武汉市汉阳区人民政府

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MB0X48944/2020-868355
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其他
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2016-10-12
有效性
有效

关于汉阳区2015年财政收支决算的报告

发文单位:      时间:2016-10-12 17:10 【 打印 】 【 下载 】

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府的委托,现向人大常委会报告我区2015年财政收支决算情况,请予审议。

 

一、2015年财政收入决算情况

2015年区全口径财政收入完成107.5亿元,为区十四届人大第四次会议批准预算的102.8%,同比增长14.2%;完成区级财政收入44.26亿元,为预算的101.6%,同比增长13.7%。作为全市绩效考核的重点目标之一,我区地方公共财政收入增幅位列中心城区第二名,同时全口径财政收入增幅位列中心城区第三名,高质量完成了区委、区政府确定的目标任务,实现了“十二五”的圆满收官。

区级公共财政收入分项目完成情况是:

(一)各项税收收入(区分享部分)完成386095万元,为年预算396180万元的97%。

1、增值税完成35867万元(其中:营业税改增值税12353万元),为年预算39200万元(其中:营业税改增值税12700万元)的91.5%。

2、营业税完成127159万元,为年预算127500万元的100%。

3、企业所得税完成42820万元,为年预算47180万元的91%。

4、个人所得税完成7598万元,为年预算5900万元的129%。

5、城建税完成21530万元,为年预算17500万元的123%。

6、土地增值税完成82781万元,为年预算98000万元的84%。

7、契税完成48599万元,为年预算43200万元的112%。

8、其他各小税合计完成19741万元,为年预算17700万元的112%。

(二)各项非税收入完成56540万元,为年预算39500万元的143.1%。

1、行政性收费收入完成21082万元,为年预算17900万元的118%。

2、罚没收入完成8738万元,为年预算4020万元的217%。主要是检查院、法院上划省里管理,收入清缴入库。

3、国有资源(资产)有偿使用收入完成17405万元,为年预算10300万元的169%。

4、排污费收入、教育费附加收入、其他收入完成9315万元,为年预算7280万元的128%。

2015年政府性基金收入530万元,主要为政府住房基金收入。

二、2015年财政支出决算情况

2015年区级地方财政总支出441445万元(其中:公共财政预算支出439052万元,基金预算支出2393万元),为区十四届人大第四次会议批准预算支出440000万元的100.3%。比上年增加9.9%。全年教育、科技、社保、医疗、节能环保、城乡社区、一般公共服务和公共安全八项支出完成362737万元,占地方公共财政支出的比重为82.6%,比预算增加9.1个百分点。

区级地方公共财政预算支出分项目执行情况是:

1、一般公共服务支出52275万元,为年预算61350万元的85.2%。主要是原预算中预留的“两奖”经费和政府实事及议案建议案办理经费支出已分解到各功能科目中。

2、国防支出711万元,为年预算640万元的111.1%。主要是拨付区人武部、区民防办“五奖”经费82万元。

3、公共安全支出37396万元,为年预算35010万元的106.8%。主要是拨付公检法系统经费补助1200万元以及公安局“两奖”经费1077万元。

4、教育支出81112万元,为年预算63600万元的127.5%。主要是中央、省市下达教育补助资金3548万元,市下教育系统设备配置及安防器材经费1899万元,拨付教育系统的其他项目支出4364万元及奖励性补助经费5477万元,区委党校改建校区可移动设备采购721万元等。

5、科学技术支出7365万元,为年预算4970万元的148.2%。主要是市下汉阳造广告产业园建设资金2300万元,扣除此市下专款,为年预算的101.9%。

6、文化体育与传媒支出3310万元,为年预算2200万元的150.5%。主要是拨付中央下拨龙舞高龙非物质文化遗产保护利用设施建设项目补助资金300万元;拨付基层文化建设经费350万元;拨付琴台文化中心发展战略研究项目顾问咨询费用160万元,此款从预备费中列支。剔除此因素,为年预算的113.6%。

7、社会保障和就业支出43097万元,为年预算47780万元的90.2%。主要是部分市下社保专款支出改由社保专户支出。

8、医疗卫生支出30030万元,为年预算21350万元的140.7%。主要是结算上年和预拨中央和省级基本公共卫生服务、重大公共卫生及计划生育补助资金2165万元;市级下拨基层医疗卫生、公共卫生、计划生育财政补助资金1845万元;拨付医疗卫生与计划生育区级负担经费200万元;拨付奖励性补助经费1630万元,此款从预备费中列支。剔除此因素,为年预算的113.3%。

9、节能环保支出2373万元,为年预算910万元的260.8%。主要是拨付市下各项环境保护的专项经费503万元;拨付黄标车淘汰更换经费900万元,此款从预备费中列支。剔除此因素,为年预算的106.5%。

