武汉市汉阳区人民政府

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武汉市汉阳区鹦鹉街办事处2016年部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-30 00:00

目 录

第一部分  武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处概况

一、部门主要职能

1.在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;执行区委、区政府的决策和指示;制订街辖区经济发展规划,并组织实施,努力推进经济社会发展;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作,积极开展多种形式的文明创建活动,树立文明新风、构建和谐社会。

3.按照职责范围,负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环保、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4.维护街辖范围内政治稳定和社会安定,加强社会治安综合治理,开展平安创建工作;负责民事调解,法律服务,维护居民的合法权益。

5.综合管理街辖区内的社会事务,负责社区建设、管理、协调,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社会公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.积极开展软环境建设和规范化服务型政府建设,推动辖区经济加快发展、科学发展、又快有快发展,提升街道经济实力。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务、调解、档案等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

8.指导和帮助社区居民委员会及其它群众自治组织搞好组织建设和制度建设,发挥其应有的作用。

9.组织和配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和诉求,办理人民群众来信来访事项,以及各类矛盾纠纷的协调、化解工作。

11.承办上级政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处总编制人数36人,其中:行政编制23人,事业编制13(其中:参照公务员法管理2)。在职实有人数29人,其中:行政19人,事业10(其中:参照公务员法管理2)

离退休人员32人,其中:离休2人,退休30人。 

第二部  武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,833

一、一般公共服务支出

27

1,266

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

3

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

3

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

4

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

94

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

31

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

429

 

12

 

十二、农林水支出

38

3

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

1,833

本年支出合计

50

1,833

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

1,833

总计

53

1,833

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

2016年度收入决算表(2)

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,833

1,833

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,266

1,266

 

 

 

 

 

20101

人大事务

6

6

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

6

6

 

 

 

 

 

20102

政协事务

5

5

 

 

 

 

 

2010205

  委员视察

5

5

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,242

1,242

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

941

941

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

7

7

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

294

294

 

 

 

 

 

20106

财政事务

3

3

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

3

3

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

3

3

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

3

3

 

 

 

 

 

20123

民族事务

5

5

 

 

 

 

 

2012399

  其他民族事务支出

5

5

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

2

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

2

 

 

 

 

 

203

国防支出

3

3

 

 

 

 

 

20306

国防动员

3

3

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

3

3

 

 

 

 

 

205

教育支出

3

3

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

1

1

 

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

1

1

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

2

2

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

2

2

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

4

4

 

 

 

 

 

20701

文化

4

4

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

2

2

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

2

2

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

94

94

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

7

7

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

7

7

 

 

 

 

 

20807

就业补助

16

16

 

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

16

16

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3

3

 

 

 

 

 

2081101

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

68

68

 

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

68

68

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31

31

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

30

30

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

30

30

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

1

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

429

429

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

51

51

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

16

16

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

30

30

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

5

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

378

378

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

378

378

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

                        

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,833

855

978

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,266

825

441

 

 

 

20101

人大事务

6

 

6

 

 

 

2010108

  代表工作

6

 

6

 

 

 

20102

政协事务

5

 

5

 

 

 

2010205

  委员视察

5

 

5

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,242

825

417

 

 

 

2010301

  行政运行

941

825

116

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

7

 

7

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

294

 

294

 

 

 

20106

财政事务

3

 

3

 

 

 

2010601

  行政运行

3

 

3

 

 

 

20111

纪检监察事务

3

 

3

 

 

 

2011101

  行政运行

3

 

3

 

 

 

20123

民族事务

5

 

5

 

 

 

2012399

  其他民族事务支出

5

 

5

 

 

 

20129

群众团体事务

2

 

2

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

 

 

 

203

国防支出

3

 

3

 

 

 

20306

国防动员

3

 

3

 

 

 

2030607

  民兵

3

 

3

 

 

 

205

教育支出

3

 

3

 

 

 

20501

教育管理事务

1

 

1

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

1

 

1

 

 

 

20599

其他教育支出

2

 

2

 

 

 

2059999

  其他教育支出

2

 

2

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

4

 

4

 

 

 

20701

文化

4

 

4

 

 

 

2070101

  行政运行

2

 

2

 

 

 

2070109

  群众文化

2

 

2

 

 

 

208

社会保障和就业支出

94

 

94

 

 

 

20802

民政管理事务

7

 

7

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

7

 

7

 

 

 

20807

就业补助

16

 

16

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

16

 

16

 

 

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

 

 

2081101

  行政运行

1

 

1

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

 

 

 

20825

其他生活救助

68

 

68

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

68

 

68

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31

30

1

 

 

 

21005

医疗保障

30

30

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

30

30

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

 

1

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1

 

 

 

212

城乡社区支出

429

 

429

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

51

 

51

 

 

 

2120101

  行政运行

16

 

16

 

 

 

2120104

  城管执法

30

 

30

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

378

 

378

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

378

 

378

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

单位:万元

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,833

一、一般公共服务支出

30

1,266

1,266

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

3

3

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

3

3

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

4

4

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

94

94

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

31

31

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

429

429

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,833

本年支出合计

53

1,833

1,833

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,833

总计

58

1,833

1,833

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

 

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

单位:万元

             

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,833

855

978

201

一般公共服务支出

1,266

825

441

20101

人大事务

6

 

6

2010108

  代表工作

6

 

6

20102

政协事务

5

 

5

2010205

  委员视察

5

 

5

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,242

825

417

2010301

  行政运行

941

825

116

2010302

  一般行政管理事务

7

 

7

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

294

 

294

20106

财政事务

3

 

3

2010601

  行政运行

3

 

3

20111

纪检监察事务

3

 

