目 录

第一部分  武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心概况

一、部门主要职能

1.研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设等工作规划、计划、制度，并组织实施。

2.加快推进汉阳公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合，为区政府科学决策提供信息支持。

3.负责承接12345市长专线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作，负责区长专线、市民热线、网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。

4.负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管，承担区、街道（管委会）、社区（村）三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。

5.负责区级电子信息系统的维护和技术保障，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设，并提供技术指导和咨询服务。

6.负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据资源库共享平台，协调推进全区信息资源的开发、利用工作。

7.负责全区电子政务网络安全的管理，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区网络安全保障体系，建立全区网络安全应急分级处理机制。

8.负责区机关网络使用的日常维护工作，并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息技术保障服务。

9.承办上级部门交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心总编制人数21人，其中：事业编制21人。在职实有人数10人，其中事业10人。

无离退休人员。

第二部分  武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心2016年度部门决算表

          2016年度收入支出决算总表（表1）

2016年度收入决算表（表2）

2016年度支出决算表（表3）

 2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

本部门没有安排“三公”经费预算，也没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计586万元，支出总计586万元。与2015年相比，收、支总计各增加586.00万元，主要原因是我单位为2016年新成立单位。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计586万元。其中：财政拨款收入586万元，占本年收入100.00%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计586万元。其中：基本支出27万元，占本年支出4.61%；项目支出559万元，占本年支出95.39%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计586万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加586.00万元，主要原因是我单位为2016年新成立单位。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1188万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为586万元，完成年度预算的49 %。其中：基本支出27万元，项目支出559万元。项目支出主要用于汉阳区机关大楼公益WiFi建设项目137万元，主要成效：建立了一套带宽为500M,覆盖区政府办公大楼（含地下室）、附属楼及机关大院公共区域的公益WiFi系统，向全区干部职工和到区机关办事群众开放使用；汉阳区网格化指挥中心建设项目101万元，主要成效：按照建立区级综合指挥平台的要求，把原市长专线和数字城管两个平台逐步整合为新的指挥处置平台，设置了从指挥处置科长到派单员的4级岗位，每个岗位确定目标，明确职责,统一管理，综合调度，实现了两个平台的互联互通；网络安全整改一期项目40万元，主要成效：通过安全保护等级二级测评，完善信息安全管理体系，新建了信息安全规程等60余项制度，确保了全年区级电子政务应用平台安全稳定运转；互联网出口传输和政务内外网线路项目60万元，主要成效：将机关大楼原200M的出口带宽提升至1G，同时增加了一条300M备用线路，形成总带宽为1300M的互联网出口双线路，将政务专网线路接通到44家区直单位，将单条电路带宽提升至4M，实现专用电路全覆盖；数据专线业务10万元，主要成效：完成区综治办VPN数据专线宽带200M升级工作；汉阳区政府门户网站外包服务10万元，主要成效：建立了网站信息发布审核机制，推进政府门户网站升级改版。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1188万元，支出决算为586万元，完成年度预算的49 %，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是部分建设项目已组织验收，因工程未过试用期（3个月），暂未进行第三笔进度款支付；二是因中标单位地址在北京，在合同签订、过程文档资料、项目验收等各个环节及流程中都需要集团总公司严格按照程序行使权限，手续繁琐，导致耗时较长，影响了进度。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出27万元，其中，人员经费27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，主要原因是我单位为2016年新成立单位。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心政府采购支出总额532.00万元，其中：政府采购货物支出42.00万元、政府采购工程支出353.00万元、政府采购服务支出137.00万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市汉阳区城市数字化信息网络中心共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。