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索引号
MB0X48944/2020-890575
发文单位
汉阳区财政局
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2020-09-30
有效性
有效

关于汉阳区2019年财政收支决算的报告

发文单位:汉阳区财政局      时间:2020-09-30 10:56 【 打印 】 【 下载 】

区十五届人大常委会

第三十四次会议文件


关于汉阳区2019年财政收支决算的报告

   —2020 年9 月15 日在武汉市汉阳区第十五届人大常委会第34 次会议上 

区财政局局长 周立强


主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府的委托,现向人大常委会报告我区2019 年财政收支决算情况,请予审议。

一、2019 年全区财政收支决算情况

区十五届人大第三次会议审议批准了《关于武汉市汉阳区2018 年财政预算执行情况和2019 年财政预算草案的报告》,在财政预算执行中,国家部署实施的更大规模减税降费效益不断释放,减税降费措施进一步落地见效,有力激发市场活力,促进经济社会高质量发展,财政收支也发生了相应变化。为此,我们按照有关规定,向区人大常委会提请并审议通过了《汉阳区2019年度财政预算调整方案(草案)》。一年来,在区委区政府正确领导和区人大、区政协监督支持下,财税部门坚持依法规范预算管理,坚决落实积极的财政政策,较好地完成了全年目标任务。现以调整后的预算为年度预算,向人大常委会报告关于汉阳区2019年财政收支决算情况。

(一)一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况

全区一般公共预算收入总计为1,231,369 万元,主要由地方一般公共预算收入、上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金、上年结余结转等收入组成。具体情况如下:

(1)地方一般公共预算收入1,010,491 万元,为年度预算1,004,000 万元的100.6%,同比增长0.7%,其中:税收收入完成914,433 万元,为年度预算913,000 万元的100.2%,同比增长5.4%;非税收入完成96,058 万元,为年度预算91,000 万元的105.6%,同比下降29.6%,主要是国有资源(资产)有偿使用收入(拆迁收入)、罚没收入等一次性收入减少。

    (2)上级补助收入192,224 万元,比年度预算150,835 万元增加41,389 万元。主要是年末市财政局下达减税降费补助、城镇保障性安居工程等转移支付指标增加。

(3)地方政府一般债务转贷收入17,645 万元,与年度预算一致。

(4)上年结余结转11,007 万元。

    (5)调入资金2 万元。主要是2018 年决算报表上报市财政局后收到扣减的上级转移支付资金2 万元,在暂存款挂账,本年调入一般公共预算。

2、支出决算情况

    全区一般公共预算支出总计为1,184,826 万元,主要由一般公共预算支出、上解上级支出、地方政府一般债券还本支出等支出组成。具体情况如下:

(1)一般公共预算支出680,431 万元,为年度预算675,000万元的100.8%。全年用于教育、医疗、社会保障和就业、城乡社区事务等10 项民生及公共事业领域支出共计524,170 万元,占一般公共预算支出的比重为77.03%,同比增长6.9%。主要科目执行情况是:教育支出 162,926 万元,为年度预算155,010 万元的105.1%。主要原因是为支持教育补短板,拨付鹦鹉洲小学、英才中学、国博一小等学校项目工程款。科学技术支出 34,882 万元,为年度预算33,400 万元的104.4%。主要原因是为做大做强辖区企业,拨付重点企业政策扶持资金,支持企业发展壮大。文化体育与传媒支出 4,753 万元,为年度预算5,010 万元的94.9%。主要原因是按上级部门需求编列在部门预算的文化消费试点专项补贴区级匹配资金,当年上级部门未通知拨付。社会保障和就业支出 89,126 万元,为年度预算84,810 万元的105.5%。主要原因是年底拨付辖区灵活就业人员社保补贴资金。农林水支出 14,157 万元,为年度预算13,220 万元的107.1%。主要原因是年底拨付湖泊保洁及管养经费。

