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2016-01-12
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关于武汉市汉阳区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

发文单位:      时间:2016-01-12 00:00 【 打印 】 【 下载 】

汉阳区十四届人大

               (十四)

第五次会议文件

 

关于武汉市汉阳区2015年财政预算执行

情况和2016年财政预算草案的报告

2015年12月在武汉市汉阳区第十四届人民代表大会第五次会议上

区财政局局长    肖永久

 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告汉阳区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议。并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

(一)2015年财政收支执行情况。2015年全口径财政收入预计完成1,083,000万元,比上年增长15%,超过区十四届人大第四次会议预算11%增幅的4个百分点。区级地方财政收入预计完成440,500万元,比上年增长13.2%,超过区十四届人大第四次会议预算12%增幅的1.2个百分点。地方公共财政收入预计完成440,000万元,比上年增长13%,超过区十四届人大第四次会议预算12%增幅的1个百分点。区财政预算支出预计完成440,000万元,为区十四届人大第四次会议批准区财政预算支出440,000万元的100%,比上年增长10%。

区级地方财政收入预计完成440,500万元,主要包括:税收收入预计完成390,000万元,同比增长13%;非税收入预计完成50,500万元,同比增长14.5%。

区财政预算支出440,000万元(其中:区公共财政预算支出435,000万元,基金支出5,000万元)分项目预计执行情况是:(1)一般公共服务支出61,350万元,为预算的100%。主要用于保障区级机关和相关部门正常运转,支持重点公共服务项目。(2)国防支出774万元,为预算的120.9%。主要是用于区人武部、区民防办经费支出。增加拨付2015年秋季入伍新兵奖励134万元。(3)公共安全支出37,000万元,为预算的105.7%。主要是增加拨付省规定奖励性补贴2,150万元。(4)教育支出73,230万元,为预算的115.1%。主要是增加拨付省规定奖励性补贴9,230万元。(5)科学技术支出7,970万元,为预算的160.4%。主要是增加拨付创新、创业产业基金3,000万元。(6)文化体育与传媒支出2,650万元,为预算的120.5%。主要是增加拨付“三馆大楼”工程尾款450万元。(7)社会保障和就业支出47,780万元,为预算的100%。(8)医疗卫生与计划生育支出27,550万元,为预算的129%。主要是拨付市下达基本公共卫生项目2014年结算和2015年中央补助资金。(9)节能环保支出2,230万元,为预算的134.3%。主要是增加拨付第二批黄标车淘汰补贴区级资金500万元。(10)城乡社区事务支出84,800万元,为预算的100%。(11)农林水支出12,860万元,为预算的72%。主要是区二次供水工程改造资金跨年度使用所致。(12)交通运输支出3,650万元,为预算的102.2%。主要用于区交通局交通运输事务方面支出。(13)资源勘探电力信息等事务(该科目主要反映支持企业发展和管理支出、安全生产监管支出和国有资产监管支出等)支出39,250万元,为预算的80%。按照国务院有关规定对企业扶持政策进行了清理规范,企业扶持资金安排拨付减缓。(14)商业服务业等事务支出3,555万元,为预算的116.6%。主要是增加拨付市下广告创意产业园建设专项资金。(15)金融监管等事务支出500万元,为预算的100%。主要是上市融资奖励及金融工作经费。(16)住房保障支出16,570万元,为预算的115.3%。主要是增加拨付中央专项转移支付保障房专项资金。(17) 其他支出13,281万元,为预算的100.3%。主要反映的是归还融资贷款本金和利息。(18)基金预算支出5,000万元,为预算的100%。

2015年,全区地方公共财政预算中,用于教育、科技、文化、卫生、社保、环保、城建、住房保障等民生方面的支出为284,200万元,同比增长11.7%,占全区公共财政预算支出比重为65.3%,比去年同期上升1.2个百分点。

