武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-27 16:10

 

目 录

第一部分  武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处基本情况

一、部门主要职能

1.在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;执行区委、区政府的决策和指示;制订街辖区经济发展规划,并组织实施,努力推进经济社会发展;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作,积极开展多种形式的文明创建活动,树立文明新风、构建和谐社会。

3.按照职责范围,负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环保、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4.维护街辖范围内政治稳定和社会安定,加强社会治安综合治理,开展平安创建工作;负责民事调解,法律服务,维护居民的合法权益。

5.综合管理街辖区内的社会事务,负责社区建设、管理、协调,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社会公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.积极开展软环境建设和规范化服务型政府建设,推动辖区经济加快发展、科学发展、又快有快发展,提升街道经济实力。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务、调解、档案等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

8.指导和帮助社区居民委员会及其它群众自治组织搞好组织建设和制度建设,发挥其应有的作用。

9.组织和配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和诉求,办理人民群众来信来访事项,以及各类矛盾纠纷的协调、化解工作。

11.承办上级政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、差额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处总编制人数36人,其中:行政编制23人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理2人)。在职实有人数33人,其中:行政23人,事业10人(其中:参照公务员法管理2人)。

离退休人员29人,其中:离休2人,退休27人。

第二部分、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1,623万元,支出总计1,623万元。与2014年相比,收入、支出增加316万元,增长24%,主要原因是主要原因是基本支出增加369万元,其中新增街办事处办公楼房租60万元,新增办公设备的购置100万元、在职人员增加等;项目经费的收支相比2014年决算数据减少了53万元(住房保障及国有资产监管等)。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1,623万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,623万元。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,623万元。其中:基本支出820万元,占本年支出50.52%,项目支出803万元,占本年支出49.48%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,623万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计共增加316万元,增长24%。主要原因相比去年一般公共服务支出增加370万元、公共安全减少10万元、科学技术增加10万元、文化体育与传媒减少3万元、社会保障和就业支出增加33万元、医疗卫生与计划生育支出增加16万元、城乡社区支出增加14万元、资源勘探信息等支出减少90万元、住房保障支出减少24万元等。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,173万元,追加预算指标数450万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,623万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出820万元,项目支出803万元。项目支出主要用于一般公共服务436万元,主要成效人大事务代表工作、委员视察、财政事务  行政运行、纪检监察事务;国防3万元,主要成效民兵工作;教育3万元,主要成效其他教育工作;文化体育与传媒4万元,主要成效文化行政运行、其他文化体育与传媒工作;科学技术支出10万元,主要成效社区科普科学费用;社会保障和就业77万元,主要成效民政管理基础政权和社区建设、就业补助残疾人事业行政运行工作;医疗卫生17万元,主要成效其他公共卫生支出工作、人口与计划生育事务;城乡社区事务253万元,主要成效城乡社区管理事务行政运行、其他城乡社区公共设施环境卫生。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为871万元,追加预算指标为385万元,支出决算为1,256万元,完成年度预算的100.00%。

(二)国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。

(三)教育支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。

(四)科学技术支出(类)。年度追加预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100.00%,主要成效社区科普科学费用。

(五)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为2万元,追加预算2万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。

(六)社会保障和就业支出(类)。年度预算为25万元,追加预算52万元,支出决算为77万元,完成年度预算的100.00%。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为16万元,追加预算1万元,支出决算为17万元,完成年度预算的100%。

(八)城乡社区支出(类)。年度预算为253万元,支出决算为253万元,完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出820万元,其中,人员经费728万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出87万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处本级及下属1个行政单位、1个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为32万元,支出决算为17万元,相比2015预算减少15万元,减少预算的46.87%。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算持平,主要原因是严格按照八项规定执行

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元,完成预算的100.00%。其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成预算的0%,比预算增持平。本年度未购置车辆,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费13万元,完成预算的100.3%,比预算增加0.06万元,主要原因是本年度将部分环卫清运车辆汽油款计入办事处车辆运行维护费中。其中:租车费0万元;燃料费11万元;维修费1万元;过桥过路费0.1万元;保险费0.42万元。

