洲头街2017年部门预算及“三公”经费公开

发文单位：发文单位：无时间： 2017-01-14 00:00

洲头街2017年部门预算

及“三公”经费公开

1.2017年部门预算公开说明

2.2017年收支预算总表

3.2017年收入预算总表

4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

附件1

洲头街2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区洲头街由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、差额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

汉阳区洲头街总编制人数39人，其中：行政编制25人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数 35 人，其中：行政编制25人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员31人，其中：离休2人，退休29人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入2757.08万元。其中：财政拨款(补助)收入1957.08万元，往来户可用资金800万元。

2017年部门预算总支出2757.08万元，主要包括一般公共服务支出2095.57万元，国防支出(科目)3万元，教育支出(科目)2万元，文化体育与传媒97.37万元，社会保障和就业支出80.73万元，医疗卫生支出38万元，城乡社区事务支出435.41万元，农林水事务支出3万元，资源勘探电力信息等事务支出2万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数1957.08万元，比2016年预算增加230.04万元，增长13.32%，安排情况如下：

(一)基本支出868.86万元，比2016年预算增加69.07万元，增长8.6%，主要原因是：2016年开始工资调标并缴纳养老保险，工资福利性支出有所增长，同时车改发放车贴以后，商品服务支出也所有增长，另外退休干部增发养老保险金后，对个人和家庭补助支出也有所增长。其中：

1.工资福利支出461.06万元，比2016年预算增加14.7万元，主要原因是工资调标、缴纳养老保险和车改以后，工资、养老保险、职业年金和发放车贴增加。

2.商品服务支出143.95万元，比2016年预算增加8.42万元，主要原因是车改以后，发放交通补贴。

3.对个人和家庭补助支出263.85万元，比2016年预算增加46.58万元，主要原因是退休干部增发养老保险金。

(二)项目支出1088.22万元，比2016年预算增加160.97万元，增长17.36%，主要原因是：新增社区文化广场建设支出，同时新增社区楼道文化建设支出，增加了城管清扫保洁和日常办公费用开支，以及增加了信访维稳开支。其中：

1.一般项目支出1088.22万元。

附件2

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（功能）	预算数	项目（经济）	预算数
一、财政拨款	1853.01	一般公共服务	2095.57	一、基本支出	868.86
二、财政纳入专户管理的非税收入	104.07	外交		工资福利支出	461.06
三、往来户可用资金	800	国防	3	对个人和家庭的补助	263.85
四、其他自由资金		公共安全		商品和服务支出	143.32
上级补助收入		教育	2	专项公用经费	0.63
附属单位上缴收入		科学技术		二、项目支出	1888.22
事业单位经营收入		文化体育与传媒	97.37	一般项目支出	1888.22
其他收入		社会保障和就业	80.73
		社会保险基金支出
		医疗卫生	38
		节能环保
		城乡社区事务	435.41
		农林水事务	3
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务	2
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
本年收入合计	2757.08	本年支出合计	2757.08	本年支出合计	2757.08
		结转下年		结转下年
五、上年结转

收入总计	2757.08	支出总计	2757.08	支出总计	2757.08

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	财政拨款补助			纳入财政专户非税收入管理的资金	往来户可用资金	其他自由资金	上年结转
部门编码	部门名称	总计	小计	财政指标款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	纳入财政专户非税收入管理的资金	往来户可用资金	其他自由资金	上年结转
007009002	洲头街社区综合服务中心	233.08	233.08	129.01	104.07
007009001	汉阳区洲头街机关	2524	1724	1724			800

附表4

部门预算支出总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	基本支出					项目支出
部门编码	部门名称	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
007009001	汉阳区洲头街机关	2524	635.78	354.55	227.28	53.32	0.63	1888.22
007009002	洲头街社区综合服务中心	233.08	233.08	106.51	36.57	90

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（功能）	预算数	项目（经济）	预算数
一、财政拨款（补助）	1957.08	一般公共服务	1295.57	一、基本支出	868.86
		外交		工资福利支出	461.06
		国防	3	对个人和家庭的补助	263.85
		公共安全		商品和服务支出	143.32
		教育	2	专项公用经费	0.63
		科学技术		二、项目支出	1088.22
		文化体育与传媒	97.37	一般项目支出	1088.22
		社会保障和就业	80.73
		社会保险基金支出
		医疗卫生	38
		节能环保
		城乡社区事务	435.41
		农林水事务	3
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务	2
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
		本年支出合计	1957.08	本年支出合计	1957.08
		结转下年		结转下年

