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武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2017年部门预算 及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-17 00:00

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2017年部门预算

“三公”经费公开

 

 

 1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

2017年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1.在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;执行区委、区政府的决策和指示;制订街辖区经济发展规划,并组织实施,努力推进经济社会发展;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作,积极开展多种形式的文明创建活动,树立文明新风、构建和谐社会。

3.按照职责范围,负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环保、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4.维护街辖范围内政治稳定和社会安定,加强社会治安综合治理,开展平安创建工作;负责民事调解,法律服务,维护居民的合法权益。

5.综合管理街辖区内的社会事务,负责社区建设、管理、协调,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社会公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.积极开展软环境建设和规范化服务型政府建设,推动辖区经济加快发展、科学发展、又快有快发展,提升街道经济实力。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务、调解、档案等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

8.指导和帮助社区居民委员会及其它群众自治组织搞好组织建设和制度建设,发挥其应有的作用。

9.组织和配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和诉求,办理人民群众来信来访事项,以及各类矛盾纠纷的协调、化解工作。

11.承办上级政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、差额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处总编制人数36人,其中:行政编制23人,事业编制13(其中:参照公务员法管理2)。在职实有人数31人,其中:行政编制21人,事业编制10(其中:参照公务员法管理2)。

离退休人员32人,其中:离休2人,退休30

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入3750.9万元。其中:财政拨款(补助)收入1620.9万元,纳入预算管理的非税收入 130万元;往来户可用资金 2000 万元;上年结转 0 万元。

2017年部门预算总支出3750.9万元,主要包括一般公共服务支出3198.66万元,国防支出 3万元,教育支出3.04万元,文化体育与传媒支出67.6万元,社会保障和就业支出70.1万元,医疗卫生支出36.5万元,城乡社会事务支出369万元,农乡水事务支出3万元

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数1750.9万元,比2016年预算增加178.31万元,增长11.34%,安排情况如下:

(一)基本支出828.31万元,2016年预算增加88.56万元,增长11.97%,主要原因是:2016年在职退休3人,工资薪金正常上调,公车改革新增其他交通费用21.05万元,新增街政务中心租金34万元,对个人和家庭补助支出新增退休3人增加人员经费等。其中:

1.工资福利支出411.02万元,相比去年减少11.67万元,本年度人员在职退休3人,工资薪金正常上调。

2.商品服务支出50.88万元,相比2016年增加16.05万元,因为公车改革,新增其他交通费用16.05万元等。

3.对个人和家庭补助支出272.41万元,相比去年增加50.18万元,退休人员增加3人。

4.专项公用经费支出94万元,新增34万元,系街政务中心租金。

(二)项目支出922.59万元,比2016年预算增加89.75万元,增长10.78 %,主要原因是:本年度新增建设楼道文化社区文化经费65.6万元,文明岗经费36.5万元,项目减少非税收入12.35万元。其中:

   1.一般公共服务支出 项目450.05万元;

   2.国防 项目3 万元;                 

   3.教育 项目3.04万元;

   4.文化体育与传媒 项目67.6万元;

   5.社会保障和就业 项目25.9万元;

   6.医疗卫生 项目1万元;

   7.城乡社区事务 项目369万元。

   8.农林水事务 项目3万元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款(补助)

 

1,750.90

201一般公共服务

3,198.66

一、基本支出

828.31

 

 

 

 

 

 

 

财政指标拨款(补助)

 

1,620.90

202外交

 

工资福利支出

411.02

 

 

 

 

 

 

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

130.00

203国防

3.00

对个人和家庭的补助

272.41

 

 

 

 

 

 

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全

 

商品和服务支出

50.88

 

 

 

 

 

 

 

三、往来户可用资金

 

2,000.00

205教育

3.04

专项公用经费

94.00

 

 

 

 

 

 

 

四、其他自有资金

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

2,922.59

 

 

 

 

 

 

 

上级补助收入

 

 

207文化体育与传媒

67.60

一般项目支出

2,922.59

 

 

 

 

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

208社会保障和就业

70.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位经营收入

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入

 

 

210医疗卫生

36.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

369.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

3,750.90

本年支出合计

3,750.90

本年支出合计

3,750.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

3,750.90

支出总计

3,750.90

支出总计

3,750.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款(补助)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

纳入财政专户

往来户可用

其他自有

 

 

 

 

 

 

纳入预算管

 

单位编码

单位名称

总计

 

 

非税收入安排

上年结转

 

财政指标拨

理的非税收

资金

资金

 

 

 

小计

的资金

 

 

 

 

入安排的拨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007003002

鹦鹉街社区综合服务中心

103.07

103.07

90.72

12.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007003001

汉阳区鹦鹉街机关

3,647.83

1,647.83

1,530.18

117.65

 

2,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位编码

单位名称

总计

 

工资福利支

对个人和

商品和服务

专项公用

一般项目支

 

 

 

小计

家庭的补

 

 

 

支出

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007003001

汉阳区鹦鹉街机关

3,647.83

725.24

322.67

257.69

50.88

94.00

2,922.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007003002

鹦鹉街社区综合服务中心

103.07

103.07

88.35

14.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算数

项目(按功能分类)

 

预算数

项目(按经济分类)

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款(补助)

 

1,750.90

201一般公共服务

 

1,198.66

一、基本支出

828.31

 

 

 

 

 

 

 

 

财政指标拨款(补助)

 

1,620.90

202外交

 

 

