%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2,719.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,453万元，下降34.82%。主要原因是其他卫生健康支出项目等较上年减少。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,719.93万元,比2023年度决算数减少1,453万元。减少主要原因是其他卫生健康支出项目等较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数增加(减少)0.00万元。增加(减少)主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数增加(减少)0.00万元。增加(减少)主要原因是无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,719.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,453万元，下降34.82%。主要原因是其他卫生健康支出项目等较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,719.93万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务(类)支出1,156.91万元，占42.53%。主要是用于主要是用于机关运行及执行单位职能的业务活动支出。
2.社会保障和就业支出（类）77.71万元，占2.86%。主要是用于单位为职工缴纳养老保险及职业年金等支出。
3.卫生健康支出（类）36.67万元，占1.35%。主要是用于单位为职工缴纳医疗保险等支出。
4.商业服务业等支出（类）1,406.4万元，占51.71%。主要是用于商业流通事务、其他涉外发展服务等支出。
5.住房保障支出（类）42.23万元，占1.55%。主要是用于职工缴纳住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为836.94万元，支出决算为2,719.93万元，完成年初预算的324.99%。其中：基本支出522.85万元，项目支出2,197.08万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1,156.91万元，主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作，啤酒节活动举办等。卫生健康支出36.67万元，主要用于单位为职工缴纳医疗保险等支出等。商业服务业等支出1,406.4万元，主要用于落实市财政局市商务局关于下达2022年小进限奖励资金的通知、区商务局2024年度小进限奖励资金。住房保障支出42.23万元，主要是用于职工缴纳住房公积金。社会保障和就业支出77.71万元，主要用于抚恤金发放、支付残保金等。
一般公共服务支出具体包括：
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为681.29万元，支出决算为1156.91万元，完成年初预算的169.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是开展各种活动，比如举办啤酒节、十一消费促进、股权投资招商尽职调查服务等活动。
2.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为146.47万元，支出决算为77.71万元，完成年初预算的53.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位调出人员导致决算数减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.13万元，支出决算为36.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加购买区内隔离点生活物资经费的请款。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1406.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是落实上级部门下达各项企业奖励资金的发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出522.85万元，其中：
人员经费488.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费34.04万元，主要包括：办公费维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：
说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：
说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本部门当年无出国（境）任务。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；主要原因是本部门当年无公务用车购置及运行费支出。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算减少2.00万元，主要原因是本部门当年无公务接待任务。
十、机关运行经费支出说明
2024年度武汉市汉阳区商务局机关运行经费支出34.04万元，比年初预算数减少10.43万元，降30.64%。主要原因是人员异动造成。
十一、政府采购支出说明
2024年度武汉市汉阳区商务局政府采购支出总额357.96万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出356.97万元。授予中小企业合同金额356.97万元，占政府采购支出总额的99.72%，其中：授予小微企业合同金额359.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.72%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，武汉市汉阳区商务局共有车辆0辆。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，其中12个项目涉密因政策问题不予以公开，资金2,197.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年度武汉市汉阳区商务局较好地完成年初区政府下达的年度绩效目标任务。
(二)部门(单位)整体支出自评结果
我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金2,719.93万元，从评价情况来看，对部门整体支出绩效评价情况进行综述，从绩效评价情况来看，武汉市汉阳区商务局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，绩效综合评价结果为良好。
(三)项目支出自评结果
我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。
1.招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为487万元，执行数为320.39万元，完成预算的66%，用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作，组织全区在境内外开展各项招商引资活动。
2.商贸流通管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：因工作计划已开展，但由于在执行过程中财政资金未拨付实际资金指标，此项目无资金执行，因此执行率为0。