收入总计	1957.08	支出总计	1957.08	支出总计	1957.08

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1957.08
201	一般公共服务	1295.57
01	人大事务	5.85
2010108	代表工作	5.85
02	政协事务	5
2010205	委员视察	5
03	政府办公厅（室）及相关事务	1264.12
2010301	行政运行（政府办公厅）	569.67
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	224.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470
06	财政事务	1
2010601	行政运行（财政）	1
11	纪检监察事务	3
2011101	行政运行（纪检监察）	3
29	群众团体事务	2
2012999	其他群众团体事务支出	2
33	宣传事务	14.60
2013302	一般行政管理事务（宣传）	14.60
203	国防支出	3.00
06	国防动员	3.00
2030607	民兵	3.00
205	教育支出	2.00
99	其他教育支出	2.00
2059999	其他教育支出	2.00
207	文化体育与传媒支出	97.37
01	文化	97.37
2070101	行政运行（文化）	1.00
2070199	其他文化支出	96.37
208	社会保障和就业支出	80.73
02	民政管理事务	12.00
2080208	基层政权和社区建设	12.00
05	行政事业单位离退休	49.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44
07	就业补助	15.60
2080705	公益性岗位补贴	15.60
11	残疾人事业	3.39
2081101	行政运行（残疾人）	0.60
2081199	其他残疾人事业支出	2.79
210	医疗卫生与计划生育支出	38.00
07	计划生育事务	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00
11	行政事业单位医疗	37.00
2101103	公务员医疗补助	37.00
212	城乡社区支出	435.41
01	城乡社区管理事务	96.00
2120101	行政运行（城乡社区）	15.00
2120104	城管执法	80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00
05	城乡社区环境卫生	339.41
2120501	城乡社区环境卫生	339.41
213	农林水支出	3.00
05	扶贫	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00
215	资源勘探信息等支出	2.00
06	安全生产监管	2.00
2150601	行政运行（安全生产监管）	2.00

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,957.08
301	工资福利支出	747.85
30101	基本工资	107.77
30102	津贴补贴	250.90
30103	奖金	6.68
30104	社会保障缴费	19.31
30107	绩效工资	29.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30
30109	职业年金缴费	1.44
30199	其他工资福利支出	284.00
302	商品和服务支出	867.80
30201	办公费	149.26
30202	印刷费	20.26
30205	水费	0.12
30206	电费	14.40
30207	邮电费	1.81
30209	物业管理费	0.14
30211	差旅费	0.65
30213	维修(护)费	27.30
30214	租赁费	0.63
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.85
30217	公务接待费	0.90
30226	劳务费	280.60
30228	工会经费	3.80
30229	福利费	4.75
30231	公务用车运行维护费	7.70
30239	其他交通费用	20.78
30299	其他商品和服务支出	328.85
303	对个人和家庭的补助	272.85
30301	离休费	16.83
30302	退休费	151.88
30307	医疗费	37.00
30311	住房公积金	30.26
30312	提租补贴	11.75
309	基本建设支出	48.13
30999	其他基本建设支出	48.13
399	其他支出（类）	20.45
39999	其他支出	20.45

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算8.6

万元，比2016年预算减少35.4万元，下降80.45%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2016年预算减少5万元，主要原因是洲头街办事处严格遵守上级规定，未安排因公出国活动。

(二)公务用车购置及运行维护费7.7万元，比2016年预算减少15.7万元。其中：

1、公务用车购置费0万元，比2016年预算持平，主要原因是无新增车辆购置预算。

2、公务用车运行维护费7.7万元，比2016年预算减少15.7万元，主要原因是公车改革以后，机关保留一辆应急车辆，公务用车运行维护费大大降低。

(三)公务接待费预算0.9万元，比2016年预算减少14.7万元，主要原因是机关厉行节约，严格执行中央“八项规定”。

附件9

2017年 “三公”经费财政拨款预算表
	单位：万元
项目	2017年预算
合计	8.6

1.因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费	7.7

其中：(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费	7.7

3.公务接待费	0.9