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2018年洲头街部门预算及“三公”经费预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2018-01-28 11:37

附件:

    1.洲头街2018年部门预算公开说明

    2.2018年洲头街收支预算总表 

    3.2018年洲头街收入预算总表

    4.2018年洲头街支出预算总表

5.2018年洲头街财政拨款收支预算表

6.2018年洲头街一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年洲头街一般公共预算支出表(经济分类)

8. 洲头街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2018年洲头街“三公”经费财政拨款预算表

 


2018年1月28日


附件1

洲头街2018年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

   (1)、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
   (2)、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
   (3)、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
   (4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
   (5)、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
   (6)、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
   (7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
   (8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
   (9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
   (10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
   (11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区洲头街由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

汉阳区洲头街总编制人数39人,其中:行政编制25人,事业编制14人。在职实有人数34人,其中:行政编制24人,事业编制10人。

离退休人员31人,其中:离休2人,行政退休  25  人,事业退休人员4人

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入3028.92万元。其中:财政拨款(补助)收入2228.92万元。

2018年部门预算总支出3028.92万元,主要包括一般公共服务支出2561.75万元,国防支出3万元,教育支出2万元,文化体育与传媒支出1万元,社会保障和就业支出83.84万元,医疗卫生支出1万元,城乡社区事务支出371.33万元,农林水事务支出3万元,资源勘探电力信息等事务2万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数2228.92万元,比2017年预算增加271.84万元,增长13.89%,安排情况如下:

(一)基本支出992.9万元,比2017年预算增加124.04万元,增长14.28 %,主要原因是:今年新增了行政人员和事业人员的五奖经费,作为不可预见经费列支在工资福利支出里,同时削减了部分办事处日常运行支出。其中:

1.工资福利支出710.32万元,比2017年预算增加了249.26万元,主要原因:是按照区财政局的部署,在津补贴中预留了五奖的不可预见经费,同时,去年预算中列支在对个人和家庭补助支出的医疗补助,今年全部改列支在工资福利中

2.商品服务支出58.28万元,比2017预算减少了85.67万元,主要原因是:2018年区财政严格按照人员编制对办事处日常运行经费进行了定额定编限制,未在洲头街政务中心下编制日常运行经费

3.对个人和家庭补助支出224.3万元,比2017预算减少了39.55万元,主要原因是:2017年列支在该项目的医疗补助,今年全部列支在工资福利支出项目里了

(二)项目支出1236.02万元,比2017年预算增加147.8万元,增长13.6%,主要原因是:弥补工作经费不足(体制结算款)今年削减了人员的不可预见经费,另外结转了2017年剩余的体制结算款,清扫保洁城管工作经费增加了少部分。其中:

1.弥补工作经费(体制结算款)项目417万元,比2017年预算减少了122万元

2.结转2017年体制结算款项目105.05万元。该项目是今年新增

3.清扫及城管工作经费355.33万元, 比2017年预算新增了15.92万元。   


 附件2

收支预算总表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

2228.92

一般公共服务

2561.75

一、基本支出

992.9

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

710.32

三、往来户可用资金

800

国防

3

对个人和家庭的补助

224.3

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

57.65

上级补助收入

 

教育

2

专项公用经费

0.63

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

2036.02

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

1

一般项目支出

2036.02

其他收入

 

社会保障和就业

83.84

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

1

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

371.33

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

2

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

3028.92

本年支出合计

3028.92

本年支出合计

3028.92

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3028.92

支出总计

3028.92

支出总计

3028.92

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

007009001

汉阳区洲头街机关

2840.88

2040.88

1890.88

150

 

800

 

 

007009002

洲头街社区综合服务中心

188.04

188.04

183.99

4.05

 

 

 

 

附表4 

       部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

007009001

汉阳区洲头街机关

2840.88

804.86

544.54

202.04

57.65

0.63

2036.02

007009002

洲头街社区综合服务中心

188.04

188.04

165.78

22.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元


 

收   入

             支      出

项目

预算数

项目 

(功能)

预算数

项目   (经济)

预算数

一、财政拨款

(补助)

   2228.92

一般公共服务

1761.75

一、基本支出

992.9

 

 

外交

 

工资福利支出

710.32

 

