汉阳区机关公共事务运行保障中心2018年部门预算公开


基本情况

(一)部门主要职能

1根据上级党委、政府和相关法规、政策和规定,研究制定有关区机关事务服务工作规划、计划、制度,并组织实施。

2依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革、保障机关正常运行,降低机关运行成本,服务节约型机关建设。

3.承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务,配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托,组织实施机关会计核算,建立健全机关财务结算统一服务机制。

4.承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。

5.在行政机关统筹管理下,承担区机关办公用房的调整分配工作。

6.承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

7.承担区机关大院餐饮和物业保障服务工作。做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作。承担机关食堂餐饮保障任务,保障区机关大院内全区性重大会议召开。承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

8.承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入员登记,负责办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

9.负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。

10.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区机关公共事务运行保障中心为全额拨款事业单位内设5个部门科室:办公室、财务结算服务科、公文交换科、综合服务科、公务用车管理科。

(三)部门人员构成

汉阳区机关公共事务运行保障中心总编制人数21人,其中:事业编制21人。在职实有人数37(其中:参照公务员法管理21人,全额拨款事业人员16)

离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入4328.17万元。其中:财政拨款(补助)收入3958.17万元,纳入财政专户非税收入安排的资金20万元,往来户可用资金350万元。

2018年部门预算总支4328.17万元,主要包括一般公共服务支出4208.14万元,社会保障和就业支出57.80万元,医疗卫生支出62.23万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

()基本支出2156.90万元,2017年预算增加748.88万元,增长53.19%,主要原因:一是人员调入;二是在职人员工资调标;三是不可预见费标准提高。其中:

1.工资福利支出942.10万元,主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、公积金的发放及社会保障缴费

2.商品服务支出1066.78万元(含专项公用经费964万元),主要用于后勤物业、公务用车维护及日常水、电、天然气、电话费等经费支出。以及保障机构正常运转,顺利完成日常事务工作的基本开支等

3.对个人和家庭补助支出148.02万元。主要用于我中心退休人员的工资及福利的发放,及在职和退休人员的医疗补助的发放

 ()项目支出1801.27万元,2017年预算压缩了782.15万元,压缩了30.28%,主要原因是:一是响应省、市、区财政部门号召,合理开支压减一般性支出;二是调整预算结构,将部分项目支出划分到基本支出中去。

项目经费1801.27万元主要用于代管19家单位的人员五险差额保障,全区机关食堂的运营;区机关理发室、文印中心、会务中心、公文交换站经费;区机关临时人员、合同人员的工资及五险经费;区机关国有资产的管理、办公房屋维修维护、公用设施设备管理维修、办公用品的购置工作,机关大院办公秩序、环境卫生和绿化、治安综合治理、后勤保障工作,区机关大院有关部门车辆管理,全区公共机构节能,能耗统计等;代管临时机构仲裁委、控违办等工作经费明细如下:

1.临时工工资及保险510.00万元;

2.公文文印设备40.00万元;

3.公文交换、文印日常经费21.00万元;

4.机关在职人员五险差额90.00万元;

5.财务核算日常经费30.00万元;

6.工会经费、扶贫等其他补助10.75万元;

7.仲裁委业务经费12.00万元;

8.合同制人员经费118.00万元;

9.接待经费15.00万元;

10.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5.00万元;

11.业务经费65.00万元;

12.控违办工作经费20.52万元;

13.公车平台报废更新车辆84.00万元;

14.挂职领导住房装修及设备配置30.00万元;

15.机关办公区域日常维护170.00万元;

16.机关大楼办公区日产购置经费120.00

17.机关食堂日常运行经费315.00万元;

18.扶贫、信访、自然灾害、突发事件处置、一线慰问等40.00万元;

19.会议室设备更新及维护经费100.00万元;

20.行政事业单位缴纳残保金5.00万元。

 

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

3,958.17

一般公共服务

4208.14

一、基本支出

2156.90

二、财政纳入专户管理的非税收入

20.00

外交

 

工资福利支出

942.10

三、往来户可用资金

350.00 

国防

 

对个人和家庭的补助

148.02

四、其他自有资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

102.78

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

964.00

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

2171.27

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

2171.27

其他收入

 

