附件：

1.2018年部门预算公开说明

2.2018年收支预算总表

3.2018年收入预算总表

4.2018年支出预算总表

5.2018年财政拨款收支预算表

6.2018年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2018年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年“三公”经费财政拨款预算表

附件1

武汉市汉阳区会展和物流中心2018年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

汉阳区 会展和物流中心 由机关及下属  0  个二级单位组成，其中：行政单位  0  个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  1  个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位  0  个。

(三)部门人员构成

汉阳区 会展和物流中心 总编制人数  21  人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理    人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入 1012.18 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1012.18 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2018年部门预算总支出 1012.18 万元，主要包括一般公共服务支出 1089.11 万元，社会保障和就业支出 9.90 万元，医疗卫生支出 10.17 万元，农林水事务支出 3 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数 1112.18 万元，比2017年预算减少 18.95 万元，下降 1.70  %，安排情况如下：

(一)基本支出 192.18 万元，比2017年预算减少 8.95 万元，下降 4.66  %，主要原因是：在编人员两人调出，基本支出项目相比2017年预算减少了8.95万元。其中：

1.工资福利支出 125.87 万元，用于在编人员工资，津贴奖励金，住房公积金等。

2.商品服务支出 8.59 万元，用于工会经费，福利，会议，办公等。

3.专项公用支出  57.72万元，只要用于单位办公场所租赁和物业管理费。

(二)项目支出 920 万元，比2017年预算增减少 10 万元，下降 1.08  %，会展和物流行业信息化建设经费减少5万元，会展和物流业务培训，信息咨询经费减少5万元，共计10万元。其中：

1. 会展企业政策性经费  项目  500  万元。主要用于出台的《汉阳区促进会展业发展扶持政策》重点对入驻汉阳区的会展企业，符合汉阳区产业发展重点会展项目，有突出贡献的会展人才进行扶持。

2. 会展和物流行业信息化建设经费  项目  80  万元。用于会展产业规划，信息统计和管理，调研和分析，物流软件购置等信息化建设。

3. 文明创建、党建、综治、档案、工作经费  项目 5 万元。用于在编人员“五奖”的发放。

4. 工会经费、扶贫资金其他支出  项目  2.5  万元。用于工会和扶贫支出。

5. 精准扶贫专项资金 项目  3  万元。精准扶贫专项资金。

6. 会展和物流行业宣传和推广经费  项目  37  万元。主要用于制作项目宣传册、推介手册、及重大招商项目等资料印刷。

7. 会展和物流业务培训，信息咨询经费  项目  30  万元。主要用于组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作费用。

8. 会展和物流行业招商招展经费  项目  73.3  万元，主要用于组织和协助相关部门和企业申办引进，组织参加各类展览会，博览会等重点展会活动期间的招展引会工作。

9. 重大会展活动保障经费  项目  67.2  万元，主要用于为重大会展活动正常开展，完成发展目标，及日常运行提供保障。

10. 会展和物流行业经贸交流工作经费  项目  22  万元.主要用于参加各类交易会，博览会，洽谈会，会展论坛等活动差旅费及对外交流。

11.单位往来资金项目100万元.主要用于单位往来资金。

附件2

收支预算总表

单位：万元

 附件3

部门预算收入总表

单位：万元

附表4

部门预算支出总表

单位：万元

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

 附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

附件8

2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 8.00     

万元，比2017年预算减少 1.00  万元，下降 11.11%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0.00  万元，比2017年预算增加(减少） 0.00  万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 2.70  万元，比2017年预算减少 0.00  万元。其中：

1、公务用车购置费 0.00  万元，比2017年预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是我单位无公车，租用公车使用。

2、公务用车运行维护费 2.70  万元，比2017年预算增加（减少）0.00万元，。

(三)公务接待费预算 5.30  万元，比2017年预算减少 1.00  万元，主要原因是调整公务接待费，减少1.00万元。

附件9