(2)上解上级支出495,905 万元(其中上解市级支出388,145

万元、上解省级支出107,760 万元),比年度预算486,700 万元增加9,205 万元。主要是年度财政收入增加以及根据各税种实际完成情况核算,相应的上解支出增加。

   (3)地方政府一般债券还本支出8,490 万元。

3、收支平衡情况

2019 年全区一般公共预算收入总计1,231,369 万元(其中当年收入1,220,362 万元,上年结余结转11,007 万元)减全区一般公共预算支出总计1,184,826 万元,年终结余结转46,543 万元,主要为年末上级下达的专项转移支付因到账时间紧,要办理相关拨付手续,未使用完资金按要求全部结转至下年使用。

  (二)政府性基金预算收支决算情况

1、收入决算情况

2019 年政府性基金预算收入总计为210,094 万元,其中:(1)上级转移支付补助收入152,461 万元;(2)调入资金838 万元,主要是将预算单位支付的专项债券发行费及利息调入至政府性基金预算;(3)上年结余结转11,795 万元;(4)地方政府专项债务转贷收入45,000 万元。

2、支出决算情况

2019 年政府性基金预算支出为181,867 万元,为年度预算180,760 万元的100.6%。其中:征地和拆迁补偿支出120,332 万元,棚户区改造专项债券收入安排的支出45,000 万元,城市基础设施配套费安排的支出8,777 万元,彩票公益金支出2,613 万元,土地储备专项债券付息支出788 万元。

3、收支平衡情况

2019 年全区政府性基金预算收入总计210,094 万元(其中当年收入198,299 万元,上年结余结转11,795 万元)减全区政府性基金预算支出总计 181,867 万元,年终结余结转28,227 万元,全部结转至下年使用。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

1、收入决算情况

2019 年国有资本经营预算收入为5,218 万元,为年度预算6,390 万元的81.7%。其中:利润收入2,700 万元,股利收入238万元,其他国有资本经营预算收入2,280 万元。主要原因是汉阳渔场征收项目尚未完成。

2、支出决算情况

2019 年国有资本经营预算无支出。主要原因是年底因部分项目尚未达到支出条件以及政策因素的影响,部分资金结转至下年年初拨付。

3、收支平衡情况

以上收支相抵,年终结余5,218 万元,全部结转至下年使用。

   (四)政府债务情况

截至2019 年底,纳入预算管理的汉阳区地方政府债务整体规模为173,055 万元,其中:一般债券108,055 万元,专项债券65,000 万元。当年偿还到期的地方政府一般债券本金8,490 万元,新增地方政府债券62,645 万元,其中:新增地方政府一般债券资金17,645 万元,用于迎军运会道路整治线路、社区景观提升工程及雨水排污工程;新增地方政府专项债券45,000 万元,用于万里皮鞋厂棚改项目。

截至2019 年底,我区有市列区用政府债券90,000 万元,其中:当年新增市列区用一般债券 40,000 万元用于龟山复绿及墨水湖、龙阳湖截污项目;2018 年市列区用专项债券50,000 万元用于米粮村、黄金口村、四台村城中村棚户区改造项目。市列区用债券不列区级债务,但按债券资金“谁使用、谁负责”的原则,还本付息工作由我区负责。

二、2019 年预算执行效果及落实区人大决议情况

一年来,财政工作坚决落实区委、区政府决策部署,严格执行区人大及其常委会决议决定,全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,多措并举推动积极的财政政策落地见效,确保减税降费全面落实、重点支出有效保障、财政运行总体平稳,为全区经济提质增效奠定了坚实的财政基础。