社会保障和就业

57.80

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

62.23

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

4328.17 

本年支出合计

4328.17

本年支出合计

4328.17

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4328.17

支出总计

4328.17

支出总计

4328.17

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005001032

汉阳区机关运行保障中心

4328.17

3958.17

3958.17

 

20.00

350.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005001032

汉阳区机关运行保障中心

4328.17

2156.90

942.10

148.02

102.78

964.00

2171.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

3958.17

一般公共服务

3838.14

一、基本支出

2156.90

 

 

外交

 

工资福利支出

942.10

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

148.02

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

102.78

 

 

教育

 

专项公用经费

964.00

 

 

科学技术

 

二、项目支出

1801.27

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

1801.27

 

 

社会保障和就业

57.80

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

62.23

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

3958.17

本年支出合计

3958.17

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3958.17

支出总计

3958.17

支出总计

3958.17

 

 

 

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3,958.17

201

一般公共服务

3,838.14

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3,838.14

    2010350

    事业运行(政府办公厅)

1,932.23

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,905.91

208

社会保障和就业支出

57.80

  05

  行政事业单位离退休

52.80

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.80

  11

  残疾人事业

5.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

5.00

210

医疗卫生与计划生育支出

62.23

  11

  行政事业单位医疗

62.23

    2101101

    行政单位医疗

24.99

    2101103

    公务员医疗补助

37.24

 

合计

3,958.17

201

一般公共服务

3,838.14

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3,838.14

    2010350

    事业运行(政府办公厅)

1,932.23

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3,958.17

301

工资福利支出

1,410.10

  30101

  基本工资

141.79

  30102

  津贴补贴

350.78

  30103

  奖金

6.86

  30104

  社会保障缴费

29.99

  30106

  伙食补助费

255.00

  30107

  绩效工资

49.56

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.80

  30110

  职工基本医疗保险缴费

90.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

25.85

  30113

  住房公积金

34.47

  30199

  其他工资福利支出

373.00

302

商品和服务支出

1,935.55

  30201

  办公费

79.17

  30202

  印刷费

17.00

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

3.00

  30207

  邮电费

2.00

  30209

  物业管理费

370.00

  30213

  维修()

172.30

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

2.54

  30217

  公务接待费

15.00

  30226

  劳务费

517.00

  30227

  委托业务费

23.00

  30228

  工会经费

16.50

  30229

  福利费

7.18

  30231

  公务用车运行维护费

146.40

  30239

  其他交通费用

13.96

  30299

  其他商品和服务支出

547.00

303

对个人和家庭的补助

188.02

  30302

  退休费

130.33

  30304

  抚恤金

6.30

  30307

  医疗费补助

11.39

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

40.00

310

其他资本性支出(类)

424.50

  31002

  办公设备购置

187.80

  31003

  专用设备购置

97.70

  31007

  信息网络及软件购置更新

5.00

  31013

  公务用车购置

84.00

  31099

  其他资本性支出

50.00

 

 

 

 

汉阳区机关公共事务运行保障中心

2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算245.40   

万元,比2017年预算减少183.6万元,下降42.8%。其中:

(一)因公出国()经费预算0 万元,与2017年一致。

(二)公务用车购置及运行维护费230.4万元,比2017年预算减少183.6万元。其中:

1.公务用车购置费84.00万元,比2017年预算增加84万元,主要原因是部分车辆报废,计划购置新车。

2.公务用车运行维护费164.40 万元,比2017年预算减少249.60万元,主要原因是2016年进行公车改革,2017年预算参照省市及其他城区公车标准预估填报,2018年预算结合上年实际发生金额测算填报。

(三)公务接待费预算15.00万元,与2017年持平。

 

 

 

 

2018汉阳区机关公共事务运行保障中心

“三公”经费财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

245.40

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 230.40

  其中:(1)公务用车购置费

 84.00

        (2)公务用车运行维护费

 146.40

  3.公务接待费

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扫一扫在手机上查看当前页面

区长信箱

意见征集

问卷调查

智能问答

返回顶部

区长信箱

意见征集

问卷调查

智能问答