机关公共事务运行保障中心2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、根据上级党委、政府和相关法规、政策和规定，研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施。

2、依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。

3、承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托，组织实施机关会议核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。

4、承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。

5、在行政机关统筹管理下，承担区机关办公用房的调整分配工作。

6、承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务，配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

7、承担区机关大院餐饮和物业保障服务工作。做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作。承担机关食堂餐饮保障任务，保障区机关大院内全区性重大会议召开。承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

8、承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入员登记，负责办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

9、负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区机关公共事务运行保障中心设4个内序设机构：办公室、财务结算服务科、公文交换科、综合服务科。

(三)部门人员构成

机关公共事务运行保障中心总编制人数21人为全额拨款事业编制。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入3387.63万元。其中：财政拨款(补助)收入3387.63万元。

2016年部门预算总支出3387.63万元，主要包括一般公共服务支出3347.5万元，社会保障和就业支出5万元，医疗卫生支出35.13万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数 3387.63万元，比2015年预算减少469.06万元，下降12.16 %，安排情况如下：

(一)基本支出1155.65万元，比2015年预算增加111.13   万元，增长10.64%，主要原因是：增加了在职人员公积金，在职及离退人员“五奖”经费及工改配套经费。其中：

1.工资福利支出440.96万元，主要用于发放在职人员工资。

2.商品服务支出315.63万元，主要用于保障机构正常运转，顺利完成日常事务工作的基本支出等。

3.对个人和家庭补助支出399.06万元，主要用于退休人员的工资及福利的发放及我局财务核算的22个单位的公积金。

(二)项目支出2231.98万元，比2015年预算减少580.19万元，下降20.63%，主要原因是：减少了代管临时机构的项目经费及我局财务核算的22个单位不可预见性经费。其中：

1、招商引资经费40万元。

2、业务经费25万元。

3、公用设备、纸张、图书购置费98万元。

4、接待经费15万元。

5、老年体协活动经费11万元。

6、车辆经费60万元。

7、食堂日常炊具、餐具购置费15万元。

8、合同工工资及公用经费115万元。

9、网络维护及设备费10万元

10、控违办工作经费20.52万元。

11、仲裁委工作及车辆经费15万元。

12、临时工工资及保险367.60万元。

13、水、电、天然气370万元。

14、信息网络经费194.12万元。

15、机关核算分中心办公及专项经费20万元。

16、机关理发室经费10万元。

17、文印中心专项经费25万元。

18、机关干部食堂营运费190万元。

19、机关大院环境绿化及清运费39万元。

20、春节及高温慰问一线工作人员42万元。

21、群众来访及重大突发事件保障经费36.3万元。

22、老年书画研究会6万元。

23、区机关大楼电话费50万元。

24、区机关人员五险90万元。

25、房租收入（非税收入）18万元。

26、电梯、空调、公用设施日常维修179万元。

27、党政办公室、团拜会会议经费41万元。

28、会议场租（非税收入）2万元。

29、区信息办数字城管运行经费73.44万元。

30、文史工作经费6万元。

31、扶贫工作经费47万元。

32、乒乓球协会经费11万元。

33、行政事业单位缴纳残保金5万元。

34、文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

  2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围机关公共事务运行保障中心

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算84.9   

万元，比2015年预算减少27.7 万元，下降24.60%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算与2015年预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费68.4 万元，比2015年预算减少17.7 万元。其中：

1、公务用车购置费与2015年预算一致

2、公务用车运行维护费68.4 万元，比2015年预算减少17.7万元，主要原因是公务车辆改革降低车辆运行维护成本。

(三)公务接待费预算16.5 万元，比2015年预算减少10 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。