 (二)2015年财政收支平衡情况。区级财政收支平衡预计情况是:当年区级地方财政收入440,500万元,加上市补助各项专款及结算补助等72,000万元,中央税收返还6,300万元,市财政体制返还5,448万元,加上一般债券转贷收入28,900万元,加上年滚存结余6,679万元,减按新体制预计上划省财政收入财力结算77,800万元,减区法院、检察院上划省经费上划8,280万元,体制上解市支出1,874万元,专项上解及市对区结算上交市支出1,473万元,减一般债券转贷收入安排的支出28,900万元,2015年区可用财力441,500万元,当年区财政预算支出为440,000万元(其中:公共财政预算支出435,000万元,基金预算支出5,000万元),安排预算稳定调节基金1,000万元,年终预计结余500万元。需要说明的是,以上收入、支出及平衡均为预计数,并且上级转移支付数在年底也可能还会有一些变化,待区级决算正式编报后,我们将依照《预算法》的有关规定,适时向区人大常委会专题报告。

(三)2015年预算执行所做的主要工作

1.多措施狠抓组织收入,不断夯实财源基础。

一是强化目标绩效考核。完善收入目标考核责任制,层层分解下达目标任务,强化目标考核,做到财税指标人人挑、人人身上有目标。紧盯目标任务,将目标任务迅速分解到区国税局、地税局和财政局及相关部门,按照“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年”的工作要求,抓紧抓好收入工作。同时加大收入组织的协调调度工作力度,加强财政与税务等部门的协调,摸清税源底数,根据影响收入增长的突出问题,主动采取针对性措施,确保收入任务的完成;加强税源监控和管理,挖掘增收潜力,严格依法征管,确保收入不留遗漏。二是及时做好预算执行分析。密切关注税收政策调整和经济运行动态,加强对税收走势的前瞻性分析。注重税源跟踪管理,根据税源资料指导日常征管工作。对全区重点税源户进行跟踪监控,及时分析纳税情况、经营状况变化的原因。加强与国税、地税、国库及区属相关部门之间的协调配合,利用财税部门信息资源,形成资源共享,加快信息反馈,为区领导及各部门提供及时准确的收支数据,为经济分析和决策提供依据,做到有的放矢。三是完善协税护税机制。构建网络化全方位协税护税机制,建立点对点的联络员制度和部门联动机制,通力协作,齐抓共管,建立健全收入监控体系,及时采集涉税信息,强化重点税源管理,加大稽查力度,做到依法治税、应收尽收。

2.继续开展“三大行动”,培植企业发展壮大。

积极开展“三大行动”,努力推进税源培育,按照片区经济发展格局,持续加强税源建设,强力推进龙头企业、重点税源企业、片区税源、总部经济和楼宇经济税源建设,协调解决重点税源企业生产经营和税收中的突出问题,扶持重点税源企业做大做强。推动小微企业成长壮大,引导企业遵从规范。完善财源建设工作机制,充分发挥协税护税组织的作用,形成财源建设合力,税源税收全年保持稳步增长,一直位列中心城区前列。

3.完善财政管理机制,落实重点支出保障政策。

根据区人大进一步加强财政预决算监督的要求,在预算管理上进一步细化预算支出管理,严控一般性支出,严格执行区人民代表大会批准的年度部门预算,非特殊事项新增支出原则不追加经费,将财政资源更多地向民生领域倾斜。按照“有保有压,突出重点”的原则,进一步优化支出结构:一是足额保障基本支出。按政策和标准安排人员经费和公用经费,按职能和规划安排项目支出,在保工资、保运转的同时全力支持事业发展。二是全面落实民生政策。在取消相关支出挂钩事项的同时,对中央、省、市明确的涉及教育、科技、农业、医疗卫生、社会保障等重点民生支出,保证全面落实到位。三是大力促进科学发展。继续整合安排支持市场主体发展的各类重大支出,支持科技创新和产业转型升级。四是积极支持深化改革。积极落实机关事业单位工资制度和养老保险制度改革等重大政策,为推进改革提供财力支撑。

