武汉市汉阳区人民政府

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65046
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发文字号
主题分类
财政
发文日期
2016-10-12
有效性
有效

2015年度汉阳区区级财政一般公共预算收支预决算对比表

发文单位:      时间:2016-10-12 00:00 【 打印 】 【 下载 】

单位:万元

收    入

支    出

项  目

2014年决算数

2015

年度预算

2015年决算数

2015年决算数与年度预算的差额

完成年度预的比例

与2014年比增幅

项 目

2014年决算数

2015年度预算

2015年决算数

2015年决算数与年度预算的差额

完成年度预算的比例

与2014年比增幅

一、一般公共预算收入

389,225

435,680

442,635

6,955

102%

14%

一、区级财政预算支出

399,353

435,000

439,052

4,052

101%

10%

     1、税收收入

345,123

396,180

386,095

-10,085

97%

12%

1、一般公共服务支出

59,726

61,350

52,275

-9,075

85%

-12%

    (1)增值税(含营改增)

36,867

39,200

35,867

-3,333

91%

-3%

2、国防支出

582

640

711

71

111%

22%

    (2)营业税

108,526

127,500

127,160

-340

100%

17%

3、公共安全支出

42,206

35,010

37,396

2,386

107%

-11%

    (3)企业所得税

37,788

47,180

42,820

-4,360

91%

13%

4、教育支出

57,913

63,600

81,112

17,512

128%

40%

    (4)个人所得税

5,816

5,900

7,597

1,697

129%

31%

5、科学技术支出

7,620

4,970

7,365

2,395

148%

-3%

    (5)城市维护建设税

15,149

17,500

21,530

4,030

123%

42%

6、文化体育与传媒支出

2,004

2,200

3,310

1,110

150%

65%

    (6)房产税

3,863

4,200

5,319

1,119

127%

38%

7、社会保障和就业支出

47,335

47,780

43,097

-4,683

90%

-9%

    (7)印花税

3,672

3,750

3,879

129

103%

6%

8、医疗卫生与计划生育支出

25,586

21,350

30,030

8,680

141%

17%

    (8)城镇土地使用税

3,079

3,100

3,564

464

115%

16%

9、节能环保支出

1,700

910

2,373

1,463

261%

40%

    (9)土地增值税

78,340

98,000

82,781

-15,219

84%

6%

10、城乡社区支出

94,977

96,983

109,089

12,106

112%

15%

    (10)车船使用和牌照税

4,334

4,900

5,109

209

104%

18%

11、农林水支出

8,359

17,860

11,624

-6,236

65%

39%

    (11)耕地占用税

892

1,750

1,870

120

107%

110%

12、交通运输支出

578

567

656

89

116%

13%

    (12)契税

46,797

43,200

48,599

5,399

112%

4%

13、资源勘探信息等支出

26,831

49,800

32,764

-17,036

66%

22%

     2、非税收入

44,102

39,500

56,540

17,040

143%

28%

14、商业服务业等支出

1,224

3,050

3,574

524

117%

192%

    (1)专项收入

6,545

7,080

9,258

2,178

131%

41%

    15、金融支出

60

500

459

-41

92%

665%

    其中:排污费收入

46

80

34

-46

43%

-26%

16、住房保障支出

12,130

14,370

23,100

8,730

161%

90%

 教育费附加收入  

6,489

7,000

9,224

2,224

132%

42%

17、粮油物资储备支出

 

 

 

0

#DIV/0!

#DIV/0!

    (2)行政事业性收费收入

18,284

17,900

21,082

3,182

118%

15%

         18、国债还本付息支出

5,799

4,060

117

 

 

 

    (3)罚没收入

12,298

4,020

8,738

4,718

217%

-29%

         19、预备费

 

10,000

 

-10,000

0%

#DIV/0!

    (4)国有资源(资产)有偿使用收入

6,775

10,300

17,405

7,105

169%

157%

         20、其他支出

4,723

9,180

 

-9,180

0%

-100%

    (5)其他收入

200

200

57

-143

29%

-72%

二、体制上解支出

70,721

76,374

78,894

2,520

103%

12%

二、上级税收返还收入

11,690

11,748

12,289

541

105%

5%

三、专项上解支出

3,582

8,081

10,790

2,709

134%

201%

三、上级转移支付收入

58,694

70,000

75,562

5,562

108%

29%

四、债务还本支出

 

28,900

28,900

0

100%

 

四、上级结算补助收入

6,608

1,860

2,565

705

138%

-61%

五、安排预算稳定调节基金

 

 

7,653

7,653

#DIV/0!

#DIV/0!

五、上年结余

178

667

139

-528

21%

-22%

六、年终结余

139

500

 

 

 

 

六、调入资金

7,400

 

3,199

3,199

#DIV/0!

-57%

   1、净结余

139

500

 

 

 

 

七、债券转贷收入

 

28,900

28,900

0

100%

 

   2、一般预算专项结余

 

 

 

 

 

 

    1、置换债券

 

28,900

28,900

0

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

    2、新增债券

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

473,795

548,855

565,289

16,434

103%

19%

总计

473,795

548,855

565,289

16,434

103%

19%

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