武汉市汉阳区人民政府

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2018年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处部门预算

发文单位:      发文单位:      时间: 2018-01-28 17:24


1.武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2018年部门预算公开说明

2.2018武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处收支预算总表

3.2018武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处收入预算总表

4.2018武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处支出预算总表

5.2018武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处财政拨款收支预算表

6.2018武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处一般公共预算支出表(经济分类)

8.武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 


 

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

2018年部门预算公开说明

一、基本情况

()部门主要职能

1.在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;执行区委、区政府的决策和指示;制订街辖区经济发展规划,并组织实施,努力推进经济社会发展;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作,积极开展多种形式的文明创建活动,树立文明新风、构建和谐社会。

3.按照职责范围,负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环保、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4.维护街辖范围内政治稳定和社会安定,加强社会治安综合治理,开展平安创建工作;负责民事调解,法律服务,维护居民的合法权益。

5.综合管理街辖区内的社会事务,负责社区建设、管理、协调,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社会公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.积极开展软环境建设和规范化服务型政府建设,推动辖区经济加快发展、科学发展、又快有快发展,提升街道经济实力。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务、调解、档案等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

8.指导和帮助社区居民委员会及其它群众自治组织搞好组织建设和制度建设,发挥其应有的作用。

9.组织和配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和诉求,办理人民群众来信来访事项,以及各类矛盾纠纷的协调、化解工作。

11.承办上级政府交办的其他工作。

()部门预算单位构成

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

()部门人员构成

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处总编制人数36人,其中:行政编制23人,事业编制13(其中:参照公务员法管理2)。在职实有人数32人,其中:行政编制21人,事业编制11(其中:参照公务员法管理2)

离退休人员33人,其中:离休2人,退休31人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入4881.81万元。其中:财政拨款(补助)收入1781.81万元,纳入预算管理的非税收入100万元;往来户可用资金 3000 万元;上年结转 0 万元。

2018年部门预算总支出4881.81万元,主要包括一般公共服务支出4298.59万元,国防支出3万元,教育支出2万,文化体育与传媒2万,社会保障和就业支出72.72万元,医疗卫生支出85.44万元,城乡社区事务支出415.06万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数1881.81万元,比2017年预算增加130.91万元,增长7.47 %安排情况如下:

()基本支出1044.85万元,2017年预算增加216.54   万元,增长26.14 %,主要原因是:一是本年度新增在职3人;二是调增离退休人员退休费及护理费;三是新增由项目支出转到基本支出的不可预见费111.5万元。其中:

1.工资福利支出657.72万元,相比去年增加246.7万元,为本年度新增在职3人及不可预见人员经费增加

2.商品服务支出145.76万元,相比2017年增加办公费用0.88万元

3.对个人和家庭补助支出241.37万元,减少31.04万元,调增离退休人员退休费及护理费;另外在职人员公积金及住房提租调入到工资福利支出款项中

()项目支出836.96万元,比2017年预算减少85.63万元,下降9.28%,主要原因是:本年度减少199.3万元(建设社区楼道(长廊)文化经费65.6万元、项目减少非税收入21.16万元、教育局分流教师生活补贴1.04万元、弥补经费不足体制111.5万元);新增113.67万元(网格员工作经费37.29万元、清扫及城管工作经费76.06万元、行政事业单位缴纳残保金0.32万元)。其中:

1.一般公共服务支出 项目384.68万元;

2.国防 项目3 元;                 

3.教育 项目2万元;

4.文化体育与传媒 项目2万元;

5.社会保障和就业 项目26.22万元;

6.医疗卫生 项目1万元;

7.城乡社区事务 项目415.06万元;

8.农林水事务 项目3万元。 


 附件3

 

收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款(补助)

 

1,881.81

201一般公共服务

4,298.59

一、基本支出

1,044.85

 

 

 

 

 

 

 

财政指标拨款(补助)

 

1,781.81

202外交

 

工资福利支出

657.72

 

 

 

 

 

 

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

100.00

203国防

3.00

对个人和家庭的补助

241.37

 

 

 

 

 

 

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全

 

商品和服务支出

51.76

 

 

 

 

 

 

 

三、往来户可用资金

 

3,000.00

205教育

2.00

专项公用经费

94.00

 

 

 

 

 

 

 

四、其他自有资金

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

3,836.96

 

 

 

 

 

 

 

上级补助收入

 

 

207文化体育与传媒

2.00

一般项目支出

3,836.96

 

 

 

 

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

208社会保障和就业

72.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位经营收入

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入

 

 

210医疗卫生

85.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

415.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

4,881.81

本年支出合计

4,881.81

本年支出合计

4,881.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

4,881.81

支出总计

4,881.81

支出总计

4,881.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

财政拨款(补助)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

纳入财政专户

往来户可用

其他自有

 

 

 

 

 

 

纳入预算管

 

单位编码

单位名称

总计

 

 

非税收入安排

上年结转

 

财政指标拨

理的非税收

资金

资金

 

 

 

小计

的资金

 

 

 

 

入安排的拨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007003001

汉阳区鹦鹉街机关

4,724.92

1,724.92

1,628.43

96.49

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007003002

鹦鹉街社区综合服务中心

156.89

156.89

153.38

3.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4             

部门预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位编码

单位名称

总计

 

工资福利支

对个人和

商品和服务

专项公用

一般项目支

 

 

 

小计

家庭的补

 