4.加强预算绩效管理,建设绩效监督基础工程。

牢固树立绩效管理理念,健全全过程预算绩效管理机制。开展部门项目预算绩效管理试点工作,一是加强预算绩效观念的武装。全面学习领会财政部、省市财政部门关于预算绩效管理方面的政策、规定和要求,加强人员的培训,在区人大的带领下极力借鉴和学习外地关于预算绩效管理的先进经验,牢固树立绩效就是生产力,就是财力增长的观念。二是充实预算编制和审查监督力量。开展预算绩效监督,在人员结构、专业结构方面予以充实调整,同时挑选几家业务能力过硬的预算绩效评价中介机构,建立预算绩效评价机制,提升预算绩效信息化、系统化、科学化水平。三是自觉接受区人大和人大代表的监督。按照预算法和区人大《关于加强区级财政预算审查监督的办法》的有关规定,自觉接受人大监督。努力按照“公开透明,科学有序,执行有效,纪律严明”的要求,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理模式。完善预算编制环节的绩效目标审核机制,加强预算执行环节的支出绩效监控、绩效评价工作,推进绩效评价结果的应用,初步探索了绩效导向为主的预算分配制度。

回顾2015年的整个预算执行,总的来看情况良好,较好完成了区委、区人大、区政府、区政协安排的目标任务,全口径财政收入迈进百亿大关,地方财政收入实力进一步夯实,财政保障能力逐步提升,财政在汉阳社会治理中的基础性作用得到了进一步彰显,实现了“十二五”的圆满收官。面对“十三五”的开局之年,经济下行压力依然严峻,实体经济依然脆弱,虚拟经济举步困难的严峻考验;面对财政收入基数增大,收入增幅全面放缓,收入潜能全面减弱的巨大压力,全体财税人将不辱使命,奋力前行,决心在新的起点上书写新的篇章。

二、2016年财政预算安排草案

(一)2016年财政预算安排的指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和区委十一届五次会议精神,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化,全面落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施,促进经济创新驱动和转型升级,全力支持大众创业、万众创新,紧紧围绕“一城二带三区”发展战略,积极推进“现代制造业提档升级”和“突破发展现代服务业”,全力壮大经济实体;进一步完善政府预算体系,全面落实新预算法,健全财政资金统筹使用机制,加快建立全面规范、公开透明的预算制度;进一步优化财政支出结构,努力提高财政资金使用效益,为建设国家创新型城市、加速汉阳全面崛起,打造创新创业“梦工厂”,提供强大的财力支撑。

 (二)2016年主要预算指标安排。财政收入综合考虑近几年的预算安排情况和当前我区实际,全口径财政收入安排1,191,300万元,增长10%。区级地方财政收入488,400万元,增长11%。地方公共财政收入488,400万元,增长11%,主要包括:税收收入437,900万元,增长12.3%;非税收入50,500万元,与上年基本持平。区财政预算支出安排484,000万元(其中:区公共财政预算支出安排482,500万元,基金预算支出安排1,500万元),增长10%。

(三)2016年区公共财政预算支出安排。

区公共财政预算支出安排482,500万元,主要项目情况是:

(1)一般公共服务支出56,800万元,同比增长10%。主要是增加工改和省规定奖励性补贴经费。(2)国防支出480万元,同比增长8%。(3)公共安全支出32,630万元,同比增长10%。(4)教育支出83,580万元,同比增长31.4%。主要是增加教育系统工改和省规定奖励性补贴经费。(5)科学技术支出5,620万元,同比增长13.1%。(6)文化体育与传媒支出2,660万元,同比增长18.4%。(7)社会保障和就业支出44,650万元,同比增长15.7%。(8)医疗卫生支出26,170万元,同比增长22.6% 。(9)节能环保支出980万元,同比增长9%。(10)城乡社区事务支出104,390万元,同比增长18.6%。主要是增加城建系统工改和省规定奖励性补贴经费以及城建计划经费。(11)农林水支出22,490万元,同比增长21.3%。主要是增加四新示范区海绵城市改造启动经费4,000万元。(12)资源勘探电力信息等事务(该科目主要反映安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持企业发展和管理支出等)支出59,240万元,同比增长19.7%。主要是增加企业创新发展资金6,000万元,区经信局战略性新兴产业引导基金2,000万元。(13)商业服务业等事务支出50万元,主要是安排旅游发展工作经费50万元。(14)金融监管等事务支出300万元,主要是安排企业上市及新三板奖励资金300万元。(15)住房保障支出8,520万元,主要安排的是住房货币化改革支出4,000万元,保障性安居工程支出等4,520万元。(16)债务付息支出 2,640万元,主要是正阳公司融资平台贷款利息及其他贷款利息。(17)其他支出21,300万元,主要是预留养老保险职业年金单位缴费经费、年度人员增资相关经费、车改补贴经费以及中央省市上级转移支付经费等。(18)预备费10,000万元,比去年持平。