3.公务接待费支出决算为4万元,完成预算的21.04%,比预算减少15万元,主要用于日常部门工作等误餐费用。其中:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的部门工作等误餐费用共计180批次,计1050人,共4万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少18万元,降低51.42%,其中:因公出国(境)支出决算减少1.6万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算减少4万元,降低23.53%;公务接待支出决算减少13万元,降低76.47%。因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待等费用支出减少的主要原因是严格按照八项规定的文件要求,控制街道三公经费的开支情况。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出93万元,较2014年(同口径)增加62万元,增长200%。主要原因是2015年相对2014年决算数据新增街办事办公大楼一年年租60万,在职人员新增1人。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处政府采购支出总额118.1万元,其中:政府采购货物支出118.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,新租办公楼购置办公桌椅电脑空调等。

 (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆,其它用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处组织对城乡社区支出项目进行了预算绩效评价,占年初预算的100%。绩效评价结果城市管理紧紧围绕“双创”工作、控违工作,以“中博会”等重大活动为契机,加强对重点区域的环境、卫生整治工作力度。确保创建人员到位、经费使用合理、任务安排得当。全街划分责任片区,定人定岗,强化责任落实。定期对无证小餐饮、五小经营户进行突击检查,督促整改,确保市容环境保持良好面貌。以清除暴露垃圾、整治背街小巷卫生死角等活动为重点,组织开展综合环境卫生整治,辖区面貌不断改观。                             

  第三部分、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,623

一、一般公共服务支出

27

1,256

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

28

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

29

3

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

30

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

31

3

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

32

10

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

4

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

77

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

17

 

10

 

十、节能环保支出

36

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

253

 

12

 

十二、农林水支出

38

0

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0

 

16

 

十六、金融支出

42

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0

 

19

 

十九、住房保障支出

45

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0

 

21

 

二十一、其他支出

47

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

0

本年收入合计

24

1,623

本年支出合计

50

1,623

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

51

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

52

0

总计

27

1,623

总计

53

1,623

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,623

1,623

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,255

1,255

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

6

6

 

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

6

6

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

5

5

 

 

 

 

 

 

2010205

  委员视察

5

5

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,236

1,236

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

913

913

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

7

7

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

316

316

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

3

3

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

3

3

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

3

3

 

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

3

3

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

2

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

2

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

3

3

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

3

3

 

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

3

3

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

3

3

 

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

1

1

 

 

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

2

2

 

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

2

2

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

10

10

 

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

10

10

 

 

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

10

10

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

5

5

 

 

 

 

 

 

20701

文化

2

2

 

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

2

2

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3

3

0

0

0

0

0

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3

3

0

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

77

77

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

7

7

 

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

7

7

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

16

16

 

 

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

16

16

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

42

42

 

 

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

42

42

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3

3

 

 

 

 

 

 

2081101

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

9

9

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

9

9

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17

17

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

16

16

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

16

16

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

1

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

253

253

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

21

21

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

16

16

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

5

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

232

232

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

232

232

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,623

820

803

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,256

804

452

 

 

 

 

20101

人大事务

6

 

6

 

 

 

 

2010108

  代表工作

6

 

6

 

 

 

 

20102

政协事务

5

 

5

 

 

 

 

2010205

  委员视察

5

 

5

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,237

804

433

 

 

 

 

2010301

  行政运行

914

804

110

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

7

 

7

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

316

 

316

 

 

 

 

20106

财政事务

3

 

3

 

 

 

 

2010601

  行政运行

3

 

3

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

3

 

3

 

 

 

 

2011101

  行政运行

3

 

3

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

 

2

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

 

 

 

 

203

国防支出

3

 

3

 

 

 

 

20306

国防动员

3

 

3

 

 

 

 

2030607

  民兵

3

 

3

 

 

 

 

205

教育支出

3

 

3

 

 

 

 

20501

教育管理事务

1

 

1

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

1

 

1

 

 

 

 

20599

其他教育支出

2

 

2

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

2

 

2

 

 

 

 

206

科学技术支出

10

 

10

 

 

 

 

20607

科学技术普及

10

 

10

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

10

 

10

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

4

 

4

 

 

 

 

20701

文化

2

 

2

 

 

 

 

2070101

  行政运行

2

 

2

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

2

0

2

0

0

0

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

2

0

2

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

77

 

77

 

 

 

 

20802

民政管理事务

7

 

7

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

7

 

7

 

 

 

 

20807

就业补助

16

 

16

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

16

 

16

 

 

 

 

20809

退役安置

42

 

42

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

42

 

42

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

 

 

 

