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汉阳区鹦鹉街 2013年度部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2014-10-30 11:10

汉阳区鹦鹉街

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度部门决算情况说明

 

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从 决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(二)部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处总编制人数38人,其中:行政编制25人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理2人)。在职实有人数34人,其中:行政24人,事业10人(其中:参照公务员法管理2人)。

离退休人员33人,其中:离休4人,退休29人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年收入总计1,023万元,其中:本年收入合计1,023万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元;支出总计1,023万元,其中:本年支出合计1,023万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

 

   三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为963万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为998万元,完成年度预算的103.63%。其中:基本支出696万元,主要是一般公共服务。项目支出302万元,主要用于一般公共服务16万元,主要成效人大事务代表工作、委员视察、财政事务  行政运行、纪检监察事务、人口与计划生育事务;国防2万元,主要成效民兵工作;教育4万元,主要成效其他教育工作;文化体育与传媒12万元,主要成效文化行政运行、其他文化体育与传媒工作;社会保障和就业26万元,主要成效民政管理基础政权和社区建设、就业补助残疾人事业行政运行工作;医疗卫生17万元,主要成效其他公共卫生支出工作;城乡社区事务225万元,主要成效城乡社区管理事务行政运行、其他城乡社区公共设施环境卫生。(财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务(类)。年度预算为765万元,支出决算为712万元,完成年度预算的93.07%。

(二)国防(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。

(三)教育(类)。年度预算为2万元,支出决算为4万元,完成年度预算的200.00%。

(四)文化体育与传媒(类)。年度预算为2万元,支出决算为12万元,完成年度预算的600.00%。

(五)社会保障和就业(类)。年度预算为26万元,支出决算为26万元,完成年度预算的100.00%。

(六)医疗卫生(类)。年度预算为14万元,支出决算为17万元,完成年度预算的121.43%。

(七)城乡社区事务(类)。年度预算为152万元,支出决算为225万元,完成年度预算的148.03%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元,本年收入万元,本年支出万元,年末结转和结余万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)教育(类)。支出决算为4万元,主要用于其他教育支出等方面支出。

(二)文化体育与传媒(类)。支出决算为12万元,主要用于行政运行、其他文化体育与传媒等方面支出。

(三)社会保障和就业(类)。支出决算为26万元,主要用于基层政权和社区建设、公益性岗位津贴、行政运行等方面支出。

(四)城乡社区事务(类)。支出决算为225万元,主要用于其他城乡社区公共设施环境卫生等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,则需要在公开的空白基金收支表下作说明)

 

2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

公开部门:鹦鹉街 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款(补助)收入 1 998 一、一般公共服务 28 712
二、上级补助收入 2 0 二、外交 29 0
三、事业收入 3 0 三、国防 30 2
四、经营收入 4 0 四、公共安全 31 0
五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育 32 4
六、其他收入 6 25 六、科学技术 33 0
  7   七、文化体育与传媒 34 12
  8   八、社会保障和就业 35 26
  9   九、医疗卫生 36 17
  10   十、节能环保 37 0
  11   十一、城乡社区事务 38 250
  12   十二、农林水事务 39 0
  13   十三、交通运输 40 0
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41 0
  15   十五、商业服务业等事务 42 0
  16   十六、金融监管等事务支出 43 0
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44 0
  18   十八、援助其他地区支出 45 0
  19   十九、国土资源气象等事务 46 0
  20   二十、住房保障支出 47 0
  21   二十一、粮油物资储备事务 48 0
  22   二十二、国债还本付息支出 49 0
  23   二十三、其他支出 50 0
本年收入合计 24 1,023 本年支出合计 51 1,023
    用事业基金弥补收支差额 25 0     结余分配 52 0
   上年结转和结余 26 0     年末结转和结余 53 0
收入总计 27 1,023 支出总计 54 1,023

 

2013年度公共预算收入决算表(表2)

公开部门:鹦鹉街 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,023 998 0 0 0 0 25
201 一般公共服务 712 712 0 0 0 0 0
20101 人大事务 6 6 0 0 0 0 0
2010108   代表工作 6 6 0 0 0 0 0
20102 政协事务 5 5 0 0 0 0 0
2010205   委员视察 5 5 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 696 696 0 0 0 0 0
2010301   行政运行 469 469 0 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 227 227 0 0 0 0 0
20106 财政事务 1 1 0 0 0 0 0
2010601   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
20111 纪检监察事务 3 3 0 0 0 0 0
2011101   行政运行 3 3 0 0 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 1 1 0 0 0 0 0
2011201   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
203 国防 2 2 0 0 0 0 0
20303 民兵 2 2 0 0 0 0 0
2030301   民兵 2 2 0 0 0 0 0
205 教育 4 4 0 0 0 0 0
20599 其他教育支出 4 4 0 0 0 0 0
2059999   其他教育支出 4 4 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒 12 12 0 0 0 0 0
20701 文化 2 2 0 0 0 0 0
2070101   行政运行 2 2 0 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 10 10 0 0 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 10 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业 26 26 0 0 0 0 0
20802 民政管理事务 10 10 0 0 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 10 10 0 0 0 0 0
20807 就业补助 15 15 0 0 0 0 0
2080705   公益性岗位补贴 15 15 0 0 0 0 0
20811 残疾人事业 1 1 0 0 0 0 0
2081101   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
210 医疗卫生 17 17 0 0 0 0 0
21004 公共卫生 17 17 0 0 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 17 17 0 0 0 0 0
212 城乡社区事务 250 225 0 0 0 0 25
21201 城乡社区管理事务 16 16 0 0 0 0 0
2120101   行政运行 16 16 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 20 20 0 0 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 20 20 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 214 189 0 0 0 0 25
2120501   城乡社区环境卫生 214 189 0 0 0 0 25

