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汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2016年部门预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-01-28 10:01

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1.在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;执行区委、区政府的决策和指示;制订街辖区经济发展规划,并组织实施,努力推进经济社会发展;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作,积极开展多种形式的文明创建活动,树立文明新风、构建和谐社会。

3.按照职责范围,负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环保、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4.维护街辖范围内政治稳定和社会安定,加强社会治安综合治理,开展平安创建工作;负责民事调解,法律服务,维护居民的合法权益。

5.综合管理街辖区内的社会事务,负责社区建设、管理、协调,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社会公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.积极开展软环境建设和规范化服务型政府建设,推动辖区经济加快发展、科学发展、又快有快发展,提升街道经济实力。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务、调解、档案等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

8.指导和帮助社区居民委员会及其它群众自治组织搞好组织建设和制度建设,发挥其应有的作用。

9.组织和配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和诉求,办理人民群众来信来访事项,以及各类矛盾纠纷的协调、化解工作。

11.承办上级政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、差额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处总编制人数36人,其中:行政编制23人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理2人)。在职实有人数33人,其中:行政编制23人,事业编制10人(其中:参照公务员法管理2人)。

离退休人员29人,其中:离休2人,退休27人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1572.59万元。其中:财政拨款(补助)收入1442.59万元,纳入金库非税收入130万元。

2016年部门预算总支出1572.59万元,主要包括一般公共服务支出1135.91 万元,国防支出 3万元,教育支出3.04万元,文化体育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出25.9万元,医疗卫生支出30.74万元,城乡社会事务支出369万元,农林水事务3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1572.59万元,比2015年预算增加397.2万元,增长33.79%,安排情况如下:

(一)基本支出739.75万元,比2015年预算增加188.2万元,增长34.12%,主要原因是:新增1人等,医疗补贴与住房改革等补贴进行调整。其中:

1.工资福利支出422.69万元,比去年增加209.27万元,新增1人等,;

2.商品服务支出94.83万元,比去年增加1.44万元,新增1人等

3.对个人和家庭补助支出222.23万元,相比去年减少22.51万元,离退休人员减少4人。

(二)项目支出832.84万元,比2015年预算增加209万元,增长33.5%,主要原因是:一般公共服务增加105.92万元,纳入金库非税收入增加;城乡社区事务增加116万(2016年清扫路段增加保洁工作财政加大力度及新增城管执法经费);医疗卫生增加13.82万元,新增农林水事务扶贫资金3万元等;其中:

 1.一般公共服务支出 项目396.16万元;

2.国防 项目3 万元;                 

3.教育 项目3.04万元;

4.文化体育与传媒 项目2万元;

5.社会保障和就业 项目25.9万元;

6.医疗卫生 项目30.74万元;

7.城乡社区事务 项目369万元。

8.农林水事务 项目3万元

 

  

 

 

2016年汉阳区人民政府鹦鹉街办事处收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1572.59 

一、一般公共服务支出

1135.91 

二、事业收入

 

二、国防支出

3 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

3.04 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

2 

 

 

七、社会保障和就业支出

25.9 

 

 

八、医疗卫生支出

30.74 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

369 

 

 

十一、农林水支出

3 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

1572.59 

本年支出合计

1572.59 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1572.59 

支出总计

1572.59 

 

 

 

 

2016年汉阳区人民政府鹦鹉街办事处财政拨款

(补助) 支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

合计

1442.59

710.1

408.5

206.68

94.83

702.84

201

01

08

5.9

 

 

 

 

5.9

201

02

05

5

 

 

 

 

5

201

03

01

710.01

710.01

408.50

206.68

94.83

 

201

03

02

7

 

 

 

 

7

201

03

99

270

 

 

 

 

270

201

06

01

3

 

 

 

 

3

201

11

01

3

 

 

 

 

3

201

29

99

2

 

 

 

 

2

203

06

07

3

 

 

 

 

3

205

01

99

1.04

 

 

 

 

1.04

205

99

99

2

 

 

 

 

2

207

01

01

2

 

 

 

 

2

208

02

08

7.28

 

 

 

 

7.28

208

07

05

15.6

 

 

 

 

15.6

208

11

01

0.6

 

 

 

 

0.6

208

11

99

2.42

 

 

 

 

2.42

210

05

01

29.74

29.74

14.19

15.55

 

 

210

07

99

1

 

 

 

 

1

212

01

01

16

 

 

 

 

16

212

01

04

30

 

 

 

 

30

212

01

99

5

 

 

 

 

5

212

05

01

318

 

 

 

 

318

213

05

99

3

 

 

 

 

3

                     
 


 

汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算34   

万元,比2015年预算减少1.01万元,下降2.9%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2015年预算增加(减少)0万元,主要原因是严格落实八项规定。

(二)公务用车购置及运行维护费15.4万元,比2015年预算增加(减少)0.6 万元。其中:

1、公务用车购置费0万元,比2015年预算增加(减少)0万元,主要原因是单位本着厉行节约,未购置车辆。

2、公务用车运行维护费15.4万元,比2015年预算增加(减少)0.6万元,主要原因是(编制内车辆2台)。

(三)公务接待费预算18.6万元,比2015年预算减少0.41    万元,主要原因是严格落实八项规定,合并会议及活动。

 

 

 

 

2016年汉阳区人民政府鹦鹉街办事处“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

34

 
 

  1.因公出国(境)费用

 

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

15.4

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

 

 
 

        (2)公务用车运行维护费

15.4

 
 

  3.公务接待费

18.6

 

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