2081101

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

9

 

9

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

9

 

9

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17

16

1

 

 

 

 

21005

医疗保障

16

16

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

16

16

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

 

1

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1

 

 

 

 

212

城乡社区支出

253

 

253

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

21

 

21

 

 

 

 

2120101

  行政运行

16

 

16

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

232

 

232

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

232

 

232

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

1,623

一、一般公共服务支出

29

1,256

1,256

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

30

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

31

3

3

0

 

4

 

四、公共安全支出

32

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

33

3

3

0

 

6

 

六、科学技术支出

34

10

10

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

4

4

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

77

77

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

17

17

0

 

10

 

十、节能环保支出

38

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

253

253

0

 

12

 

十二、农林水支出

40

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

44

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

49

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0

0

0

本年收入合计

24

1,623

本年支出合计

52

1,623

1,623

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

53

0

0

0

   公共预算财政拨款

26

0

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

0

 

55

 

 

 

收入合计

28

1,623

支出总计

56

1,623

1,623

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,623

820

803

 

201

一般公共服务支出

1,256

804

452

 

20101

人大事务

6

 

6

 

2010108

  代表工作

6

 

6

 

20102

政协事务

5

 

5

 

2010205

  委员视察

5

 

5

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,237

804

433

 

2010301

  行政运行

914

804

110

 

2010302

  一般行政管理事务

7

 

7

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

316

 

316

 

20106

财政事务

3

 

3

 

2010601

  行政运行

3

 

3

 

20111

纪检监察事务

3

 

3

 

2011101

  行政运行

3

 

3

 

20129

群众团体事务

2

 

2

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

 

203

国防支出

3

 

3

 

20306

国防动员

3

 

3

 

2030607

  民兵

3

 

3

 

205

教育支出

3

 

3

 

20501

教育管理事务

1

 

1

 

2050199

  其他教育管理事务支出

1

 

1

 

20599

其他教育支出

2

 

2

 

2059999

  其他教育支出

2

 

2

 

206

科学技术支出

10

 

10

 

20607

科学技术普及

10

 

10

 

2060799

  其他科学技术普及支出

10

 

10

 

207

文化体育与传媒支出

4

 

4

 

20701

文化

2

 

2

 

2070101

  行政运行

2

 

2

 

20799

其他文化体育与传媒支出

2

0

2

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

2

0

2

 

208

社会保障和就业支出

77

 

77

 

20802

民政管理事务

7

 

7

 

2080208

  基层政权和社区建设

7

 

7

 

20807

就业补助

16

 

16

 

2080705

  公益性岗位补贴

16

 

16

 

20809

退役安置

42

 

42

 

2080999

  其他退役安置支出

42

 

42

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

2081101

  行政运行

1

 

1

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

 

20899

其他社会保障和就业支出

9

 

9

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

9

 

9

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17

16

1

 

21005

医疗保障

16

16

 

 

2100501

  行政单位医疗

16

16

 

 

21007

计划生育事务

1

 

1

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1

 

212

城乡社区支出

253

 

253

 

21201

城乡社区管理事务

21

 

21

 

2120101

  行政运行

16

 

16

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5

 

21205

城乡社区环境卫生

232

 

232

 

2120501

  城乡社区环境卫生

232

 

232

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表  (表6)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

820

728

92

 

30101

基本工资

183

183

 

 

30103

奖金

145

145

 

 

30104

社会保障缴费

45

45

 

 

30107

绩效工资

45

45

 

 

30201

办公费

2

 

2

 

30202

印刷费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

2

 

2

 

30207

邮电费

2

 

2

 

30209

物业管理费

3

 

3

 

30215

会议费

2

 

2

 

30216

培训费

1

 

1

 

30217

公务接待费

2

 

2

 

30226

劳务费

1

 

1

 

30228

工会经费

3

 

3

 

30229

福利费

4

 

4

 

30231

公务用车运行维护费

3

 

3

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

67

 

67

 

30301

离休费

49

49

 

 

30302

退休费

151

151

 

 

30304

抚恤金

29

29

 

 

30307

医疗费

15

15

 

 

30309

奖励金

18

18

 

 

30311

住房公积金

42

42

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6

6

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

17

 

13

 

13

4

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表8)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

          2.本单位2015年度无政府性基金收入 ,也没有使用政府性基金安排的支出 。

 

 

 

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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