汉阳区鹦鹉街

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

（二）部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处总编制人数38人，其中：行政编制25人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数34人，其中：行政24人，事业10人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员33人，其中：离休4人，退休29人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年收入总计1,023万元，其中：本年收入合计1,023万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出总计1,023万元，其中：本年支出合计1,023万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

   三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为963万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为998万元，完成年度预算的103.63%。其中：基本支出696万元，主要是一般公共服务。项目支出302万元，主要用于一般公共服务16万元，主要成效人大事务代表工作、委员视察、财政事务  行政运行、纪检监察事务、人口与计划生育事务；国防2万元，主要成效民兵工作；教育4万元，主要成效其他教育工作；文化体育与传媒12万元，主要成效文化行政运行、其他文化体育与传媒工作；社会保障和就业26万元，主要成效民政管理基础政权和社区建设、就业补助残疾人事业行政运行工作；医疗卫生17万元，主要成效其他公共卫生支出工作；城乡社区事务225万元，主要成效城乡社区管理事务行政运行、其他城乡社区公共设施环境卫生。（财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）一般公共服务（类）。年度预算为765万元，支出决算为712万元，完成年度预算的93.07%。

（二）国防（类）。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100.00%。

（三）教育（类）。年度预算为2万元，支出决算为4万元，完成年度预算的200.00%。

（四）文化体育与传媒（类）。年度预算为2万元，支出决算为12万元，完成年度预算的600.00%。

（五）社会保障和就业（类）。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100.00%。

（六）医疗卫生（类）。年度预算为14万元，支出决算为17万元，完成年度预算的121.43%。

（七）城乡社区事务（类）。年度预算为152万元，支出决算为225万元，完成年度预算的148.03%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入万元，本年支出万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）教育（类）。支出决算为4万元，主要用于其他教育支出等方面支出。

（二）文化体育与传媒（类）。支出决算为12万元，主要用于行政运行、其他文化体育与传媒等方面支出。

（三）社会保障和就业（类）。支出决算为26万元，主要用于基层政权和社区建设、公益性岗位津贴、行政运行等方面支出。

（四）城乡社区事务（类）。支出决算为225万元，主要用于其他城乡社区公共设施环境卫生等方面支出。

（如果本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，则需要在公开的空白基金收支表下作说明）

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

公开部门：鹦鹉街 单位：万元

2013年度公共预算收入决算表（表2）

公开部门：鹦鹉街 单位：万元

2013年度公共预算支出决算表（表3）

公开部门：鹦鹉街 单位：万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

公开部门：鹦鹉街 单位：万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

公开部门：鹦鹉街 单位：万元

本部门本年度无政府性基金收入及支出。

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处本级及下属   个行政单位、   个参公事业单位、   个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为39万元。

 (一)公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2辆。

2.公务用车运行维护费21万元。其中：租车费 2.3万元；燃料费 8.5万元；维修费 8.6万元；过桥过路费

 0.4万元；保险费 1.2万元。

(三)公务接待费支出决算为18万元，主要用于日常公务接待，加班用餐。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 18 万元。其中：用于招商引资1.8万元，大型活动1.5万元，接待活动14.7万元。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

公开部门：鹦鹉街 单位：万元