汉阳区机关公共事务运行保障中心2017年部门预算

及“三公”经费公开

   1.2017年部门预算公开说明

   2.2017年收支预算总表

   3.2017年收入预算总表

4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

附件1

机关公共事务运行保障中心2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

（1）根据上级党委、政府和相关法规、政策和规定，研究制定有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施。

（2）依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革、保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。

（3）承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务结算统一服务机制。

（4）承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。

（5）在行政机关统筹管理下，承担区机关办公用房的调整分配工作。

（6）承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

（7）承担区机关大院餐饮和物业保障服务工作。做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作。承担机关食堂餐饮保障任务，保障区机关大院内全区性重大会议召开。承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

（8）承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记，负责办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

（9）负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。

（10）承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区机关公共事务运行保障中心是全额拨款事业单位。

(三)部门人员构成

汉阳区机关公共事务运行保障中心总编制人数21人，为全额拨款事业编制。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入4316.44万元。其中：财政拨款(补助)收入3991.44万元，纳入财政专户非税收入安排的资金20万元，往来户可用资金305万元。

2017年部门预算总支4316.44万元，主要包括一般公共服务支出4203.20万元，社会保障和就业支出56.90万元，医疗卫生支出56.34万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数3991.44万元，比2016年预算增加603.81万元，增长17.82%，安排情况如下：

(一)基本支出1408.02万元，比2016年预算增加252.37万元，增长21.84%，主要原因：一是增加原单独核算的公文交换站的人员工资，二是增加在职人员调标工资，三是增加公务员公务交通补贴，四是提高医疗补助计提比例。其中：

1.工资福利支出471.43万元，主要用于发放在职人员工资。

2.商品服务支出504.62万元（含专项公用经费402万元），主要用于保障机构正常运转，顺利完成日常事务工作的基本支出等。

3.对个人和家庭补助支出431.97万元。主要用于我中心退休人员的工资及福利的发放，及由我中心财务核算的21个单位的公积金。

 (二)项目支出2583.42万元，比2016年预算增加351.44万元，增长15.75%，主要原因是：机构改革合并了原独立核算公文交换站的项目经费、公车改革增加了车辆管理经费和公务用车平台人员经费、食堂改革增加了食堂运营经费。

项目经费2583.42万元主要用于全区机关食堂的运营；区机关理发室、文印中心、会务中心、公文交换站经费；区机关聘请的临时人员的工资及五险经费；区机关国有资产的管理、办公房屋基建、公用设施、设备管理维修、办公用品的购置工作，机关大院办公秩序、环境卫生和绿化、治安综合治理、后勤保障工作，区公务用车平台，全区公共机构节能，能耗统计等；并代管临时机构仲裁委、控违办等工作经费。明细如下：

1、        公车平台车辆运行费及司勤人员劳务费506万元；

2、        群众来访及重大突发事件警务备勤室及高温、自然灾害、扶贫款保障经费123.8万元；

3、        图书室、健身房、理发室等耗材费用18.00万元；

4、        机关干部食堂营运费及日常炊具、餐具购置费315.00万元；

5、        代管理部门工作经费78.52万元；

6、        业务经费25.00万元；

7、        公文交换站、文印中心工作性及车辆经费60.35万元；

8、        会议室改造及会议保障经费121.00万元；

9、        区机关人员五险90.00万元；

10、  文明创建、党建、综治、档案工作费5.00万元；

11、  机关大院环境绿化及清运费39.00万元；

12、  合同工工资及公用经费115.00万元；

13、  网络维护及设备费10.00万元；

14、  临时工工资及保险275.00万元；

15、  水、电、天然气、电话费等424.00万元；

16、  机关核算分中心办公及专项经费20.00万元；

17、  工会经费、扶贫等其他补助10.75万元；

18、  接待经费15.00万元；

19、  机关大楼公共使用设施设备购置及维修费327.00万元；

20、  行政事业单位缴纳残保金5.00万元。

 附件2

收支预算总表

单位：万元

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

附件4

部门预算支出总表

单位：万元

附件5

财政拨款收支预算表

单位：万元

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

附件8

2017年武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心

 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算429.00万元，比2016年预算增加344.10万元，增长405.30%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，与2016年预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费414.00万元，比2016年预算增加345.60 万元。其中：

1、公务用车购置费0万元，与2016年预算一致。。

2、公务用车运行维护费414.00万元，比2016年预算增加345.60万元，主要原因是公务用车改革后，我中心建立公务用车平台，统一管理机关内车辆，增大运行维护成本。

(三)公务接待费预算15.00万元，比2016年预算减少1.50万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

附件9