1.2017年部门预算公开说明
2.2017年收支预算总表
3.2017年收入预算总表
4.2017年支出预算总表
5.2017年财政拨款收支预算表
6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)
7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)
8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表
附件1
武汉市第五医院2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
武汉市第五医院是汉阳地区唯一一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级甲等综合医院,是武汉大学教学医院、江汉大学第二附属医院。
(二)部门预算单位构成
武汉市第五医院部门预算由本级预算组成。其中:差额拨款事业单位1个。
(三)部门人员构成
武汉市第五医院总编制人数1300人,其中事业编制1300人。在职实有人数1289人,其中在编433人,经费自理856人。
离退休人员555人,其中:离休7人,退休548人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入55385万元。其中:财政拨款(补助)收入8009万元(含2016年琴断口卫生服务中心转入的消防工程款18.27万元),事业收入47076万元,其他收入300万元。
2017年部门预算总支出55385万元,社会保障和就业支出35.68万元,医疗卫生支出55349.32万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款预算数7990.91万元,比2016年预算增加2209.79万元,增长38.22%,安排情况如下:
(一)基本支出3255.23万元,比2016年预算增加419.66万元,增长14.80%。其中:
1.对个人和家庭补助支出2835.57万元。
2.商品和服务支出419.66万元,主要用于五里墩街社区卫生服务中心的物业费和租赁费。
(二)项目支出4735.68万元,比2016年预算增加1600万元,增长51.03%。其中:社区卫生服务中心消防系统整改款100万元,公立医院综合改革财政补贴(药品配送)1500万元。
附件2
收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款 |
8009 |
一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
50649.32 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
|
三、往来户可用资金 |
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
2835.57 |
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
47813.75 |
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
4735.68 |
事业单位经营收入 |
47076 |
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
|
其他收入 |
300 |
社会保障和就业 |
35.68 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
55349.32 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
55385 |
本年支出合计 |
55385 |
本年支出合计 |
55385 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
55385 |
支出总计 |
55385 |
支出总计 |
55385 |
附件3
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
006003 |
汉阳区五医院 |
55385 |
8009 |
|
|
|
|
47376 |
|
附表4
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
006003 |
汉阳区五医院 |
55385 |
50649.32 |
|
2835.57 |
47813.75 |
|
4735.68 |
附表5
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
7990.91 |
一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
|
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
2835.57 |
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
419.66 |
|
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
4735.68 |
|
|
社会保障和就业 |
35.68 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
7955.23 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
7990.91 |
本年支出合计 |
7990.91 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7990.91 |
支出总计 |
7990.91 |
支出总计 |
7990.91 |
附件6
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
35.68 |
2100201 |
综合医院 |
4935.57 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
2500 |
2100301 |
城市社区卫生机构 |
419.66 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
100 |
|
合计 |
7990.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附件7
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
2081199 |
残疾人就业保障金 |
35.68 |
2100201 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2835.57 |
2100201 |
公立医院改革专项财政补助资金 |
2500 |
2100201 |
医院技术设备改造 |
600 |
2100299 |
公立医院综合改革财政补贴 |
1500 |
2100301 |
五里墩街社区物业管理费 |
32.28 |
2100301 |
五里墩街社区租金 |
387.38 |
2100399 |
社区卫生服务中心消防系统 |
100 |
|
合计 |
7990.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
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附件8
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费的单位范围
武汉市第五医院属于差额补助单位,无“三公”经费的拨款,“三公”经费的开支在院职代会和院网上公开。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0
万元。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元。
(三)公务接待费预算0万元。
附件9
2017年 “三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
合 计 |
0 |
|
1.因公出国(境)费用 |
0 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
0 |
|
3.公务接待费 |
0 |
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