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洲头街2016年部门预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-01-26 10:01

附件1

洲头街2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。   
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区洲头街由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、差额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

汉阳区洲头街总编制人数42人,其中:行政编制27人,事业编制15人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数    人,其中:行政编制24人,事业编制10人(其中:参照公务员法管理1人)。

离退休人员28人,其中:离休2人,退休26人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1727.04万元。其中:财政拨款(补助)收入1627.04万元,纳入预算管理的非税收安排的拨款:100万元。

2016年部门预算总支出1727.04万元,主要包括一般公共服务支出1243.88万元,国防支出3万元,教育支出2万元,文化体育与传媒支出1万元,城乡社区事务支出405.41万元,社会保障和就业支出50.99万元,医疗卫生支出15.76万元,资源勘探电力信息等事务2万元,扶贫支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1727.04万元,比2015年预算增加294.06万元,增长20.5%,安排情况如下:

(一)基本支出799.79万元,比2015年预算增加303.65    万元,增长61.2%,主要原因是:2015年7月工资改革以后,行政事业在职和离退休人员开支增长较多,以及社区服务中心增加了商品服务支出。其中:

1.工资福利支出446.36万元,比2014年预算增加185.16万元,主要原因是2015年7月工资改革以后,行政事业在职人员工资福利增加。

2.商品服务支出135.53万元,比2014年预算增加99.82万元,主要原因是原来洲头街社区服务中心的商品服务支出从项目支出转到基本支出列支。

3.对个人和家庭补助支出217.27万元,比2014年预算增加18.04万元,主要原因是2015年7月工资改革以后,行政事业离退休人员退休待遇上调。

(二)项目支出927.25万元,比2015年预算减少7.59万元,下降0.81%,主要原因是:城管支出增加了87.41万元,商品服务支出减少了59.66万元。

   


 

 

2016年洲头街收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1727.04 

一、一般公共服务支出

1243.88 

二、事业收入

 

二、国防支出

3 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

2 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

1 

 

 

七、社会保障和就业支出

50.99 

 

 

八、医疗卫生支出

15.76 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

405.41 

 

 

十一、农林水支出

3 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

2 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

1727.04 

本年支出合计

1727.04 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1727.04 

支出总计

1727.04 

 

 

 

2016年洲头街财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 201

  01

08

5.85 

 

 

 

 

5.85 

 201

 02

05

5 

 

 

 

 

5 

 201

 03

01 

569.77 

569.77 

333.53 

200.08 

36.16 

 

 201

 03

02 

127.26 

115.26 

98.07 

17.19 

 

12 

 201

 03

99 

430 

 

 

 

 

430 

 201

 06

01 

1 

 

 

 

 

1 

 201

 11

01 

3 

 

 

 

 

3 

 201

 29

99 

2 

 

 

 

 

2 

 203

 06

07 

3 

 

 

 

 

3 

 205

 99

99 

2 

 

 

 

 

2 

 207

 01

01 

1 

 

 

 

 

1 

 208

 02

08 

32 

 

 

 

 

32 

 208

 07

05 

15.6 

 

 

 

 

15.6 

 208

 11

01 

0.6 

 

 

 

 

0.6 

208

  11

99

2.79

 

 

 

 

2.79

210

05

01

14.76

 

 

 

 

14.76

210

07

99

1

 

 

 

 

1

212

01

01

15

 

 

 

 

15

212

01

04

50

 

 

 

 

50

212

01

99

1

 

 

 

 

1

212

05

01

339.41

 

 

 

 

339.41

213

05

99

3

 

 

 

 

3

 215

06 

01

2 

 

 

 

 

2 

                     
 

洲头街2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算44   

万元,比2015年预算减少5万元,下降10.2%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算5万元,比2015年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费23.4万元,比2015年预算持平。其中:

1、公务用车购置费0万元,无新增车辆购置预算。

2、公务用车运行维护费23.4万元,比2015年预算持平。

(三)公务接待费预算15.6万元,比2015年预算减少5万元,主要原因是机关坚持中央“八项规定”,厉行节约。

 

 

 

 

2016年洲头街“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

44

 
 

  1.因公出国(境)费用

 5

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

 23.4

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

 0

 
 

        (2)公务用车运行维护费

 23.4

 
 

  3.公务接待费

              15.6

 
 

 

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