3

2011101

  行政运行

3

 

3

20123

民族事务

5

 

5

2012399

  其他民族事务支出

5

 

5

20129

群众团体事务

2

 

2

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

203

国防支出

3

 

3

20306

国防动员

3

 

3

2030607

  民兵

3

 

3

205

教育支出

3

 

3

20501

教育管理事务

1

 

1

2050199

  其他教育管理事务支出

1

 

1

20599

其他教育支出

2

 

2

2059999

  其他教育支出

2

 

2

207

文化体育与传媒支出

4

 

4

20701

文化

4

 

4

 

2070101

  行政运行

2

 

2

 

2070109

  群众文化

2

 

2

 

208

社会保障和就业支出

94

 

94

 

20802

民政管理事务

7

 

7

 

2080208

  基层政权和社区建设

7

 

7

 

20807

就业补助

16

 

16

 

2080705

  公益性岗位补贴

16

 

16

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

2081101

  行政运行

1

 

1

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

 

20825

其他生活救助

68

 

68

 

2082501

  其他城市生活救助

68

 

68

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31

30

1

 

21005

医疗保障

30

30

 

 

2100501

  行政单位医疗

30

30

 

 

21007

计划生育事务

1

 

1

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1

 

212

城乡社区支出

429

 

429

 

21201

城乡社区管理事务

51

 

51

 

2120101

  行政运行

16

 

16

 

2120104

  城管执法

30

 

30

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5

 

21205

城乡社区环境卫生

378

 

378

 

2120501

  城乡社区环境卫生

378

 

378

 

213

农林水支出

3

 

3

 

21305

扶贫

3

 

3

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(23)栏各行。

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

416

302

商品和服务支出

95

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

114

30201

  办公费

5

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

1

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

130

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

54

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

101

30206

  电费

1

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11

30207

  邮电费

4

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

6

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

344

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

17

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

134

30213

  维修()

2

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

60

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

15

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

68

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

106

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

4

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

5

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

9

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

760

公用经费合计

95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34

 

34

 

15.4

18.6

8

 

8

 

8

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表8

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

       注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 2.本单位 2016年度无政府性基金收入 ,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据 。

 

 

 

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

  

第三部分  武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1,833万元,支出总计1,833万元。与2015年相比,收、支总计各增加 210.30万元,增长 12.96%,主要原因是基本支出增加35万元,其中新增公务员交通补贴费21万元,行政医疗14万元等;项目经费收支相比2015年新增175万元,其中一般支出增加11.52万元、三支替代帮扶增加67.83万元、城管执法增加30万元、清扫及城管工作经费增加146万元、扶贫经费增加3万元;同比2015年度决算项目减少83.44万元,主要包括科普、其他退役安置、企业解困金等。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1,833万元。其中:财政拨款收入1,833万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1,833万元。其中:基本支出855万元,占本年支出46.64%;项目支出978万元,占本年支出53.36%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计1,833万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加 210.00万元,增长12.94%。主要原因是基本支出增加35万元,其中新增公务员交通补贴费21万元,行政医疗14万元等;项目经费收支相比2015年新增175万元,其中一般支出增加11.52万元、三支替代帮扶增加67.83万元、城管执法增加30万元、清扫及城管工作经费增加146万元、扶贫经费增加3万元;同比2015年度决算项目减少83.44万元,主要包括科普10万、其他退役安置41.8万、企业解困金8.92万、体制兑现22.72万元等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1572.59万元,追加预算指标数260.41(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1833万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出855万元,项目支出978万元。一般公共服务440.8万元,主要成效人大事务代表工作、委员视察、财政事务  行政运行、纪检监察事务;国防3万元,主要成效民兵工作;教育3万元,主要成效其他教育工作;文化体育与传媒4万元,主要成效文化行政运行、其他文化体育与传媒工作;社会保障和就业93.73万元,主要成效民政管理基础政权和社区建设、就业补助、残疾人事业行政运行工作、三支返城替代帮扶资金;医疗卫生1万元,主要人口与计划生育事务;城乡社区事务429万元,主要成效城乡社区管理事务行政运行、其他城乡社区公共设施环境卫生、其他扶贫3万元,主要成效是精准扶贫工作。

()一般公共服务支出()年度预算为1136万元,追加预算130万元,支出决算为1,266万元,完成年度预算的100%

() 国防支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

() 教育支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

(() 文化体育与传媒支出()年度预算为2万元,追加预算2万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%

() 社会保障和就业支出()年度预算为25.9万元,追加预算68.1万元,支出决算为94万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为31万元,支出决算为31万元,完成年度预算的100%

() 城乡社区支出()年度预算为369万元,追加预算60万元,支出决算为429万元,完成年度预算的100%

(十一) 农林水支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出855万元,其中,人员经费760万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为18.6万元,支出决算为8万元,相比年初预算减少10.6万元,减少预算的56.98%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,为预算的0%,与预算持平,主要原因是严格按照八项规定执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 9.00万元,降低52.94 %,其中:因公出国()支出决算增加(减少) 0.00万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.00万元,降低38.46%,公务接待支出决算减少4.00万元,降低100.00%。因公出国()费用支出减少的主要原国是严格按照文件执行,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年中旬公务车辆取消,公务接待支出决算减少的主要原因是严格按照文件执行,无招待无开支。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

2016年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处无绩效情况。 

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出95.00万元,比2015年增加2万元,增长0.22%

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处政府采购支出总额67.00万元,其中:政府采购货物支出65.00万元、政府采购工程支出2.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处共有车辆3辆,其中,副部()级以上领导用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是街办事处政务中心车辆。

第四部分  名词解释 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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