(四)2016年基金预算支出安排。

政府性基金支出预计1,500万元,主要项目情况是:福彩公益金安排的支出1,000万元,体彩公益金安排的支出280万元,社会保障和就业支出3万元,其他政府性基金支出217万元。

 (五)2016年财政收支预算平衡情况。按照上述收支安排,当年区级地方财政收入488,400万元,加上市补助各项专款及结算补助等79,000万元,中央税收返还6,300万元,市财政体制返还5,448万元,调入预算稳定调节基金1,000万元,加上年预计结余500万元,减按新体制预计上划省财政收入财力结算84,000万元,减区法院、检察院上划省经费上划8,280万元,减体制上解市支出1,874万元,专项上解及市对区结算上交市支出1,494万元,2016年区实际可用财力485,000万元,预计2016年区财政预算支出为484,000万元(其中:公共财政预算支出482,500万元,基金预算支出1,500万元),以上收支相抵,结余1,000万元。

(六)围绕2016年预算要做的主要工作。

1强力开展财源建设,极力支持创业创新。

深入贯彻区委、区政府提出的“现代制造业提档升级”和“突破发展现代服务业”,强力开展财源建设,进一步加大对现代制造业和现代服务业的扶持力度,积极培植新税源,保证重点税源企业的可持续增加。根据中央财政政策的取向,进一步调整财政性资金使用方向和结构,努力培植一批新财源。充分发挥财政资金的引导作用,引导社会资金加大投入,做大做强支柱产业,加强推进我区战略性新兴产业引导基金的管理,2016年继续安排新兴产业引导基金4,000万元,使我区战略性新兴产业引导基金母基金规模达到1亿元,同时安排企业创新发展资金6,000万元,加快推进我区大众创业万众创新,打造创新汉阳升级版。引导企业、社会资本参与投资孵化器建设,引导原工业、商业地产发展为科技孵化器,形成企业“初创在孵化器,壮大在产业园”的接力孵化和培育模式。建设一批低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间,配建廉租办公室、创业工坊、人才公寓,打造创业福地、创新高地。

2、加大社会保障力度,全面促进小康建设。

加大对困难群体救助补助的支持力度。安排城市低保资金3,000万元,用于城市低保工作,做到管理规范,保障准确,发放及时,群众满意。安排精神残疾人治疗补贴264万元,减轻弱势群体的医疗负担。安排资金1,540万落实公共租赁住房建设及为困难家庭公共租赁住房租金补贴500万元。安排特困群众医疗救助、纳凉、取暖经费616万元,解决困难群体后顾之忧。

    强化社区基层组织经费保障工作。积极安排社区组织工作经费,安排3,376万为社区工作者劳动报酬和保险补助提供保障。安排997万元用于社区办公和购买社工服务岗位经费。2016年继续安排2,360万支持社区惠民项目,全面推动社区基层工作深入开展。

全面推进社会养老服务体系建设。加强养老服务设施建设,在2011年-2015年已安排2.5亿元基础上,2016年继续安排5,800万元支持新福利院尾期建设。2016年继续对80、90、100岁以上城区、农村老人安排2,026万元高龄人员津贴。安排191万元对养老护理人员工资及“两保”补贴和“三无”老人医药费及水电补贴。