 

国防

3

对个人和家庭的补助

224.3

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

57.65

 

 

教育

2

专项公用经费

0.63

 

 

科学技术

 

二、项目支出

1236.02

 

 

文化体育与传媒

1

一般项目支出

1236.02

 

 

社会保障和就业

83.84

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

1

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

371.33

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

2

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

2228.92

本年支出合计

2228.92

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2228.92

支出总计

2228.92

支出总计

2228.92

  

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,228.92

201

一般公共服务

1,761.75

  01

  人大事务

5.85

    2010108

    代表工作

5.85

  02

  政协事务

5.00

    2010205

    委员视察

5.00

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,744.90

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

765.86

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

300.99

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

678.05

  06

  财政事务

1.00

    2010601

    行政运行(财政)

1.00

  11

  纪检监察事务

3.00

    2011101

    行政运行(纪检监察)

3.00

  29

  群众团体事务

2.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

2.00

203

国防支出

3.00

  06

  国防动员

3.00

    2030607

    民兵

3.00

205

教育支出

2.00

  99

  其他教育支出

2.00

    2059999

    其他教育支出

2.00

207

文化体育与传媒支出

1.00

  01

  文化

1.00

    2070101

    行政运行(文化)

1.00

208

社会保障和就业支出

83.84

  02

  民政管理事务

12.00

    2080208

    基层政权和社区建设

12.00

  05

  行政事业单位离退休

52.50

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.50

  07

  就业补助

15.60

    2080705

    公益性岗位补贴

15.60

  11

  残疾人事业

3.74

    2081101

    行政运行(残疾人)

0.60

    2081199

    其他残疾人事业支出

3.14

210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

  07

  计划生育事务

1.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

1.00

212

城乡社区支出

371.33

  01

  城乡社区管理事务

16.00

    2120101

    行政运行(城乡社区)

15.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1.00

  05

  城乡社区环境卫生

355.33

    2120501

    城乡社区环境卫生

355.33

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

215

资源勘探信息等支出

2.00

  06

  安全生产监管

2.00

    2150601

    行政运行(安全生产监管)

2.00

  

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,228.92

301

工资福利支出

845.46

  30101

  基本工资

140.37

  30102

  津贴补贴

399.18

  30103

  奖金

8.60

  30104

  社会保障缴费

21.93

  30107

  绩效工资

30.19

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.50

  30111

  公务员医疗补助缴费

26.01

  30113

  住房公积金

34.68

  30199

  其他工资福利支出

132.00

302

商品和服务支出

1,147.77

  30201

  办公费

109.08

  30202

  印刷费

0.26

  30205

  水费

0.34

  30206

  电费

2.90

  30207

  邮电费

1.82

  30209

  物业管理费

0.52

  30211

  差旅费

3.05

  30213

  维修(护)费

6.30

  30214

  租赁费

0.63

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

3.24

  30217

  公务接待费

1.00

  30218

  专用材料费

0.78

  30226

  劳务费

340.20

  30228

  工会经费

4.32

  30229

  福利费

5.40

  30231

  公务用车运行维护费

7.70

  30239

  其他交通费用

22.34

  30299

  其他商品和服务支出

634.89

303

对个人和家庭的补助

233.30

  30301

  离休费

20.87

  30302

  退休费

187.09

  30307

  医疗费补助

16.34

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.00

310

其他资本性支出(类)

2.39

  31002

  办公设备购置

2.39

 


附件8

洲头街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算8.7    

万元,比2017年预算增加0.1万元,增长1%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2017年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费7.7万元,与2017年预算持平。其中:

1、公务用车购置费0万元,与2017年预算持平。

2、公务用车运行维护费7.7万元,与2017年预算持平。

(三)公务接待费预算1万元,比2017年预算增加0.1 万元,主要原因是虽然2017年本单位公务接待预算安排为0.9万元,但是实际发生费用为零,预测2018年招商引资“一号工程”相应的公务接待活动会有所增加,在严格遵守中央八项规定的前提下,预算适度增加了0.1万元。

 

 

附件9

2018年洲头街“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

项    目

2018年预算

合    计

8.7

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

 7.7

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

 7.7

  3.公务接待费

              1

 


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