索引号 |
69459
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发文单位 |
无
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发文字号 |
无
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主题分类 |
财政
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发文日期 |
2017-01-14
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有效性 |
有效
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洲头街2017年部门预算 及“三公”经费公开
发文单位:无 时间:2017-01-14 00:00 【 打印 】 【 下载 】洲头街2017年部门预算
及“三公”经费公开
1.2017年部门预算公开说明
2.2017年收支预算总表
3.2017年收入预算总表
4.2017年支出预算总表
5.2017年财政拨款收支预算表
6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)
7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)
8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表
附件1
洲头街2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区洲头街由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、差额拨款事业单位1个。
(三)部门人员构成
汉阳区洲头街总编制人数39人,其中:行政编制25人,事业编制15人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数 35 人,其中:行政编制25人,事业编制10人(其中:参照公务员法管理1人)。
离退休人员31人,其中:离休2人,退休29人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入2757.08万元。其中:财政拨款(补助)收入1957.08万元,往来户可用资金800万元。
2017年部门预算总支出2757.08万元,主要包括一般公共服务支出2095.57万元,国防支出(科目)3万元,教育支出(科目)2万元,文化体育与传媒97.37万元,社会保障和就业支出80.73万元,医疗卫生支出38万元,城乡社区事务支出435.41万元,农林水事务支出3万元,资源勘探电力信息等事务支出2万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数1957.08万元,比2016年预算增加230.04万元,增长13.32%,安排情况如下:
(一)基本支出868.86万元,比2016年预算增加69.07万元,增长8.6%,主要原因是:2016年开始工资调标并缴纳养老保险,工资福利性支出有所增长,同时车改发放车贴以后,商品服务支出也所有增长,另外退休干部增发养老保险金后,对个人和家庭补助支出也有所增长。其中:
1.工资福利支出461.06万元,比2016年预算增加14.7万元,主要原因是工资调标、缴纳养老保险和车改以后,工资、养老保险、职业年金和发放车贴增加。
2.商品服务支出143.95万元,比2016年预算增加8.42万元,主要原因是车改以后,发放交通补贴。
3.对个人和家庭补助支出263.85万元,比2016年预算增加46.58万元,主要原因是退休干部增发养老保险金。
(二)项目支出1088.22万元,比2016年预算增加160.97万元,增长17.36%,主要原因是:新增社区文化广场建设支出,同时新增社区楼道文化建设支出,增加了城管清扫保洁和日常办公费用开支,以及增加了信访维稳开支。其中:
1.一般项目支出1088.22万元。
附件2
收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(功能) | 预算数 | 项目(经济) | 预算数 |
一、财政拨款 | 1853.01 | 一般公共服务 | 2095.57 | 一、基本支出 | 868.86 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 | 104.07 | 外交 |
| 工资福利支出 | 461.06 |
三、往来户可用资金 | 800 | 国防 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 263.85 |
四、其他自由资金 |
| 公共安全 |
| 商品和服务支出 | 143.32 |
上级补助收入 |
| 教育 | 2 | 专项公用经费 | 0.63 |
附属单位上缴收入 |
| 科学技术 |
| 二、项目支出 | 1888.22 |
事业单位经营收入 |
| 文化体育与传媒 | 97.37 | 一般项目支出 | 1888.22 |
其他收入 |
| 社会保障和就业 | 80.73 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生 | 38 |
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| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 | 435.41 |
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| 农林水事务 | 3 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 | 2 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 金融监管等事务支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土资源气象等支出 |
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| 住房保障支出 |
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| 粮油物资管理事务 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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本年收入合计 | 2757.08 | 本年支出合计 | 2757.08 | 本年支出合计 | 2757.08 |
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| 结转下年 |
| 结转下年 |
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五、上年结转 |
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收入总计 | 2757.08 | 支出总计 | 2757.08 | 支出总计 | 2757.08 |
附件3
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 | 部门名称 | 总计 | 财政拨款补助 | 纳入财政专户非税收入管理的资金 | 往来户可用资金 | 其他自由资金 | 上年结转 | ||
小计 | 财政指标款 | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |||||||
007009002 | 洲头街社区综合服务中心 | 233.08 | 233.08 | 129.01 | 104.07 |
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007009001 | 汉阳区洲头街机关 | 2524 | 1724 | 1724 |
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| 800 |
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附表4
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 | 部门名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 专项公用支出 | 一般项目支出 | |||
007009001 | 汉阳区洲头街机关 | 2524 | 635.78 | 354.55 | 227.28 | 53.32 | 0.63 | 1888.22 |
007009002 | 洲头街社区综合服务中心 | 233.08 | 233.08 | 106.51 | 36.57 | 90 |
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附表5
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(功能) | 预算数 | 项目(经济) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1957.08 | 一般公共服务 | 1295.57 | 一、基本支出 | 868.86 |
|
| 外交 |
| 工资福利支出 | 461.06 |
|
| 国防 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 263.85 |
|
| 公共安全 |
| 商品和服务支出 | 143.32 |
|
| 教育 | 2 | 专项公用经费 | 0.63 |
|
| 科学技术 |
| 二、项目支出 | 1088.22 |
|
| 文化体育与传媒 | 97.37 | 一般项目支出 | 1088.22 |
|
| 社会保障和就业 | 80.73 |
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|
| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生 | 38 |
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| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 | 435.41 |
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| 农林水事务 | 3 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 | 2 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 金融监管等事务支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土资源气象等支出 |
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| 住房保障支出 |
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| 粮油物资管理事务 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 本年支出合计 | 1957.08 | 本年支出合计 | 1957.08 |
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| 结转下年 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 1957.08 | 支出总计 | 1957.08 | 支出总计 | 1957.08 |
附件6
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1957.08 |
201 | 一般公共服务 | 1295.57 |
01 | 人大事务 | 5.85 |
2010108 | 代表工作 | 5.85 |
02 | 政协事务 | 5 |
2010205 | 委员视察 | 5 |
03 | 政府办公厅(室)及相关事务 | 1264.12 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 569.67 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 224.45 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 470 |
06 | 财政事务 | 1 |
2010601 | 行政运行(财政) | 1 |
11 | 纪检监察事务 | 3 |
2011101 | 行政运行(纪检监察) | 3 |
29 | 群众团体事务 | 2 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2 |
33 | 宣传事务 | 14.60 |
2013302 | 一般行政管理事务(宣传) | 14.60 |
203 | 国防支出 | 3.00 |
06 | 国防动员 | 3.00 |
2030607 | 民兵 | 3.00 |
205 | 教育支出 | 2.00 |
99 | 其他教育支出 | 2.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 97.37 |
01 | 文化 | 97.37 |
2070101 | 行政运行(文化) | 1.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 96.37 |
208 | 社会保障和就业支出 | 80.73 |
02 | 民政管理事务 | 12.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 12.00 |
05 | 行政事业单位离退休 | 49.74 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.30 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 |
07 | 就业补助 | 15.60 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 15.60 |
11 | 残疾人事业 | 3.39 |
2081101 | 行政运行(残疾人) | 0.60 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.79 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.00 |
07 | 计划生育事务 | 1.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.00 |
11 | 行政事业单位医疗 | 37.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.00 |
212 | 城乡社区支出 | 435.41 |
01 | 城乡社区管理事务 | 96.00 |
2120101 | 行政运行(城乡社区) | 15.00 |
2120104 | 城管执法 | 80.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 |
05 | 城乡社区环境卫生 | 339.41 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 339.41 |
213 | 农林水支出 | 3.00 |
05 | 扶贫 | 3.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 |
06 | 安全生产监管 | 2.00 |
2150601 | 行政运行(安全生产监管) | 2.00 |
附件7
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1,957.08 |
301 | 工资福利支出 | 747.85 |
30101 | 基本工资 | 107.77 |
30102 | 津贴补贴 | 250.90 |
30103 | 奖金 | 6.68 |
30104 | 社会保障缴费 | 19.31 |
30107 | 绩效工资 | 29.45 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.30 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.44 |
30199 | 其他工资福利支出 | 284.00 |
302 | 商品和服务支出 | 867.80 |
30201 | 办公费 | 149.26 |
30202 | 印刷费 | 20.26 |
30205 | 水费 | 0.12 |
30206 | 电费 | 14.40 |
30207 | 邮电费 | 1.81 |
30209 | 物业管理费 | 0.14 |
30211 | 差旅费 | 0.65 |
30213 | 维修(护)费 | 27.30 |
30214 | 租赁费 | 0.63 |
30215 | 会议费 | 3.00 |
30216 | 培训费 | 2.85 |
30217 | 公务接待费 | 0.90 |
30226 | 劳务费 | 280.60 |
30228 | 工会经费 | 3.80 |
30229 | 福利费 | 4.75 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.70 |
30239 | 其他交通费用 | 20.78 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 328.85 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 272.85 |
30301 | 离休费 | 16.83 |
30302 | 退休费 | 151.88 |
30307 | 医疗费 | 37.00 |
30311 | 住房公积金 | 30.26 |
30312 | 提租补贴 | 11.75 |
309 | 基本建设支出 | 48.13 |
30999 | 其他基本建设支出 | 48.13 |
399 | 其他支出(类) | 20.45 |
39999 | 其他支出 | 20.45 |
附件8
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算8.6
万元,比2016年预算减少35.4万元,下降80.45%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2016年预算减少5万元,主要原因是洲头街办事处严格遵守上级规定,未安排因公出国活动。
(二)公务用车购置及运行维护费7.7万元,比2016年预算减少15.7万元。其中:
1、公务用车购置费0万元,比2016年预算持平,主要原因是无新增车辆购置预算。
2、公务用车运行维护费7.7万元,比2016年预算减少15.7万元,主要原因是公车改革以后,机关保留一辆应急车辆,公务用车运行维护费大大降低。
(三)公务接待费预算0.9万元,比2016年预算减少14.7万元,主要原因是机关厉行节约,严格执行中央“八项规定”。
附件9
2017年 “三公”经费 财政拨款预算表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 2017年预算 |
合 计 | 8.6 |
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|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 7.7 |
|
|
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 | 7.7 |
|
|
3.公务接待费 | 0.9 |
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