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武汉市第五医院2014年度部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-10-29 15:10

 

 

武汉市第五医院

2014年度部门决算

 

 

 

2015年10月29日

 

 

目 录

 

第一部分 部门名称基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分 部门名称2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

 

 

第三部分 部门名称2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

武汉市第五医院2014年度部门决算情况说明

 

第一部分 武汉市第五医院基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市第五医院部门决算由本级决算组成。其中:差额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市第五医院总编制人数1300人,其中事业编制1300人。在职实有人数1251人,其中在编501人,经费自理750人。

离退休人员523人,其中:离休9人,退休514人。

第二部分 部门名称2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市第五医院2014年度收入总计44581万元,支出总计46144万元。与2013年相比,收入减少1044万元  ,降低2%,主要原因是2014年钟家村地铁施工,导致住院收入减少。支出增加2044万元,增长4%,主要原因是人员经费、设备折旧费、租赁费用等增加导致。

二、2014年度收入决算情况

武汉市第五医院2014年度本年收入合计44581万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)3041万元,占本年收入7%,事业收入41242万元,占本年收入92%,其他收入299万元,占本年收入1%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市第五医院2014年度本年支出合计46144万元。其中:基本支出45409万元,占本年支出98%,项目支出734万元,占本年支出2%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市第五医院2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3041万元。与2013年相比,收、支各减少403万元,降低12%。主要原因是2013年拨付离退休人员增加工资      。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市第五医院2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3041万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为3041万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出2307万元,主要用于发放离退休人员工资。项目支出734万元,主要用于医院设备购置和病房的装饰,提高整个就医环境,缓解所辖区域老百姓看病难的问题,并将积极地参与社区基本医疗服务,与武汉市第五医院形成犄角,无论是社会效益还是经济效益上都将获得双赢的局面。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为3041万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为3041万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市第五医院2014度一般公共预算财政拨款基本支出2307万元,其中,人员经费2127万元,其中离休费76万元、退休费2051万元;公用经费180万元,主要包括:其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

 (二)政府采购支出情况

 (三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市第五医院共有车辆13辆,其中,一般公务用车13辆。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

 

 

 

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市第五医院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,041.00

一、一般公共服务支出

27

 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

28

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

29

 

三、事业收入

4

41,242.00

四、公共安全支出

30

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

31

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

六、其他收入

7

299.00

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

6.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

46,138.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

47

 

 

22

 

二十二、其他支出

48

 

本年收入合计

23

44,582.00

本年支出合计

49

46,144.00

    用事业基金弥补收支差额

24

1,287.00

    结余分配

50

 

    年初结转和结余

25

703.00

    年末结转和结余

51

428.00

总计

26

46,572.00

总计

52

46,572.00

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;

49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市第五医院                                          单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

44,582.00

3,041.00

 

41,242.00

 

 

299.00

 

208

社会保障和就业支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

44,576.00

3,035.00

 

41,242.00

 

 

299.00

 

21002

公立医院

44,322.00

2,781.00

 

41,242.00

 

 

299.00

 

2100201

  综合医院

44,322.00

2,781.00

 

41,242.00

 

 

299.00

 

21004

公共卫生

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

74.00

74.00

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

74.00

74.00

 

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生支出

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生支出

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度支出决算表(表3)

 

公开部门:武汉市第五医院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

46,144.00

45,410.00

734.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46,138.00

45,404.00

734.00

 

 

 

 

21002

公立医院

45,884.00

45,150.00

734.00

0.00

0.00

0.00

 

2100201

  综合医院

45,884.00

45,150.00

734.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

100.00

100.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

74.00

74.00

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

74.00

74.00

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生支出

80.00

80.00

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生支出

80.00

80.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

公开部门:武汉市第五医院                                                             单位:万元

 

 

收     入

支     出

 

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、公共预算财政拨款

1

3,041.00

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

6.00

6.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3,035.00

3,035.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

 

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

 

 

 

 

本年收入合计

23

3,041.00

本年支出合计

50

3,041.00

3,041.00

 

 

年初财政拨款结转和结余

24

 

年末财政拨款结转和结余

51

 

 

 

 

   公共预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

26

 

 

53

 

 

 

 

收入合计

27

3,041.00

支出总计

54

3,041.00

3,041.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行

 

 

 

 

 

50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市第五医院

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,041.00

2,307.00

734.00

 

208

社会保障和就业支出

6.00

6.00

 

 

20811

残疾人事业

6.00

6.00

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

6.00

6.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3,035.00

2,301.00

734.00

 

21002

公立医院

2,781.00

2,047.00

734.00

 

2100201

  综合医院

2,781.00

2,047.00

734.00

 

21004

公共卫生

100.00

100.00

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

100.00

100.00

 

 

21005

医疗保障

74.00

74.00

 

 

2100502

  事业单位医疗

74.00

74.00

 

 

21099

其他医疗卫生支出

80.00

80.00

 

 

2109901

  其他医疗卫生支出

80.00

80.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏=(2+3)栏。

 
 

 

 

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市第五医院

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,307.00

2,127.00

180.00

 

30101

30101 基本工资

100.00

100.00

 

 

30104

30104 社会保障缴费

80.00

80.00

0.00

 

30299

30299 其他商品和服务支出

180.00

0.00

180.00

 

30301

30301 离休费

76.00

76.00

 

 

30302

30302 退休费

1,871.00

1,871.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

 

1栏=(2+3)栏。

 

 

 

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)

 

 

公开部门:武汉市第五医院

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

 

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

公开部门:武汉市第五医院

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

 

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