 

 

支出

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007003001

汉阳区鹦鹉街机关

4,724.92

887.96

500.83

241.37

51.76

94.00

3,836.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007003002

鹦鹉街社区综合服务中心

156.89

156.89

156.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算数

项目(按功能分类)

 

预算数

项目(按经济分类)

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款(补助)

 

1,881.81

201一般公共服务

 

1,298.59

一、基本支出

1,044.85

 

 

 

 

 

 

 

 

财政指标拨款(补助)

 

1,781.81

202外交

 

 

工资福利支出

657.72

 

 

 

 

 

 

 

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

100.00

203国防

 

3.00

对个人和家庭的补助

241.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204公共安全

 

 

商品和服务支出

51.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205教育

 

2.00

专项公用经费

94.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206科学技术

 

 

二、项目支出

836.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207文化体育与传媒

 

2.00

一般项目支出

836.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208社会保障和就业

 

72.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210医疗卫生

 

85.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

415.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213农林水事务

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

 

1,881.81

本年支出合计

1,881.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

1,881.81

支出总计

 

1,881.81

支出总计

1,881.81

 

 

 

 

 

 

 

 


附件6

一般公共支出预算表(功能分类)           

                                                    单位:万元

科目编

科目名

预算

 

1,881.81

        201

一般公共服

1,298.59

      20101

人大事

5.90

    2010108

代表工

5.90

      20102

政协事

5.00

    2010205

委员视

5.00

      20103

政府办公(室及相关机构事

1,243.19

    2010301

行政运政府办公

913.91

    2010302

一般行政管理事政府办公

44.29

    2010399

其他政府办公室)及相关机构事务支

284.99

      20106

财政事

3.00

    2010601

行政运

3.00

      20111

纪检监察事

3.00

    2011101

行政运纪检监

3.00

     20129

群众团体事

2.00

    2012999

其他群众团体事务支

2.00

      20133

宣传事

36.50

    2013302

一般行政管理事

36.50

       203

国防支

3.00

     20306

国防动

3.00

   2030607

3.00

      205

教育支

2.00

    20599

其它教育支出

2.00

  2059999

其它教育支出

2.00

     207

文化体育与传媒支

2.00

   20701

2.00

  2070101

行政运行(文化)

2.00

 

 

一般公共支出预算表(功能分类)

                                         单位:万元

科目编码

科目名称

         预算数

 

1,881.81

       208

社会保障和就业支

72.72

      20802

民政管理事

7.28

    2080208

基层政权和社区建

7.28

      20805

行政事业单位离退

46.5

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

46.5

      20807

就业补

15.60

    2080705

公益性岗位补

15.60

      20811

残疾人事

3.34

    2081101

行政运残疾人

0.60

    2081199

其他残疾人事业支

2.74

        210

医疗卫生与计划生育支

85.44

      21007

计划生育事

1.00

    2100799

其他计划生育事务支

1.00

      21011

行政事业单位医

84.44

    2101101

行政单位医疗

16.22

    2101102

事业单位医疗

33.63

    2101103

公务员医疗补

34.59

       212

城乡社区支

415.06

      21201

城乡社区管理事

21.00

    2120102

一般行政管理事城乡社

16.00

    2120199

其他城乡社区管理事务支

5.00

      21205

城乡社区环境卫

394.06

    2120501

城乡社区环境卫

394.06

        213

农林水支

3.00

      21305

3.00

    2130599

其他扶贫支

3.00

 

 

 

 

 

 

附件7

     一般公共支出预算表(经济分类)

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

合计

1,881.81

 

 

 

301

工资福利支出

660.46

 

 

 

30101

基本工资

121.28

 

 

 

30102

津贴补贴

366.73

 

 

 

30103

奖金

7.36

 

 

 

30104

社会保障缴费

38.96

 

 

 

30107

绩效工资

26.85

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.50

 

 

 

        30111

公务员医疗补助缴费

22.62

 

 

 

        30113

  住房公积金

30.16

302

商品和服务支出

883.49

 

 

 

30201

办公费

74.35

 

 

 

30205

水费

2.00

 

 

 

30206

电费

3.00

 

 

 

30214

租赁费

94.00

 

 

 

30215

会议费

3.00

 

 

 

30216

培训费

2.80

 

 

 

30217

公务接待费

6.00

 

 

 

30226

劳务费

349.45

 

 

 

30228

工会经费

3.73

 

 

 

30229

福利费

4.66

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.70

 

 

 

30239

其他交通费用

60.02

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

277.78

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

241.37

       30301

离休费

19.57

       30302

退休费

203.99

       30307

医疗费补助

17.81

399

其他支出(类)

96.49

     39999

其他支出

96.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2017年因公出国()、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等开支情况。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算8.7万元,比2017年预算减少6.69 万元,增长(下降)

56.53%。其中:

()因公出国()经费预算0 万元,与2017年预算持平。

()公务用车购置及运行维护费2.7万元,比2017年预算减少8万元。其中:

1、公务用车购置费0 万元,与2017年预算持平。

2、公务用车运行维护费2.7万元,比2017年预算减少8万元,主要原因是公车改革现有在编公务用车1辆。

()公务接待费预算6 万元,比2017年预算增加1.31 万元,主要原因是严格落实八项规定,合并会议及活动。

 

 

 

附件9

2018年武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

“三公”经费财政拨款预算表

 

单位:万元

    

2018年预算