(一)着力培财源、强征管,财政收入实现增长

面对国家减税降费政策力度逐渐增强、收入压力逐步加大的形势,财税部门紧密协作,积极加强财源建设,努力完成收入任务。一是全力支持经济赶超发展。大力发展楼宇经济,发挥总部经济集聚能力,推动企业集中汇总纳税。搭建银企对接平台,拓展金融服务,有效缓解企业“融资难、融资贵、融资慢”,增强经济发展新动能。二是多方举措狠抓收入。认真抓好财源建设的组织实施和政策落实,加强与征管部门沟通协调,对重点领域、重点环节、重点行业开展税源跟踪监控和政策指导服务,优化财源结构,扩大财源规模,全年地方一般公共预算收入同比增长0.7%,实现正增长,增幅位列中心城区第二名,以良好的财源建设成果保障财政收入稳定增长。三是加大对“两本台账”的清理和协调力度。针对已建立的开发建设项目和跨区企业台账,核查清理,联合相关职能部门及街道、管委会抓紧做好企业划转工作。四是切实加大企业跟踪服务力度。建立联系服务机制,全力支持企业发展,壮大支柱税源、引进新增税源、稳定存量税源。紧盯重点纳税企业,针对纳税企业百强排名中税收负增长的重点企业上门跟踪服务,想方设法帮助企业排忧解难。

(二)着力兜底线、保重点,保障水平不断提升

支持就业和社会保障体系建设。主要是安排养老保险基金缺口区级补助部分26,956 万元;安排城镇低保及农村低保资金4,750 万元,受益59,892 人次;安排残疾人稳定资金、康复资金、临救、定补等各类资金2,113 万元;安排就业补助、社会救助等资金15,000 万元,增强群众获得感和幸福感。

支持教育文体事业优先发展。主要是支持基础教育重点项目建设,推动教育均衡发展,安排3 亿元完成新改扩建国博一小、墨水湖小学等9 所中小学校,提供学位万余个,有效缓解入学压力;支持文体事业繁荣兴盛,统筹推进我区文化、体育事业全面发展,主要是大力支持承办第七届军运会汉阳女子沙滩排球赛事。

支持医疗卫生健康事业发展。主要是安排基本公共卫生服务支出5,122 万元;安排疾病预防控制疫苗经费3,460 万元;安排计生家庭奖励及计划生育上级补助资金2,316 万元;为进一步推进医改工作,拨付五医院公立医院改革款项4,000 万元,医院技术设备改造900 万元等资金,支持提高医疗卫生服务能力。

支持城市环境、基础设施建设。以举办第七届世界军人运动会为契机,安排一般债券17,645 万元用于军运会道路整治线路、社区景观提升工程及雨水排污工程;积极拨付区级城建计划资金3 亿元;安排道路清扫保洁、垃圾收运、道路清洗等资金1.5 亿元;安排堤防设施维护、管网维护、排水设施维护、湖泊保洁等资金5,500 万元;支持老旧小区的提档改造以及重点保障“四水共治”、支持打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战等城市环境及基础设施方面建设,推动我区生态文明建设取得新成效。

(三)着力补短板、防风险,债务管理更加规范

积极防范化解地方政府债务风险,积极贯彻落实中央、省、市坚决打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,认真落实《汉阳区防范化解政府债务风险攻坚战工作方案》,压实化解责任,组织开展债务清理核实,建立全口径债务大数据监测机制,进一步规范债务管理和预算管理,提高债券资金使用效益。积极申报地方政府债券资金,将新增债券资金62,645 万元专项用于军运会保障项目和棚户区改造项目,加快补齐基础设施短板。加强政府债务限额和风险预警管理,严格控制债务规模,有效防控政府债务风险。

(四)着力重绩效、严监管,资金效益有效提高

创新预算管理方式,强化绩效责任约束,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,起草并完善《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》,制定《全面推进预算绩效管理工作任务分解表》,确保预算绩效管理改革高效推进,落地见效。组织开展了全区预算绩效管理工作培训,提高我区全面实施预算绩效管理水平。积极组织全区各部门单位开展绩效自评工作,同时委托四家会计师事务所作为第三方机构,对区房管局等6 个重点项目支出及区卫生健康局等3 家单位的部门整体支出实施重点评价,涉及资金约6.2 亿元,并将绩效评价结果反馈给预算单位,要求其根据绩效评价结果,完善管理制度,改进管理措施,降低支出成本,增强支出责任,通过对重点项目、重点部门实施绩效管理后,有效增强了部门的绩效观念和责任意识,财政资金的使用效益有所提高。

