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武汉市第五医院2017年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-17 09:35


 

 

    1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

武汉市第五医院2017年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

武汉市第五医院是汉阳地区唯一一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级甲等综合医院,是武汉大学教学医院、江汉大学第二附属医院。

()部门预算单位构成

武汉市第五医院部门预算由本级预算组成。其中:差额拨款事业单位1个。

 ()部门人员构成

武汉市第五医院总编制人数1300人,其中事业编制1300人。在职实有人数1289人,其中在编433人,经费自理856人。

离退休人员555人,其中:离休7人,退休548人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入55385万元。其中:财政拨款(补助)收入8009万元(2016年琴断口卫生服务中心转入的消防工程款18.27万元),事业收入47076万元,其他收入300万元。

2017年部门预算总支出55385万元,社会保障和就业支出35.68万元,医疗卫生支出55349.32万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款预算数7990.91万元,比2016年预算增加2209.79万元,增长38.22%,安排情况如下:

()基本支出3255.23万元,比2016年预算增加419.66万元,增长14.80%。其中:

1.对个人和家庭补助支出2835.57万元。

2.商品和服务支出419.66万元,主要用于五里墩街社区卫生服务中心的物业费和租赁费。

()项目支出4735.68万元,比2016年预算增加1600万元,增长51.03%。其中:社区卫生服务中心消防系统整改款100万元,公立医院综合改革财政补贴(药品配送)1500万元。

 

 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

8009

一般公共服务

 

一、基本支出

50649.32

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

 

三、往来户可用资金

 

国防

 

对个人和家庭的补助

2835.57

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

47813.75

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

4735.68

事业单位经营收入

47076

文化体育与传媒

 

一般项目支出

 

其他收入

300

社会保障和就业

35.68

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

55349.32

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

55385

本年支出合计

55385

本年支出合计

55385

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

55385

支出总计

55385

支出总计

55385

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

006003

汉阳区五医院

55385

8009

 

 

 

 

47376

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

006003

汉阳区五医院

55385

50649.32

 

2835.57

47813.75

 

4735.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

7990.91

一般公共服务

 

一、基本支出

 

 

 

外交

 

工资福利支出

 

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

2835.57

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

419.66

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

 

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

4735.68

 

 

社会保障和就业

35.68

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

7955.23

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

7990.91

本年支出合计

7990.91

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

7990.91

支出总计

7990.91

支出总计

7990.91

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

2081199

其他残疾人事业支出

35.68

2100201

综合医院

4935.57

2100299

其他公立医院支出

2500

2100301

城市社区卫生机构

419.66

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

100

 

合计

7990.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

2081199

残疾人就业保障金

35.68

2100201

其他对个人和家庭的补助支出

2835.57

2100201

公立医院改革专项财政补助资金

2500

2100201

医院技术设备改造

600

2100299

公立医院综合改革财政补贴

1500

2100301

五里墩街社区物业管理费

32.28

2100301

五里墩街社区租金

387.38

2100399

社区卫生服务中心消防系统

100

 

合计

7990.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费的单位范围

武汉市第五医院属于差额补助单位,无“三公”经费的拨款,“三公”经费的开支在院职代会和院网上公开。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0  

万元。其中:

()因公出国()经费预算0万元。

()公务用车购置及运行维护费0万元。

 ()公务接待费预算0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2017年预算

   

0

  1.因公出国()费用

0 

  2.公务用车购置及运行维护费

0 

  其中:(1)公务用车购置费

0 

        (2)公务用车运行维护费

0 

  3.公务接待费

              0

 

 


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