一、基本情况
(一)部门主要职能
1.根据上级党委、政府和相关法规、政策和规定,研究制定有关区机关事务服务工作规划、计划、制度,并组织实施。
2.依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革、保障机关正常运行,降低机关运行成本,服务节约型机关建设。
3.承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务,配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托,组织实施机关会计核算,建立健全机关财务结算统一服务机制。
4.承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。
5.在行政机关统筹管理下,承担区机关办公用房的调整分配工作。
6.承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。
7.承担区机关大院餐饮和物业保障服务工作。做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作。承担机关食堂餐饮保障任务,保障区机关大院内全区性重大会议召开。承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。
8.承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入员登记,负责办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。
9.负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。
10.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区机关公共事务运行保障中心为全额拨款事业单位,内设5个部门科室:办公室、财务结算服务科、公文交换科、综合服务科、公务用车管理科。
(三)部门人员构成
汉阳区机关公共事务运行保障中心总编制人数21人,其中:事业编制21人。在职实有人数37人 (其中:参照公务员法管理21人,全额拨款事业人员16人)。
离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入4328.17万元。其中:财政拨款(补助)收入3958.17万元,纳入财政专户非税收入安排的资金20万元,往来户可用资金350万元。
2018年部门预算总支4328.17万元,主要包括一般公共服务支出4208.14万元,社会保障和就业支出57.80万元,医疗卫生支出62.23万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
(一)基本支出2156.90万元,比2017年预算增加748.88万元,增长53.19%,主要原因:一是人员调入;二是在职人员工资调标;三是不可预见费标准提高。其中:
1.工资福利支出942.10万元,主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、公积金的发放及社会保障缴费。
2.商品服务支出1066.78万元(含专项公用经费964万元),主要用于后勤物业、公务用车维护及日常水、电、天然气、电话费等经费支出。以及保障机构正常运转,顺利完成日常事务工作的基本开支等。
3.对个人和家庭补助支出148.02万元。主要用于我中心退休人员的工资及福利的发放,及在职和退休人员的医疗补助的发放。
(二)项目支出1801.27万元,比2017年预算压缩了782.15万元,压缩了30.28%,主要原因是:一是响应省、市、区财政部门号召,合理开支压减一般性支出;二是调整预算结构,将部分项目支出划分到基本支出中去。
项目经费1801.27万元主要用于代管19家单位的人员五险差额保障,全区机关食堂的运营;区机关理发室、文印中心、会务中心、公文交换站经费;区机关临时人员、合同人员的工资及五险经费;区机关国有资产的管理、办公房屋维修维护、公用设施设备管理维修、办公用品的购置工作,机关大院办公秩序、环境卫生和绿化、治安综合治理、后勤保障工作,区机关大院有关部门车辆管理,全区公共机构节能,能耗统计等;并代管临时机构仲裁委、控违办等工作经费。明细如下:
1.临时工工资及保险510.00万元;
2.公文文印设备40.00万元;
3.公文交换、文印日常经费21.00万元;
4.机关在职人员五险差额90.00万元;
5.财务核算日常经费30.00万元;
6.工会经费、扶贫等其他补助10.75万元;
7.仲裁委业务经费12.00万元;
8.合同制人员经费118.00万元;
9.接待经费15.00万元;
10.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5.00万元;
11.业务经费65.00万元;
12.控违办工作经费20.52万元;
13.公车平台报废更新车辆84.00万元;
14.挂职领导住房装修及设备配置30.00万元;
15.机关办公区域日常维护170.00万元;
16.机关大楼办公区日产购置经费120.00;
17.机关食堂日常运行经费315.00万元;
18.扶贫、信访、自然灾害、突发事件处置、一线慰问等40.00万元;
19.会议室设备更新及维护经费100.00万元;
20.行政事业单位缴纳残保金5.00万元。
收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款 |
3,958.17 |
一般公共服务 |
4208.14 |
一、基本支出 |
2156.90 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
20.00 |
外交 |
|
工资福利支出 |
942.10 |
三、往来户可用资金 |
350.00 |
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
148.02 |
四、其他自有资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
102.78 |
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
964.00 |
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
2171.27 |
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
2171.27 |
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
57.80 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
62.23 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
4328.17 |
本年支出合计 |
4328.17 |
本年支出合计 |
4328.17 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4328.17 |
支出总计 |
4328.17 |
支出总计 |
4328.17 |
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
||
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
005001032 |
汉阳区机关运行保障中心 |
4328.17 |
3958.17 |
3958.17 |
|
20.00 |
350.00 |
|
|
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
005001032 |
汉阳区机关运行保障中心 |
4328.17 |
2156.90 |
942.10 |
148.02 |
102.78 |
964.00 |
2171.27 |
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
3958.17 |
一般公共服务 |
3838.14 |
一、基本支出 |