三、进一步加强和改进预决算管理的工作措施

虽然 2019 年全区预算执行总体情况较好,同时也存在收支矛盾不断加大,收入结构不够优化以及财政管理水平还有待进一步提高等问题。为此,按照区人大常委会的有关要求和本次“同级审”所提出来的一些问题及审计建议,下一步我们的工作措施是:

(一)着力强化预算收支管理。继续大力加强财源建设,落实各项优惠政策,坚持招商引资“一号工程”,积极引进优质企业、龙头企业,壮大区级税源;继续加强部门联动,加大政策宣传力度,落实政府扶持政策,减轻企业负担;加强现有税源收入征管,加强对重点企业、重点项目、重点税种的清查入库,全力确保“颗粒归仓不流失”。完善组织财政收入工作机制,做好收入运行分析研究,关注重点行业、重点企业和重点项目,精准研判收入走势,强化收入征管,确保应收尽收。优化财政支出结构,积极盘活存量资金,集中财力保障区委、区政府确定的重大决策、重大改革和重大项目实施,坚持把有限的资金用于解决最突出、最紧迫的民生问题,集中力量保障普惠性、基础性、兜底线民生工作。

(二)更好发挥积极财政政策作用。坚定实施积极财政政策,落实好更大规模减税降费各项举措,强化财税联合做好政策宣传、抓好政策落实,实质性降低企业负担,培植涵养财源。支持经济高质量发展,坚持支持传统产业改造提升和推动发展新兴产业并举,积极落实营商留商扶持政策,择优扶强,注重实效,鼓励企业发展壮大,加快培育新兴产业,推动产业转型升级和重点企业做大做优做强。

(三)管好用好政府债券资金围绕我区“补短板”项目建设规划,严格按照相关债务管理办法,积极申请新增债券资金,合理安排债券资金,充分利用债券资金支持基础设施、民生领域学前教育补短板,督促相关部门加快资金拨付,尽早形成实物工作量,发挥债券资金最大效益。坚持做好防范债务风险任务,妥善化解存量债务,加强债务风险监测管理,切实防范化解政府性债务风险。

(四)深入推进财政管理改革。深化预算管理改革,完善全口径预算编制管理,全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任,提高预算执行效率和质量。全面实施预算绩效管理,贯彻落实《汉阳区关于全面推进预算绩效管理的实施意见》,从全方位、全过程、全覆盖三维度推动预算绩效管理工作开展,进一步提高财政资金使用效益。建立健全国有资产管理情况报告制度,完善国有资产报告工作机制,坚持全口径全覆盖全方位监督,促进国有资产保值增值。继续深入推进预决算公开,指导、督促各部门牢固树立依法公开理念,切实履行公开主体责任,严格按照规定程序和范围及时主动公开预决算信息,推动建设阳光政府、责任政府。

(五)强化审计问题整改落实。2020 年上半年,区审计局已对2019 年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了全面审计,我们将按照审计部门意见,采取切实措施认真落实,积极整改。关于2019 年预算草案中,未细化到部门的财政代编预算占比过高的问题,下一步我们将在区级预算编制中,按照《预算法》和国务院的规定,严格控制代编事项,细化预算编制,提高年初预算到位率。关于财政支出效率有待提高的问题,我们将加快资金分配,并督促主管部门加快资金再次分配,减少资金滞留。同时,强化预算执行,督促各部门根据项目进展情况及时调整支出进度,引导各部门做好预算执行工作。关于共建区收益未纳入预算管理的问题,因武汉经济开发区与我区尚未对南太子湖共建区收益形成长效共享机制,在两区领导的共同协调下,2019 年武汉经济开发区以预拨南太子湖共建区收益的方式拨付部分资金到我区,待两区对南太子湖共建区收益分享机制达成共识后,再予以结算。


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