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2015年度武汉市第五医院部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-28 00:00

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rn 目录

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rn 第一部分 武汉市第五医院概况

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rn 一、主要职能

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rn 二、部门决算单位构成

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rn 三、部门人员构成

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rn 第二部分 武汉市第五医院2015年度部门决算情况说明

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rn 一、收入支出决算总体情况

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rn 二、收入决算情况

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rn 三、支出决算情况

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rn 四、财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

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rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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rn 九、其他重要事项的情况

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rn 第三部分  武汉市第五医院2015年度部门决算表

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rn 一、收入支出决算总表(表1)

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rn 二、收入决算表(表2)

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rn 三、支出决算表(表3)

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rn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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rn 第四部分 名词解释

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rn 武汉市第五医院2015年度部门决算情况说明

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rn 第一部分、武汉市第五医院基本情况

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rn 一、部门主要职能

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rn 武汉市第五医院是汉阳地区唯一一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级甲等综合医院,是武汉大学教学医院、江汉大学第二附属医院。

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rn 二、部门单位构成

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rn 从决算构成单位来看,武汉市第五医院部门决算由本级决算组成。其中:差额拨款事业单位1个。

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rn 三、部门人员构成

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rn 武汉市第五医院总编制人数1,300人,其中:事业编制1,300人。在职实有人数471人,其中:事业471人。

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rn 离退休人员543人,其中:离休8人,退休535人。

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rn 第二部分、武汉市第五医院2015年度部门决算情况说明

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rn 一、2015年度收入支出决算总体情况

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rn 2015年度收入总计49480万元,支出总计50417万元。与2014年相比,收入增加4899,增长10.99%,主要原因是医院进入正常运行状况,病员量上升。支出增加4273万元,增长9.26%,主要原因是在职人员经费、离退休人员以及收入上升与之相对应的药品费、材料费的上升。

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rn 二、2015年度收入决算情况

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rn 2015年度本年收入合计49,480万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)4,068万元,占本年收入8.22%,事业收入44,570万元,占本年收入90.08%,其他收入842万元,占本年收入1.7%。

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rn 三、2015年度支出决算情况

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rn 2015年度本年支出合计50,417万元。其中:基本支出49,817万元,占本年支出98.81%,项目支出600万元,占本年支出1.19%。

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rn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,068万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加1027万元,增长33.77%。主要原因是增加在职、退休人员交通、物业补贴257万元;2014年10月至2015年7月离退休人员增加退休费财政补助155万元;市五医院离、退休人员2013年党建奖励110万元;2014年度离退休员绩效管理和综合治理奖励经费302万元;以及2015年预算中人员经费增加203万元。

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rn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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rn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4068万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为4,068万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出3,468万元,主要用于发放离退休人员工资;项目支出600万元。项目支出主要用于医院设备购置和病房的装饰,提高整个就医环境,组建医联体,缓解所辖区域老百姓看病难的问题,参与社区基本医疗服务。

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rn ()社会保障和就业支出()年度预算为36万元,支出决算为36万元,完成年度预算的100%。

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rn ()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为4032万元,支出决算为4,032万元,完成年度预算的100%。

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rn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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rn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出3,468万元,其中,人员经费3,388万元,主要包括:离休费85万元、退休费3303万元;公用经费80万元,主要包括:其他商品和服务支出。

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rn 七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

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rn ()“三公经费的单位范围

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rn 武汉市第五医院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市第五医院本级。

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rn ()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

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rn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为0万元,支出决算为48万元。其中:

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rn 1.因公出国(境)费用支出决算为2万元,系2015年10月我院职工郑淑萍因公赴台交流。

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rn 2015年武汉市第五医院因公出国(境)团组1次,1人次,实际发生支出1.6万元。主要用于2015年10月我院职工郑淑萍因公赴台交流。

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rn 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为43万元。其中:

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rn (1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量13辆。

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rn (2)7台救护车、4台公务用车和2台其它用车运行维护费43万元。运行维护费中:油费25万元,路桥费4万元,保险费6万元,维护费8万元。

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rn 3.公务接待费支出决算为3万元。主要用于执行公务和开展学术交流活动开支公务接待。

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rn 2015年武汉市第五医院执行公务和开展学术交流活动开支公务接待费3万元。公务接待的批次26次、人数235人

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rn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少9万元,降低15.79%,其中:因公出国(境)支出决算增加2万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少8万元,降低15.69%;公务接待支出决算减少3万元,降低50%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是2015年10月我院职工郑淑萍因公赴台交流,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我院严格控制公务用车和救护车辆的调度,减少不必要的维修费,公务接待支出决算减少的主要原因是我院严格执行三公经费的标准,减少公务接待次数和规模。

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rn 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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rn 九、2015年度其他重要事项的情况

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rn ()机关运行经费支出情况。

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rn ()政府采购支出情况

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rn ()国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市第五医院共有车辆13辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车13辆,一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。

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rn ()预算绩效管理工作开展情况。

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rn   第三部分、武汉市第五医院2015年度部门决算表

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rn 第四部分 名词解释

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rn (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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rn (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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rn (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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rn (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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rn (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

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rn (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

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rn (七)各支出功能分类科目(到项级)

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rn 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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rn 2. …

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rn (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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rn (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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rn (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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rn (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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rn (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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rn (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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rn (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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