武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2017年部门预算

及“三公”经费公开

 1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

附件1

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1．在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；执行区委、区政府的决策和指示；制订街辖区经济发展规划，并组织实施，努力推进经济社会发展；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2．负责精神文明建设工作，积极开展多种形式的文明创建活动，树立文明新风、构建和谐社会。

3．按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环保、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4．维护街辖范围内政治稳定和社会安定，加强社会治安综合治理，开展平安创建工作；负责民事调解，法律服务，维护居民的合法权益。

5．综合管理街辖区内的社会事务，负责社区建设、管理、协调，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6．积极开展软环境建设和规范化服务型政府建设，推动辖区经济加快发展、科学发展、又快有快发展，提升街道经济实力。

7．负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务、调解、档案等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8．指导和帮助社区居民委员会及其它群众自治组织搞好组织建设和制度建设，发挥其应有的作用。

9．组织和配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10．向区人民政府反映居民群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访事项，以及各类矛盾纠纷的协调、化解工作。

11．承办上级政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、差额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处总编制人数36人，其中：行政编制23人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数31人，其中：行政编制21人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入3750.9万元。其中：财政拨款(补助)收入1620.9万元，纳入预算管理的非税收入 130万元；往来户可用资金 2000 万元；上年结转 0 万元。

2017年部门预算总支出3750.9万元，主要包括一般公共服务支出3198.66万元，国防支出 3万元，教育支出3.04万元，文化体育与传媒支出67.6万元，社会保障和就业支出70.1万元，医疗卫生支出36.5万元，城乡社会事务支出369万元，农乡水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数1750.9万元，比2016年预算增加178.31万元，增长11.34%，安排情况如下：

(一)基本支出828.31万元，比2016年预算增加88.56万元，增长11.97%，主要原因是：2016年在职退休3人，工资薪金正常上调，公车改革新增其他交通费用21.05万元，新增街政务中心租金34万元，对个人和家庭补助支出新增退休3人增加人员经费等。其中：

1.工资福利支出411.02万元，相比去年减少11.67万元，本年度人员在职退休3人，工资薪金正常上调。

2.商品服务支出50.88万元，相比2016年增加16.05万元，因为公车改革，新增其他交通费用16.05万元等。

3.对个人和家庭补助支出272.41万元，相比去年增加50.18万元，退休人员增加3人。

4.专项公用经费支出94万元，新增34万元,系街政务中心租金。

(二)项目支出922.59万元，比2016年预算增加89.75万元，增长10.78 %，主要原因是：本年度新增建设楼道文化社区文化经费65.6万元，文明岗经费36.5万元，项目减少非税收入12.35万元。其中：

   1.一般公共服务支出 项目450.05万元；

   2.国防 项目3 万元；                 

   3.教育 项目3.04万元；

   4.文化体育与传媒 项目67.6万元；

   5.社会保障和就业 项目25.9万元；

   6.医疗卫生 项目1万元；

   7.城乡社区事务 项目369万元。

   8.农林水事务 项目3万元 

附件3

收支预算总表

附件3

部门预算收入总表

附表4

支出预算总表

附表5

财政拨款收支预算表