3.切实加强民生改善,努力促进社会繁荣。

支持教育事业繁荣发展。全年安排教育支出81,900万元,同比增长28.8%,用于提高教师福利水平、提高教育生均公用经费及教育基础设施建设。为坚持推进教育均衡发展不动摇,对在建的芳草小学、月湖小学、三里坡小学、芳草中学、四新中学等新建学校继续安排4,800万元的建设资金,推动教育事业快速发展。安排经费35万元用于体育特色学校;安排500万元用于新幼儿园舍装修改造及教学设施设备,积极支持教育事业发展。安排1800万元用于新教师招聘、学校代课教师经费及购买服务型岗位,加强师资队伍建设,大力引进优秀教师。

    加强对医疗和卫生的保障力度。安排公费医疗费用4,940万元,主要用于全区公务人员、离休、六级伤残等人员的医疗经费。安排50万元公共卫生机构设备购置,安排150万元用于基层医疗机构设备的更新,为医疗服务提供有利的保障。安排444万元为妇幼所项目提供支持,相比上年增加240万元。拨付400万元对城镇居民基本医疗保险进行财政补助。安排1,699万元对企业退休人员进行独生子女计生奖励,并为计生家庭奖励特别扶助和服务管理提供508万元经费。为保障公共卫生安全,安排741万元区级基本公共卫生服务经费。

大力支持文化体育事业发展。加大体育文化活动支持力度,不断丰富群众性文化生活,为满足群众多元化体育需求,安排经费80万元开展区第五届全民健身运动会,安排89万元用于全民健身系列活动。为提升图书馆服务能力,安排180万元对图书馆维护、新增图书、流动服务、资源共享等进行支持。为打造幸福社区安排75万元,安排67万元用于文化惠民活动、团队建设及业务培训。安排60万元支持“艺术生活、人文武汉”活动顺利开展,促进文化繁荣。

加快完善城市建设。为夯实全国文明城市、全国卫生城市基础,全年安排城建计划资金28,495万元,同比增长14%。其中安排4,200万元用于门面招牌维修、公厕新建与维修、垃圾中转站维修改造等城建费用;安排1.78亿元用于汉阳大道、罗七南路、夹河路等路面的改造工程;安排3,350万元用于社区雨污分流、雨污混接、排水应急等改造工程和墨水湖、大型管涵清淤工程;安排2,100万元用于道路绿化、公园、广场改造提升、四环线建设等工程;安排房管局立面整治资金1,045万元。在安排城建计划资金的基础上,还安排700万元用于新区管网维护工作,为提升城市功能品质,改善城市环境,安排4,000万元用于四新示范区海绵城市改造工程,安排1,000万元用于2016年背街小巷的改造与新建,安排城管局17,536万元用于道路清扫、洗路、护栏清洗、垃圾转运和公厕维护管理,为美化城市环境,安排1,032万元用于道路绿化养护和管理等。

4、深化预算法治建设,积极推进依法理财。

要认真学习、全面理解新预算法,准确掌握新预算法的精神、原则和各项具体规定,增强预算法治意识,自觉把新预算法的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则,严格依法办事,严肃财经纪律,切实做到有法必依、执法必严、违法必究。树立法治观念,强化法治思维,积极适应新常态下预算编制、执行、公开、绩效监督的新要求,一是部门预算编制要向精细化、科学化、规范化转变。二是预算执行由合法、合规、合理向效率、效益、效果转变,预算绩效要评估。三是由柔性监督向刚性监督转变,真正将法治预算理念作为根本遵循,体现在依法执政、依法行政的实际行动中。四是自觉接受区人大和人大代表的监督。全力履行《预算法》赋予我们的职责,全面接受区人大常委会及人大代表的监督,认真办理人大议案、政协提案,主动向人大常委会报告财政预算执行情况,努力改进预算执行中的相关问题,以优良的预算执行和强力的保障能力来彰显人大监督的成效。

各位代表:做好2016年各项财政工作,任务艰巨,使命光荣。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,在社会各界的大力支持下,以奋发进取的精神状态,求真务实的工作作风,扎实有力的工作措施,坚定不移的加快发展,为汉阳全面早日建成小康社会提供强大的财力支撑。

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