汉阳区环境保护局

2013年度部门决算

2014年10月24日

武汉市汉阳区环境保护局2013

年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，汉阳区环保局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员构成

汉阳区环保局总编制人数38人，其中：行政编制5    人，事业编制33人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数35人，其中：行政5人，事业30人(其中：参照公务员法管理7人)。

退休人员12人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

汉阳区环保局2013年收入总计1938万元，其中：本年收入合计1270万元，上年结转和结余668万元；支出总计1938万元，其中：本年支出合计1078万元，年末结转和结余860万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

汉阳区环保局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为914万元，支出决算为995万元，完成年度预算的109%。其中：基本支出703万元，主要是人员工资福利支出485万元、日常公用经费支出125万元、对个人和家庭补助支出93万元。项目支出292万元，主要支出项目有：

1、        污染源普查专项1万元；

2、        综合创建经费14万元；

3、        环保世纪行等宣教经费3万元；

4、        监测站标准化建设154万元；

5、        专项业务经费16万元；

6、        执法办案经费4万元；

7、        什湖大道环保专项100万元。

2013年，汉阳区环保局承担市绩效管理目标14项，工作绩效情况如下：

1、主要污染物排放总量削减任务完成情况：COD减排69.1吨，较2010年累计减少6%（其中农业源较2012年基数减少2%）；氨氮减排6.24吨，较2010年累计减少6%，（其中农业源较2012年基数减少2%）；二氧化硫减排62吨，较2010年累计减少12%；氮氧化物减排14.14吨，较2010年累计减少6%。目前，因全年GDP、工业增加值、工业耗煤量、农业源养殖量数据未出，尚无法核定减排率。根据初步预核算情况，可完成全年总量减排任务。

2、环境空气质量位列全市中心城区第三。全年目标值310天，截至12月24日，我区空气质量优良天数243天，优良率68.45%。

3、城镇集中式饮用水水源地水质达标率100%。进一步加强饮用水水源地保护，现保护区范围内已没有与供水设施和水源保护无关的建设项目。

4、加强湖泊保护与污染治理成效明显，承诺事项兑现率100%。目前，除龙阳湖由于管网的建设滞后尚未截污、墨水湖仅剩二个市政排口（水务局已拿出改造计划）外，其余湖泊均已封堵和截污。

5、积极开展环境信访工作。截止12月24日，共受理各类环境投诉信访件1530件，环境信访事项按期结办率100%。

6、创建市级绿色学校、绿色社区2个（目标值2个），鹦鹉花园社区、南国明珠社区作为绿色社区进行复查。复查合格率100%。

7、超额完成“冒黑烟”机动车检测工作601台（目标值500台），完成目标值120%。

8、综合整治二环线至三环线内燃煤污染锅炉数量52台（市挑战值50台），完成挑战值104%。

9、综合整治中心城区餐饮油烟污染扰民点86个（市目标值70个），完成目标值122%，其中关闭或经营转向84家。

10、全面完成5家油气回收改造工作。通过报拆、整改，5家民营加油站已于12月中旬完成油气回收改造。

11、认真落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，环评准确率、抽查合格率均为100%。今年共办理新项目环保审批99项，建设项目验收71项，全部按时完成。

12、规范重点危险废物管理执行率100%。目前辖区内无突发无主、不明危险废物的倾倒。

13、环境监测年度工作完成率100%。完成231个环境质量监测点监测，向市局上报数据4492个；完成企业污染源监测298家，出具监测数据10625个。

14、报送环境政务信息82条（市目标值50，完成目标值164%）。

四、按支出功能分类类级科目，汉阳区环保局属于第十类节能环保类支出

节能环保（类）支出年度预算为1114万元，支出决算为1078万元，完成年度预算的97%。

五、政府性基金预算收入支出决算情况

汉阳区环保局2013年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

公开部门：武汉市汉阳区环境保护局 金额单位：万元

2013年度公共预算收入决算表（表2）

公开部门：武汉市汉阳区环境保护局 金额单位：万元

2013年度公共预算支出决算表（表3）

公开部门：武汉市汉阳区环境保护局 金额单位：万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

公开部门：武汉市汉阳区环境保护局 金额单位：万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

公开部门：武汉市汉阳区环境保护局 金额单位：万元

武汉市汉阳区环境保护局2013年度“三公”经费

公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区环保局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括环保局本级及下属1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为28万元。

（一）因公出国（境）费用支出决算为零。

（二）公务用车购置及运行维护费支出决算为25万元，其中：

1.公务用车购置费零。年末公务用车保有量10辆。

2.公务用车运行维护费25万元。其中：燃料费16万元；维修费4万元；过桥过路费1万元；保险费4万元。

（三）公务接待费支出决算为3万元，主要用于执行公务接待费。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

公开部门：武汉市汉阳区环境保护局 金额单位：万元