武汉市汉阳区人民政府

汉阳区洲头街

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

（二）部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处总编制人数42人，其中：行政编制27人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数39人，其中：行政26人，事业13人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年收入总计1,406万元，其中：本年收入合计1,406万元；支出总计1,406万元，其中：本年支出合计1,406万元。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,007万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为1,406万元，完成年度预算的139.62%。其中：基本支出1,117万元，主要是人员经费工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费的商品和服务支出及其他工作事务支出等，取得的主要成效是较好的完成了全年的绩效工作目标：

1、全年完成全口径财政收入29426万元，为目标值的110.2%，同比增涨35%；完成地方财政收入3868万元，为目标值的102.65%，同比增涨29%。

2、全年完成规模以上工业总产值108324万元，为目标值的107.25%。

3、全年完成规模以上工业增加值32508万元，为目标值的107.29%。

4、全年完成固定资产投资160494万元，为年目标值的200.62%。

5、全年完成工业投资1658万元，为年目标值的165.8%。

6、全年引进区外国内资金85001万元，为年目标值的106.25%。

7、全年完成社会消费品零售总额1890万元，为年目标值的100.04%。

8、商务企业小进限净增户数4家。

9、保持社会稳定，做好信访工作，全年无进京非访发生。

10、全年辖区生产经营单位工伤事故死亡人数为0。

11、符合政策生育率和出生人口性别比考核达标，出生政策符合率达95.39%，男女性别比90.45%。

12、完成新增就业人数406人，占全年目标的133%。

13、党的建设、文明创建工作任务全面完成。

项目支出289万元，主要用于人大代表工作6 万元，主要成效是全年建设1个代表工作室、6个代表联络站，开展了代表主题接待活动、代表视察、代表述职评议等多项活动；政协委员视察5万元，主要成效是开展了政协委员一帮一结对活动，召开政协委员座谈会听取意见及建议，组织政协委员视察调研活动等；财政事务1万元，用于财务专项工作为贯彻中央八项规定，加强财务管理，制定《洲头街机关财务管理办法》，重点加强涉及大额资金开支的城管、经管等工作业务、征地拆迁补偿等重点工作的监管，规范拆迁补偿资金发放流程，加强无证（历史遗留）房屋认定、特困补助和租房补贴认定，确保实现廉洁、规范操作；纪检监察事务3万元，主要用于落实党风廉政责任制，加强廉政风险点排查，建立预防工作机制及社区开展纪检工作；人口与计划生育事务1万元，主要用于提供优质计生服务。稳定低生育水平，建立同派出所、卫生院定期交流沟通机制，实现流动人口管理信息、新婚及新生儿信息、计生工作平台信息三网信息融合共享。全面落实计划生育奖励政策；国防民兵工作1万元，主要用于武装部日常工作及征兵工作，；教育事务3万元，主要用于开展青少年教育活动，加强爱国主义教育和道德教育，为青少年成长创造良好环境；文化事务1万元，主要用于加强公共文化设施建设和文化市场监督管理，积极开展文体活动，丰富群众精神文化生活；社会保障和就业22万元，主要用于进一步完善社会管理网格化工作体系，以消防安全为重点，建立消防安全网格化管理体系。扩大社会管理网格化内容，举办网格化管理信息员培训班，组织网格员专业知识学习教育，加强网格员队伍自身建设，在区网格大赛中7人获奖，4人被区选拔参加市网格比赛。维护社会和谐稳定。加强长江城、前进村城中村改造征地拆迁、街属改制企业遗留问题中的不稳定因素分析与研判，将矛盾及时有效化解在萌芽状态。完善突发事件应急预案，建立街道、社区两级突发事件预防、发现、处置、善后工作方案。落实重点稳控人员包保责任制，有效预防和处置进京赴省市非正常上访和群体性事件。积极争取支持和创造条件，加大信访积案化解力度，对于有理有序的诉求，协调相关部门予以解决，全年共接待上访群众160余人次，联系解决上访人诉求30余起，无群访、集访和赴京非访发生。加强对3所学校、7所幼儿园、4家网吧、2家生鲜市场等消防安全责任单位的监督检查，及时发现和解决问题。开展平安街道创建，对学校及周边环境、“三合一”、网吧、旅店、餐馆等场所联合公安、工商、安监等部门进行专项整治，下发整改通知书60余份，对3家企业勒令停业整顿。对多次整改不达标的单位，对企业法人实行行政拘留，由区消防大队对企业进行关闭。在建港社区设立社区消防室，配置消防摩托车，实行昼夜巡查，创建市级“消防安全示范社区”。做好高考考场的安全保障工作，给考生营造一个安全静心的环境；医疗卫生19万元，主要用于医疗保险、生育保险等；城乡社区事务223万元，主要用于改善市容环境。加强环卫站内部制度建设，对环卫工日常管理、考核、考勤、资产与财务管理等方面做出明确规定，按照包路段、包点位的方式，实行点位与工资待遇考核挂钩。严格工作管理，加大督查力度，加强对路段、点位上具体人员工作情况的抽查。全年整治背街小巷65 次，取缔流动摊点120处，清理建筑垃圾350余吨、乱贴乱画2500余处，铺彩砖1200余平方米，刷黑道路320米，清理楼顶垃圾400平方米，投资20余万元对7个社区的393个单元2558个垃圾通道进行封闭，为小区创建奠定基础。加大水费捆绑卫生费收缴力度，扩大环卫及城管工作经费来源，完成目标值的95%。落实并保障环卫工、协管员的福利待遇，为26名环卫工办理了养老、医疗、失业等“五险”。实行绩效考核，严格奖惩兑现。加强街道在城市管理投入上的统筹，实行环卫设施设备、工具、劳保用品统一采购。针对乱牵乱挂、转运垃圾等居民反映强烈的问题，投入5万余元经费为居民群众解决了晒衣难的问题。抓好拆违控违。加大巡查力度，在每个社区设立专门的拆违控违工作信息员，严格执行日报制度，及时发现抢建、违建苗头马上予以制止。坚持每天到重点项目周边区域进行巡查，并积极向居民做好政策宣传，打消居民的违建念头，确保重大项目的顺利推进。坚持凡违必拆，全年共拆除违法建筑825平方米，有效遏止了抢建、违建之风的蔓延，有力地配合了重点项目的征地拆迁。支持中小企业发展和管理支出4万元，主要用于健全统计网络体系和协税工作体系，对辖区企业生产经营情况实行动态管理，加强经济运行研判，掌握企业发展状况，及时跟进搞好服务。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为845万元，支出决算为1,133万元，完成年度预算的134.08%。

