汉阳区城市数字化信息网络中心2017年部门
预算及“三公”经费公开
1.2017年部门预算公开说明
2.2017年收支预算总表
3.2017年收入预算总表
4.2017年支出预算总表
5.2017年财政拨款收支预算表
6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)
7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)
8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表
附件1
汉阳区城市数字化信息网络中心2017年部门预算
公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1.研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设等工作规划、计划、制度,并组织实施。
2.加快推进汉阳公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合,为区政府科学决策提供信息支持。
3.负责承接12345市长专线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作,负责区长专线、市民热线、网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。
4.负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管,承担区、街道(管委会)、社区(村)三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。
5.负责区级电子信息系统的维护和技术保障,指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设,并提供技术指导和咨询服务。
6.负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享,建立区级数据资源库共享平台,协调推进全区信息资源的开发、利用工作。
7.负责全区电子政务网络安全的管理,执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准;完善全区网络安全保障体系,建立全区网络安全应急分级处理机制。
8.负责区机关网络使用的日常维护工作,并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息技术保障服务。
(二)部门预算单位构成
汉阳区城市数字化信息网络中心为区政府直属正处级事业单位,公益一类,经费形式为财政全额拨款,无二级单位。
(三)部门人员构成
汉阳区城市数字化信息网络中心总编制人数21人,其中:事业编制21人,在职实有人数13人,无离退休人员。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入1175.84万元。其中:财政拨款(补助)收入1175.84万元。
2017年部门预算总支出1175.84万元,主要包括一般公共服务支出1140.54万元,农林水支出(科目) 3万元,社会保障和就业支出16.98万元,医疗卫生支出15.32万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数1175.84万元,安排情况如下:
(一)基本支出182.26万元,其中:
1.工资福利支出146.28万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费等支出。
2.商品服务支出12.39万元,主要用于日常公务支出,保证机关正常运行。
3.对个人和家庭补助支出23.59万元,主要用于在职人员医疗补助、住房公积金、提租补贴和物业补贴等支出。
(二)项目支出993.58万元,其中:
1. 绩效目标、基层党建、综合治理、文明创建、干部人事档案等工作经费5万元。主要用于完成2017年市、区绩效目标工作,统筹抓好本单位基层党建工作,落实创新社会治理加强基层建设信息保障工作,推动文明城市建设,做好干部人事档案管理工作。
2. 行政事业单位缴纳残保金0.48万元。
3. 精准扶贫经费3万元。根据《全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》阳办发【2015】26号文件精神,该项经费主要用于实施精准扶贫、精准脱贫帮扶工作。
4. 群众投诉综合系统平台运行升级改造经费50万元。主要用于以区网格化指挥中心为载体,将市长专线、区长专线、数字城管、综治社管等平台融合,对系统进行升级改造,维护正常运行,提升群众投诉件办理质量,利用大数据和云计算等技术手段,为政府决策提供数据支撑。
5. 指挥处置平台运行经费162.7万元。主要用于指挥中心处置平台聘用人员工资、福利、保险费以及办公家具购置、设备更新、办公用品、报刊、公车、消耗、餐补等费用。
6. 机关大楼互联网出口线路使用费40万元。主要用于机关大楼互联网1G出口专线和300M备用线路年租费。
7. 政务专网线路使用费30万元。主要用于机关大楼外各部门政务专网线路使用费,共67条线路。
8. 政务专网进社区项目120万元。用于将2M政务专网接通至全区118个社区,年使用费为1万元/条/年及配套设备费共计120万元。
9. 政务网络与应用系统维护保障外包服务50万元。主要用于机房软硬件24小时运行维护、机关大楼网络硬件设施维护、门户网站后台技术支持及其他技术性工作。
10. VPN数据专线使用费10万元。主要用于区综治办租用的200M VPN专线,由我中心代为管理,年使用费10万元。
11. 市长专线话费缴纳2.4万元。主要用于市长专线、区长热线通信服务费。
12. 区政府门户网站等保测评、整改费用60万元。按照网安部门的要求,每年对区政府信息系统开展等保测评和整改工作,不断提高网络安全保障水平。
13. 机关大楼电子政务网络弱电线路改造二期项目130万元。在2016年电子政务网络弱电线路改造项目的基础上,对机关大楼各楼层交换机等老旧设备进行全面检修和更换,综合整理各楼层弱电布线,持续完善弱电工程建设,实现机关网络机房配套升级。
14. 政府网站集约化建设费用60万元。主要用于加快推进政府网站集约化建设,实施基层政府网站内容迁移工作,将已建成部门网站整合至区级政府网站,建设政府门户网站集群平台;依托政府门户网站,整合区级政务服务资源与数据,加快构建权威、便捷的一体化互联网政务服务平台。
15. 机关大楼内各部门办公电脑云桌面系统一期项目70万元。主要用于在数据中心服务器上为区机关大楼内各部门综合管理办公室配备虚拟桌面系统,开通独立虚拟化云桌面。
16. 服务器资源池化一期费用200万元。主要用于在机关大楼机房现有设备基础上,建立虚拟化硬件资源池,为政府部分应用系统提供计算、存储条件,推进信息化集约化建设,避免物理网络、服务器等设备重复投入建设,提高现有设备的利用率。
附件2
收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款 |
1175.84 |
一般公共服务 |
1140.54 |
一、基本支出 |
182.26 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
146.28 |
三、往来户可用资金 |
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
23.59 |
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
12.39 |