2156.90 |
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
942.10 |
|
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
148.02 |
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
102.78 |
|
|
教育 |
|
专项公用经费 |
964.00 |
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
1801.27 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
1801.27 |
|
|
社会保障和就业 |
57.80 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
62.23 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
3958.17 |
本年支出合计 |
3958.17 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3958.17 |
支出总计 |
3958.17 |
支出总计 |
3958.17 |
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
3,958.17 |
201 |
一般公共服务 |
3,838.14 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,838.14 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅) |
1,932.23 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,905.91 |
208 |
社会保障和就业支出 |
57.80 |
05 |
行政事业单位离退休 |
52.80 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.80 |
11 |
残疾人事业 |
5.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
62.23 |
11 |
行政事业单位医疗 |
62.23 |
2101101 |
行政单位医疗 |
24.99 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.24 |
|
合计 |
3,958.17 |
201 |
一般公共服务 |
3,838.14 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,838.14 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅) |
1,932.23 |
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
3,958.17 |
301 |
工资福利支出 |
1,410.10 |
30101 |
基本工资 |
141.79 |
30102 |
津贴补贴 |
350.78 |
30103 |
奖金 |
6.86 |
30104 |
社会保障缴费 |
29.99 |
30106 |
伙食补助费 |
255.00 |
30107 |
绩效工资 |
49.56 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.80 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
90.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.85 |
30113 |
住房公积金 |
34.47 |
30199 |
其他工资福利支出 |
373.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,935.55 |
30201 |
办公费 |
79.17 |
30202 |
印刷费 |
17.00 |
30205 |
水费 |
0.50 |
30206 |
电费 |
3.00 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
30209 |
物业管理费 |
370.00 |
30213 |
维修(护)费 |
172.30 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
30216 |
培训费 |
2.54 |
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
30226 |
劳务费 |
517.00 |
30227 |
委托业务费 |
23.00 |
30228 |
工会经费 |
16.50 |
30229 |
福利费 |
7.18 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
146.40 |
30239 |
其他交通费用 |
13.96 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
547.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
188.02 |
30302 |
退休费 |
130.33 |
30304 |
抚恤金 |
6.30 |
30307 |
医疗费补助 |
11.39 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
40.00 |
310 |
其他资本性支出(类) |
424.50 |
31002 |
办公设备购置 |
187.80 |
31003 |
专用设备购置 |
97.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
5.00 |
31013 |
公务用车购置 |
84.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
50.00 |
汉阳区机关公共事务运行保障中心
2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市汉阳区机关公共事务运行保障中心
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算245.40
万元,比2017年预算减少183.6万元,下降42.8%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0 万元,与2017年一致。
(二)公务用车购置及运行维护费230.4万元,比2017年预算减少183.6万元。其中:
1.公务用车购置费84.00万元,比2017年预算增加84万元,主要原因是部分车辆报废,计划购置新车。
2.公务用车运行维护费164.40 万元,比2017年预算减少249.60万元,主要原因是2016年进行公车改革,2017年预算参照省市及其他城区公车标准预估填报,2018年预算结合上年实际发生金额测算填报。
(三)公务接待费预算15.00万元,与2017年持平。
2018年汉阳区机关公共事务运行保障中心
“三公”经费财政拨款预算表
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
245.40 |
|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
230.40 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
84.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
146.40 |
|
3.公务接待费 |
15.00 |
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