（二）国防（类）。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100.00%。

（三）教育（类）。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100.00%。

（四）文化体育与传媒（类）。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100.00%。

（五）社会保障和就业（类）。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100.00%。

（六）医疗卫生（类）。年度预算为16万元，支出决算为19万元，完成年度预算的118.75%。

（七）城乡社区事务（类）。年度预算为117万元，支出决算为223万元，完成年度预算的190.60%。

（八）资源勘探电力信息等事务（类）。年度预算为2万元，支出决算为4万元，完成年度预算的200.00%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

公开部门：洲头街 单位：万元

2013年度公共预算收入决算表（表2）

公开部门：洲头街 单位：万元

2013年度公共预算支出决算表（表3）

公开部门：洲头街 单位：万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

公开部门：洲头街 单位：万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

公开部门：洲头街 单位：万元

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为32万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为4万元。因公出国(境)团组  2次，  2人次，实际发生支出 4 万元。主要用于区政府组织的两岸社区医疗卫生服务体系建设国际交流与合作团体 1 个、 1 人次；区政府组织的台湾城乡一体化建设规划，两地城乡发展计划等水利技术推广交流团组 1 个、 1 人次，通过 学习考察交流了解了台湾地区的社区医疗体系建设及城乡一体化建设的基本情况，吸取了先进的经验，指导我街更好的开展工作奠定了基础 。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车  0   辆，年末公务用车保有量  2辆。

2.公务用车运行维护费9万元。其中：：租车费 0.03  万元；燃料费 1.07 万元；维修费 4.7 万元；过桥过路费 1.2  万元；保险费 2  万元。

 (三)公务接待费支出决算为19万元，主要用于主要用于办事处日常招商引资工作接待、综治维稳接访、绩效考核、各部门加班误餐等。

执行公务和开展业务活动开支公务接待费 19  万元。其中：用于招商引资 5.18万元，及综治维稳、绩效考核、各部门加班误餐  等接待活动 13.52   万元。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

公开部门：洲头街 单位：万元