 

2013年度公共预算支出决算表(表3)

公开部门:鹦鹉街 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,023 696 327 0 0 0
201 一般公共服务 712 696 16 0 0 0
20101 人大事务 6 0 6 0 0 0
2010108   代表工作 6 0 6 0 0 0
20102 政协事务 5 0 5 0 0 0
2010205   委员视察 5 0 5 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 696 696 0 0 0 0
2010301   行政运行 469 469 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 227 227 0 0 0 0
20106 财政事务 1 0 1 0 0 0
2010601   行政运行 1 0 1 0 0 0
20111 纪检监察事务 3 0 3 0 0 0
2011101   行政运行 3 0 3 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 1 0 1 0 0 0
2011201   行政运行 1 0 1 0 0 0
203 国防 2 0 2 0 0 0
20303 民兵 2 0 2 0 0 0
2030301   民兵 2 0 2 0 0 0
205 教育 4 0 4 0 0 0
20599 其他教育支出 4 0 4 0 0 0
2059999   其他教育支出 4 0 4 0 0 0
207 文化体育与传媒 12 0 12 0 0 0
20701 文化 2 0 2 0 0 0
2070101   行政运行 2 0 2 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 10 0 10 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 0 10 0 0 0
208 社会保障和就业 26 0 26 0 0 0
20802 民政管理事务 10 0 10 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 10 0 10 0 0 0
20807 就业补助 15 0 15 0 0 0
2080705   公益性岗位补贴 15 0 15 0 0 0
20811 残疾人事业 1 0 1 0 0 0
2081101   行政运行 1 0 1 0 0 0
210 医疗卫生 17 0 17 0 0 0
21004 公共卫生 17 0 17 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 17 0 17 0 0 0
212 城乡社区事务 250 0 250 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 16 0 16 0 0 0
2120101   行政运行 16 0 16 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 20 0 20 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 20 0 20 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 214 0 214 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 214 0 214 0 0 0

 

2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

公开部门:鹦鹉街 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 998 696 302
201 一般公共服务 712 696 16
20101 人大事务 6 0 6
2010108   代表工作 6 0 6
20102 政协事务 5 0 5
2010205   委员视察 5 0 5
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 696 696 0
2010301   行政运行 469 469 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 227 227 0
20106 财政事务 1 0 1
2010601   行政运行 1 0 1
20111 纪检监察事务 3 0 3
2011101   行政运行 3 0 3
20112 人口与计划生育事务 1 0 1
2011201   行政运行 1 0 1
203 国防 2 0 2
20303 民兵 2 0 2
2030301   民兵 2 0 2
205 教育 4 0 4
20599 其他教育支出 4 0 4
2059999   其他教育支出 4 0 4
207 文化体育与传媒 12 0 12
20701 文化 2 0 2
2070101   行政运行 2 0 2
20799 其他文化体育与传媒支出 10 0 10
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 0 10
208 社会保障和就业 26 0 26
20802 民政管理事务 10 0 10
2080208   基层政权和社区建设 10 0 10
20807 就业补助 15 0 15
2080705   公益性岗位补贴 15 0 15
20811 残疾人事业 1 0 1
2081101   行政运行 1 0 1
210 医疗卫生 17 0 17
21004 公共卫生 17 0 17
2100499   其他公共卫生支出 17 0 17
212 城乡社区事务 225 0 225
21201 城乡社区管理事务 16 0 16
2120101   行政运行 16 0 16
21203 城乡社区公共设施 20 0 20
2120399   其他城乡社区公共设施支出 20 0 20
21205 城乡社区环境卫生 189 0 189
2120501   城乡社区环境卫生 189 0 189

 

2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

公开部门:鹦鹉街 单位:万元

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               

本部门本年度无政府性基金收入及支出。

 

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

 

 

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处本级及下属   个行政单位、   个参公事业单位、   个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为39万元。

 (一)公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 2辆。

2.公务用车运行维护费21万元。其中:租车费 2.3万元;燃料费 8.5万元;维修费 8.6万元;过桥过路费

 0.4万元;保险费 1.2万元。

(三)公务接待费支出决算为18万元,主要用于日常公务接待,加班用餐。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 18 万元。其中:用于招商引资1.8万元,大型活动1.5万元,接待活动14.7万元。

 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)

公开部门:鹦鹉街 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
39 0 21 0 21 18

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