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
993.58 |
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
993.58 |
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
16.98 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
15.32 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1175.84 |
本年支出合计 |
1175.84 |
本年支出合计 |
1175.84 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1175.84 |
支出总计 |
1175.84 |
支出总计 |
1175.84 |
附件3
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
005030001 |
汉阳区城市数字化信息网络中心 |
1175.84 |
1175.84 |
1175.84 |
|
|
|
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
005030001 |
汉阳区城市数字化信息网络中心 |
1175.84 |
182.26 |
146.28 |
23.59 |
12.39 |
|
993.58 |
附表5
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
1175.84 |
一般公共服务 |
1140.54 |
一、基本支出 |
182.26 |
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
146.28 |
|
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
23.59 |
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
12.39 |
|
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
993.58 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
993.58 |
|
|
社会保障和就业 |
16.98 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
15.32 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
1175.84 |
本年支出合计 |
1175.84 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1175.84 |
支出总计 |
1175.84 |
支出总计 |
1175.84 |
附件6
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1175.84 |
201 |
一般公共服务 |
1140.54 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1140.54 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅) |
180.44 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
960.10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
16.98 |
05 |
行政事业单位离退休 |
16.50 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.50 |
11 |
残疾人事业 |
0.48 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.48 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.32 |
11 |
行政事业单位医疗 |
15.32 |
2101102 |
事业单位医疗 |
7.53 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.79 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
05 |
扶贫 |
3.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1175.84 |
301 |
工资福利支出 |
146.76 |
30101 |
基本工资 |
35.70 |
30102 |
津贴补贴 |
43.30 |
30104 |
社会保障缴费 |
8.01 |
30107 |
绩效工资 |
43.25 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.50 |
302 |
商品和服务支出 |
437.49 |
30201 |
办公费 |
22.50 |
30207 |
邮电费 |
2.40 |
30214 |
租赁费 |
200.00 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
30226 |
劳务费 |
125.00 |
30227 |
委托业务费 |
50.00 |
30228 |
工会经费 |
1.73 |
30229 |
福利费 |
2.16 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.59 |
30307 |
医疗费 |
7.79 |
30311 |
住房公积金 |
10.38 |
30312 |
提租补贴 |
2.16 |
30315 |
物业服务补贴 |
3.26 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
310 |
其他资本性支出(类) |
565.00 |
31002 |
办公设备购置 |
30.00 |
31003 |
专用设备购置 |
40.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
495.00 |
附件8
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
汉阳区城市数字化信息网络中心,下属无二级单位。主要用于公务用车运行维护费。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.7万元,其中:公务用车运行维护费2.7万元。
附件9
2017年 “三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
合 计 |
2.70 |
|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.70 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
2.70 |
|
3.公务接待费 |
|
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