10、城乡社区事务支出109089万元,为年预算96983万元的112.5%。主要是市级补发和预拨生活垃圾服务费用2022万元,拨付城市项目建设资金3504万元,拨付环卫运行费用2570万元,环卫临时工增加社会保险费和提高工资标准经费478万元等。

    11、农林水支出11624万元,为年预算17860万元的65.1%。主要是区二次供水工程改造资金7000万元因审批手续尚未完成只拨付了启动经费。

12、交通运输支出656万元,为年预算567万元的115.6%。

13、资源勘探电力信息等事务支出32764万元,为年预算49800万元的65.8%。按照国务院有关规定对企业扶持政策进行了清理规范,企业扶持资金安排拨付减缓。

14、商业服务业等事务支出3574万元,为年预算3050万元的117.2%。主要是拨付广告云计算中心机房建设和软硬件架构首付款上级专款328万元等。

15、金融监管等事务支出459万元,为年预算500万元的91.8%。

16、住房保障支出23100万元,为年预算14370万元的160.8%。主要是中央补助廉租住房保障专项资金6400万元;市下2013年市级补助保障性安居工程专项资金1364万元;拨付2014年房管转岗工作经费354万元,此款从预备费中列支。剔除此因素,为年预算的104.3%。

17、国债还本付息支出117万元,为年预算4060万元的2.9%。主要是市政公司和正阳公司债务利息从城乡社区事务支出列支为3000万元,117万元为政府债券利息支出。

2015年基金预算支出2393万元,为年预算5000万元的47.9%。主要原因是市下达的基金指标较少。

三、2015年财政收支平衡情况

2015年区级地方公共财政收入账面反映完成442635万元,为预算收入435680万元的101.6%,加上年结余139万元,加上级补助收入90416万元,加债务转贷收入28900万元,加调入资金3199万元,减上解上级支出89684万元,减债务还本支出28900万元,全年地方公共财政可用财力为446705万元。全年地方财政支出439052万元,为预算支出的100.93%,安排预算稳定调节基金7653万元,收支相抵,地方公共财政预算年终结余为0(根据省财政厅有关要求,结余全部转入预算稳定调节基金)。

    2015年汉阳区政府性基金收入账面反映完成530万元,加上年结余6540万元,加政府性基金上级补助收入2753万元,减政府性基金调出资金3199万元,全年政府性基金可用财力为6624万元。全年政府性基金支出2393万元,为预算支出的47.86%,收支相抵,政府性基金年末账面结余4231万元。

虽然2015年财政预算执行情况比较良好,但是我们也清醒地看到,当前财政预算执行中存在的问题和困难也很突出, 主要体现在以下方面:

从收入方面来看,财政总量偏小,有效增长乏力。一是目前处于经济结构调整期,企业经济效益降低,同时国家加大结构性减税力度,当期税收增幅同比普遍下降。特别是全面推行营改增试点,对我区财政收入影响较大;二是存量税源不多,新增税源乏力。机械、钢铁等工业行业税收普遍下滑,以土地为依托的房地产行业税源也面临严峻挑战。受城市改造工程和电商销售影响,商业零售企业收入大幅减少,且短期内也难以缓解;三是共建区分税的长效机制还未建立,共建、共管、共享还未实现常态化,对我区税收增长带来较大影响。

从支出方面来看,财政增支多,支出压力加大。在保工资、保运转的基础上,随着公共财政覆盖面的扩大,各项民生政策陆续出台,民生支出增支较多。科技、教育、农业、社会保障和就业、医疗卫生等方面刚性投入增加,财政要保证的重点支出项目越来越多,公共服务支出需求也大幅增长,财政支出压力有增无减。

四、关于进一步强化预算执行管理的措施

按照区人大常委会的有关要求和本次“同级审”所提出来的一些问题及审计建议,下一步我们的工作措施是:

(一)全面贯彻“营改增”,积极做好政策减税应对工作。

 按照党中央、国务院统一部署,全国范围内“营业税”改“增值税”改革工作五月一日起全面实施,同时国家调整增值税、营业税分成比例,增值税区级分成比例由12.5%提高到25%,提高12.5个百分点,营业税以及营业税改增增值税区级分成比例由50%减少到25%,减少25个百分点,增减相抵后,给区级公共财政留存部分与原政策口径相比带来较大减收。针对“营改增”政策体制变化带来的减税我们将积极做好应对工作,一是认真做好四大行业“营改增”税源调查和税收分析预测工作,充分掌握各行业税源税收情况,分析预测政策效应带来的增减变化情况,为区政府领导科学决策提供依据;二是加强外区来本区经营“营改增”建筑业企业的跟踪管理,因建筑业纳税人中临时户、报验户占比近三成,我们将加强与有关单位之间的沟通协调,搭建信息共享平台,及时传递外地来汉阳区施工企业相关信息,发挥政府各相关职能部门协税组织作用,做好项目跟踪管理服务,督促其依法纳税,做到各项税费应收尽收。