工资福利支出

411.02

 

 

 

 

 

 

 

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

130.00

203国防

 

3.00

对个人和家庭的补助

272.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204公共安全

 

 

商品和服务支出

50.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205教育

 

3.04

专项公用经费

94.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206科学技术

 

 

二、项目支出

922.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207文化体育与传媒

 

67.60

一般项目支出

922.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208社会保障和就业

 

70.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210医疗卫生

 

36.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

369.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213农林水事务

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

 

1,750.90

本年支出合计

1,750.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

1,750.90

支出总计

 

1,750.90

支出总计

1,750.90

 

 

 

 

 

 

 

 


附件6

本级一般公共预算支出表(功能)

科目编

科目名

预算

 

1,750.90

201

一般公共服

1,198.66

01

人大事

5.90

2010108

代表工

5.90

02

政协事

5.00

2010205

委员视

5.00

03

政府办公(室及相关机构事

1,143.26

2010301

行政运政府办公

866.26

2010302

一般行政管理事政府办公

7.00

2010399

其他政府办公室)及相关机构事务支

270.00

06

财政事

3.00

2010601

行政运

3.00

11

纪检监察事

3.00

2011101

行政运纪检监

3.00

29

群众团体事

2.00

2012999

其他群众团体事务支

2.00

33

宣传事

36.50

2013302

一般行政管理事

36.50

203

国防支

3.00

06

国防动

3.00

2030607

3.00

205

教育支

3.04

01

教育管理事

1.04

2050199

其他教育管理事务支

1.04

99

其他教育支

2.00

2059999

其他教育支

2.00

207

文化体育与传媒支

67.60

01

67.60

 

本级一般公共预算支出表(功能)

科目编码

科目名称

         预算数

 

1,750.90

2070199

其他文化支

65.60

208

社会保障和就业支

70.10

02

民政管理事

7.28

2080208

基层政权和社区建

7.28

05

行政事业单位离退

44.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

42.90

2080506

机关事业单位职业年金缴费支

1.30

07

就业补

15.60

2080705

公益性岗位补

15.60

11

残疾人事

3.02

2081101

行政运残疾人

0.60

2081199

其他残疾人事业支

2.42

210

医疗卫生与计划生育支

36.50

07

计划生育事

1.00

2100799

其他计划生育事务支

1.00

11

行政事业单位医

35.50

2101103

公务员医疗补

35.50

212

城乡社区支

369.00

01

城乡社区管理事

51.00

2120102

一般行政管理事城乡社

16.00

2120104

城管执

30.00

2120199

其他城乡社区管理事务支

5.00

05

城乡社区环境卫

318.00

2120501

城乡社区环境卫

318.00

213

农林水支

3.00

05

3.00

2130599

其他扶贫支

3.00

 

 

 

 

附件7

     本级一般公共预算支出表(经济)

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

合计

1,750.90

 

 

 

301

工资福利支出

413.44

 

 

 

30101

基本工资

93.41

 

 

 

30102

津贴补贴

227.43

 

 

 

30103

奖金

5.78

 

 

 

30104

社会保障缴费

16.74

 

 

 

30107

绩效工资

25.88

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.90

 

 

 

30109

职业年金缴费

1.30

 

 

 

302

商品和服务支出

929.45

 

 

 

30201

办公费

23.00

 

 

 

30202

印刷费

3.00

 

 

 

30203

咨询费

1.00

 

 

 

30205

水费

3.26

 

 

 

30206

电费

12.80

 

 

 

30207

邮电费

1.00

 

 

 

30209

物业管理费

1.50

 

 

 

30213

维修(护)费

6.50

 

 

 

30214

租赁费

94.00

 

 

 

30215

会议费

3.00

 

 

 

30216

培训费

2.47

 

 

 

30217

公务接待费

4.69

 

 

 

30226

劳务费

198.60

 

 

 

30228

工会经费

8.54

 

 

 

30229

福利费

4.12

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

10.70

 

 

 

30239

其他交通费用

56.05

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

495.22

 

 

 

      本级一般公共预算支出表(经济)

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

272.41

 

 

 

30301

离休费

15.71

 

 

 

30302

退休费

167.60

 

 

 

30307

医疗费

35.50

 

 

 

30311

住房公积金

26.30

 

 

 

30312

提租补贴

11.36

 

 

 

30315

物业服务补贴

15.94

 

 

 

399

其他支出(类)

135.60

 

 

 

39999

其他支出

135.60

 

 

 

 

 

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

    汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2017年因公出国(境)公务用车购置及运行维护费公务接待费等开支情况。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算15.39 万元,比2016年预算减少18.61万元,下降54.74%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0 万元,2016年持平,主要原因是无出国出境开支

(二)公务用车购置及运行维护费10.7 万元,比2016年预算减少4.7 万元。其中:

1、公务用车购置费0万元,2016年持平,主要原因是公车取消无车辆购置开支

2、公务用车运行维护费10.7万元,比2016年预算减少    4.7万元,主要原因是公车取消,只保留在编应急车辆一辆

(三)公务接待费预算4.69 万元,比2016年预算减少13.91    万元,主要原因是严格落实八项规定,合并会议及活动。

 

附件9

2017年“三公”经费财政拨款预算表

 

单位:万元

项目

2017年预算

 

 

合计

15.39

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

2、公务用车运行维护费

10.70

 

 

3、公务用车购置

 

 

 

4、公务接待费

4.69

 

 

 


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