3.工会经费等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%，用于拨付工作人员补贴。
(四)绩效自评结果应用情况
我局以绩效评价结果为导向，加强项目规划、绩效目标管理，及时跟踪预算使用情况，完善项目分配和管理办法，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。
一、重点工作事项标题
2024年社会消费品零售总额完成602.76亿元、增速2.5%；新增限上批零住餐业企业81户，其中零售企业42户。
1-12月，产业项目到位资金完成237.84亿元；纳入省级亿元以上的项目签约库共计114个，总签约金额1010.65亿元。
|
序号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
|
1 |
社会消费品零售总额 |
全区社会消费品零售总额完成580亿元 |
完成 |
|
2 |
新增限上批零住餐业企业 |
新增限上批零住餐业企业75户 |
完成 |
|
3 |
产业项目到位资金 |
全区产业项目到位资金完成180亿元 |
完成 |
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务(款)招商引资(项)反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款）其他商贸事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事支出(项)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
10.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务的支出。
(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
决算公开咨询电话：027-84468544
第六部分 附件
一、2024年度武汉市汉阳区商务局整体绩效自评表
二、2024年度工会经费等其他补助项目
三、2024年度汉阳区商务局机关-商贸流通管理工作经费项目自评表
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2024年度汉阳区商务局机关-商贸流通管理工作经费项目自评表 | |||||||||
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单位名称：武汉市汉阳区商务局（投资促进局） 填报日期：2025年6月30日 | |||||||||
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项目名称 |
汉阳区商务局-商贸流通管理工作经费 | ||||||||
|
主管部门 |
武汉市汉阳区商务局 |
项目实施单位 |
武汉市汉阳区商务局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
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项目属性 |
1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □ | ||||||||
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项目类型 |
1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □ | ||||||||
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预算执行情况 |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 | ||||
|
年度财政 |
30.00 |
0.00 |
0% |
0.00 | |||||
|
年度绩效目标（80分） |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 | |||
|
产出指标（40分） |
数量指标（20分） |
全区社会消费品零售总额 |
647.97亿元 |
602.76亿元 |
14.40 | ||||
|
质量指标（20分） |
春节、元旦、五一“汉阳喊你”系列活动各方代表参与程度 |
100% |
100% |
20 | |||||
|
效益指标(40分） |
经济效益指标（20分） |
建设国家消费中心城市 |
有效促进 |
一定程度促进 |
15 | ||||
|
社会效益指标（20分） |
开展城市一刻钟便民生活圈试点 |
取得一定成效 |
取得一定成效 |
20 | |||||
|
总分 |
69.40 | ||||||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
预算执行过程中，存在部分财政资金未拨付实际资金指标。 | ||||||||
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改进措施及结果应用方案 |
加强预算执行情况的跟踪和分析，及时发现问题及调整，根据发展规划和年度工作计划，加强重点项目的预算支持，确保项目顺利实施。 | ||||||||
四、2024年度汉阳区商务局机关-招商引资工作经费项目自评表
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2024年度汉阳区商务局机关-招商引资工作经费项目自评表 | |||||||||
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单位名称：武汉市汉阳区商务局(投资促进局） 填报日期：2025年6月30日 | |||||||||
|
项目名称 |
汉阳区商务局-招商引资工作经费 | ||||||||
|
主管部门 |
武汉市汉阳区商务局(投资促进局） |
项目实施单位 |
武汉市汉阳区商务局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □ | ||||||||
|
预算执行情况 |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 | ||||
|
年度财政 |
487.00 |
320.39 |
66% |
13.16 | |||||
|
年度绩效目标（80分） |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 | |||
|
产出指标（40分） |
数量指标（30分） |
亿元项目签约金额 |
1000亿元 |
1010.65亿元 |
10.00 | ||||
|
产业项目到位资金总量 |
220亿元 |
237.15亿元 |
10.00 | ||||||
|
外贸出口总额 |
40.3亿元 |
42.2亿 |
10.00 | ||||||
|
质量指标（10分） |
保证引进企业可发展性 |
100% |
100% |
10 | |||||
|
效益指标（40分） |
经济效益指标（20分） |
实现全区经济持续稳定 |
实现 |
完成 |
20 | ||||
|
社会效益指标（20分） |
优化营商环境 |
发挥积极作用 |
发挥积极作用 |
20 | |||||
|
总分 |
95.44 | ||||||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
预算执行过程中，存在部分财政资金未拨付实际资金指标。 | ||||||||
|
改进措施及结果应用方案 |
加强预算执行情况的跟踪和分析，及时发现问题及调整，根据发展规划和年度工作计划，加强重点项目的预算支持，确保项目顺利实施。 | ||||||||
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