(二)深入贯彻落实新预算法,提高预算管理水平。

继续深入学习新预算法,全面理解新预算法,准确掌握新预算法的精神、原则和各项具体规定,增强预算法治意识,自觉把新预算法的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则,严格依法办事,严肃财经纪律,切实做到有法必依、执法必严、违法必究。树立法治观念,强化法治思维,积极适应新常态下预算编制、执行、公开、绩效监督的新要求。坚决按照预算法的要求,坚持“先有预算,后有支出”的原则,加强预算支出管理。科学完整编制预算,按照新预算法的要求,进一步完善“四本预算”的编制,积极构建强有力的预算约束机制,建立公开、透明、规范、完整的预算制度,加快推进政府全口径预决算管理。加强对预算分配过程中的监督管理,确保财政资金按预定的目标分配使用,防止挤占挪用,切实提高预算管理水平。

(三)对“同级审”提出的问题制定相关措施,积极整改。

今年上半年,区审计局已对2015年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了全面审计,我们将按照审计部门意见,采取切实措施认真落实,积极整改。一是年初代编预算细化不够、预算约束力不强、零余额帐户覆盖面不够的问题,我们在2016年编制预算时已将年初代编预算不仅按支出功能分类编制到“类”,而且细化到“款”和“项”。同时将强化部门预算编制特别是强化政府采购预算编制管理。预算单位所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制政府采购预算,并按政府采购预算编制政府采购实施计划的规定,我们将严格预算管理,强化预算约束力。对于零余额帐户覆盖面不够的问题,我们将加强监管,推进区内国库集中支付制度改革,严格控制库款调入单位实有资金账户。二是应缴未缴非税收入的问题,我们将按照有关规定,将应缴未缴款项及时缴入国库。三是国有权益性资产未在账面确认的问题,国资委将尽快理顺其与投资企业的权属关系,做到账实相符。

(四)创新财政管理机制,继续推进各项财政改革。

深入推进预算管理改革,增强政府预算统筹能力,落实中央推进财政资金统筹使用方案,做好部门重点资金、财政存量资金、结余结转资金等的统筹使用力度。深入推进财政专项资金改革,创新财政支持经济发展方式,全面清理现有的产业扶持资金,逐步改变行政性分配方式。继续完善国库集中支付改革,规范国库集中收付运行机制。深化投融资改革,加大市场化运作力度,积极推进PPP模式,多渠道筹措资金,支持全区各项建设。积极开展各项财政监督检查工作,规范全区财政财务管理,不断提高全区财务管理水平。

(五)强化财政支出管理,统筹安排各项财政资金。

一是进一步加强财政预决算监督,在预算管理上细化预算支出管理,严控一般性支出,严格执行区人民代表大会批准的年度部门预算,非特殊事项新增支出原则不追加经费,将财政资源更多地向民生领域倾斜。二是进一步盘活财政存量资金。继续抓好财政存量资金盘活使用工作,对结余资金,一律收回统筹使用;对结转资金,加快预算执行,做到定期对结转资金进行全面的清理。三是加快财政支出的拨付进度,确保全年财政收支平衡。督促协调相关部门切实加快工程款支付进度,保证财政资金严格按预算支出,提高财政支出的及时性、均衡性和有效性。四是统筹安排支出,对教育、科技、农业、文化、医疗卫生、社保、计划生育等方面的重点支出,统筹安排,优先保障重点项目和重点工作顺利推进。

(六)扎实推进预算绩效管理,稳步提高资金使用效益。

牢固树立绩效管理理念,健全全过程预算绩效管理机制,大力推进绩效评价管理工作,强化预算的约束,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。进一步扩大部门项目预算绩效目标管理覆盖面,以预算绩效试点单位为模板,将预算绩效工作覆盖到全区的预算单位。进一步扩大预算绩效评价覆盖面,积极发挥重点项目绩效评价的示范效应,积极引进专业的第三方预算绩效评价机构,提高预算绩效评价工作质量,确保绩效评价工作的专业性和评价结果的科学性。创新评价结果运用方式,加强预算执行环节的支出绩效监控、绩效评价工作,建立评价结果与年度部门预算安排有机结合的激励约束机制,使有限的资金用在刀刃上,提高财政资金分配的科学性和有效性,全力推进绩效评价结果的应用。

以上报告,请予审议。

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