附件1
汉阳区永丰街办事处2017年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能：在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全。完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成
汉阳区永丰街办事处由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。
（三）部门人员构成
汉阳区永丰街办事处总编制人数49 人，其中：行政编制31 人，事业编制 18 人。在职实有人数36 人，其中：行政编制28 人，事业编制8 人。
离退休人员28人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入 4,487.57 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2,837.57 万元，往来资金收入 1,650.00万元（往来款项）。
2017年部门预算总支出 4,487.57 万元，主要包括一般公共服务支出3,153.12 万元，国防支出10.00 万元，教育支出3.00 万元，文化体育与传媒支出59.70万元，社会保障和就业支出 52.06 万元，医疗卫生支出 36.45 万元，城乡社区事务支出 1,170.24 万元，农林水事务支出3.00万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数 2,837.57 万元，比2016年预算增加 175.34 万元，增长 7 %，安排情况如下：
（一）基本支出912.67 万元，比2016年预算增长55.64万元，增长 6 %，主要原因是：增加公务员公务交通补贴、在16年基础上增调在职及退休医疗补助。其中：
1.工资福利支出 532.60 万元，其中：行政人员工资397.67万元、事业人员工资134.93万元（含以钱养事人员工资48万元）。
2.商品服务支出 65.54 万元，增加公务用车经费。
3.对个人和家庭补助支出 314.53 万元，其中：退休人员工资190.08万元、事业退休人员124.45万元（含以钱养事退休人员工资87万元）。
（二）项目支出 1,924.90 万元，比2016年预算增加 119.7 万元，增长 7 %，主要原因是：新增三项目：建设楼道文化经费30.50万元、董家店社区文化广场建设费29.20万元、黄金口地铁协管员经费60.00万元。 其中：
1. 西部居民出行难交通经费 项目 80.00万元。主要用于解决惠民苑及什湖还建户交通出行问题，具体线路为惠民苑至地铁终点站至汉蔡路。
2. 西部环境整治专项经费 项目 200.00万元。主要用于我街二级道路面积77466㎡的环境道路保洁、垃圾清运宣传等费用开支。
3. 清扫及城管工作经费 项目880.24万元，主要用于控违、村湾环境整治：107条道路，总长184963m、面积87.45万㎡、保洁用品更新、维修（垃圾容器、垃圾屋、大小垃圾桶及钩背箱的更新维修）及保洁人员工资、环卫工社保金等。
4.黄金口地铁协管员经费 项目 60.00万元，主要用于整治黄金口地铁及雷诺周边占道经营、环境卫生、协管人员工作经费及人员工资。
5. 财税体兑现 项目 300万元，主要用于历史遗留人员工资、奖金120万元、工作经费及项目资金不足173万元、工会经费、扶贫等其他补助7万元。
6. 建设楼道文化经费 项目30.50万元，主要用于文化宣传等经费
7. 董家店社区文化经费 项目29.20万元，主要用于董家店社区文化广场建设费
8. 综治稳定工作经费 项目41.00万元，主要用于维稳、安全整治、信访、上访等工作经费
9. 锅顶山维稳工作经费 项目50.00万元，主要用于因锅顶山垃圾场上访等工作经费
10. 其他项目经费 项目 253.96万元，主要用于人大、政协、纪检、群团、人武部、维稳、安全生产、财务及社区管理等工作经费。
附件2
收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2837.57 |
一般公共服务 |
3153.12 |
一、基本支出 |
912.67 |
|
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
532.6 |
|
三、往来户可用资金 |
1650 |
国防 |
10 |
对个人和家庭的补助 |
314.53 |
|
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
65.54 |
|
上级补助收入 |
|
教育 |
3 |
专项公用经费 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
3574.9 |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
59.7 |
一般项目支出 |
3574.9 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
52.06 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
36.45 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
1170.24 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
4487.57 |
本年支出合计 |
4487.57 |
本年支出合计 |
4487.57 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
支出总计 |
|
附件3
部门预算收入总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
|
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
|
009002001 |
汉阳区永丰街办事处 |
4228.19 |
2578.19 |
2578.19 |
|
|
1650 |
|
|
|
009002002 |
永丰财政所 |
259.37 |
259.38 |
259.38 |
|
|
|
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
|
009002001 |
汉阳区永丰街机关 |
4228.19 |
653.29 |
397.67 |
190.08 |
65.54 |
|
3574.90 |
|
009002002 |
永丰财政所 |
259.38 |
259.38 |
134.93 |
124.45 |
|
|
|
附表5
财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
2837.57 |
一般公共服务 |
1503.12 |
一、基本支出 |
912.67 |
|
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
532.60 |
|
|
|
国防 |
10 |
对个人和家庭的补助 |
314.53 |
|
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
65.54 |
|
|
|
教育 |
3 |
专项公用经费 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
1924.90 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
59.7 |
一般项目支出 |
1924.90 |
|
|
|
社会保障和就业 |
52.06 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
36.45 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
1170.24 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
2837.57 |
本年支出合计 |
2837.57 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2837.57 |
支出总计 |
2837.57 |
支出总计 |
2837.57 |
附件6
一般公共支出预算表（功能分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
2,837.57 |
|
201 |
一般公共服务 |
1,503.12 |
|
01 |
人大事务 |
6.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务（人大） |
6.00 |
|
02 |
政协事务 |
5.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协） |
5.00 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,485.02 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
514.60 |
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
716.54 |
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅） |
246.88 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.00 |
|
11 |
纪检监察事务 |
5.10 |
|
2011101 |
行政运行（纪检监察） |
5.10 |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务（党委办公厅） |
2.00 |
|
203 |
国防支出 |
10.00 |
|
06 |
国防动员 |
10.00 |
|
2030607 |
民兵 |
10.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
|
99 |
其他教育支出 |
3.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
59.70 |
|
01 |
文化 |
59.70 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
59.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.06 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
49.20 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.20 |
|
11 |
残疾人事业 |
2.86 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.86 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.45 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
36.45 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.25 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,170.24 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
90.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
90.00 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
1,080.24 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,080.24 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
05 |
扶贫 |
3.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表（经济分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
2,837.57 |
|
301 |
工资福利支出 |
732.60 |
|
30101 |
基本工资 |
110.53 |
|
30102 |
津贴补贴 |
269.62 |
|
30103 |
奖金 |
7.71 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
133.12 |
|
30107 |
绩效工资 |
114.42 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.20 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,736.58 |
|
30201 |
办公费 |
129.80 |
|
30202 |
印刷费 |
29.50 |
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
30206 |
电费 |
9.45 |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
30213 |
维修(护)费 |
36.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.78 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
|
30226 |
劳务费 |
385.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
904.90 |
|
30228 |
工会经费 |
4.38 |
|
30229 |
福利费 |
5.47 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.56 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
183.34 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
320.39 |
|
30302 |
退休费 |
132.34 |
|
30306 |
救济费 |
5.86 |
|
30307 |
医疗费 |
36.45 |
|
30311 |
住房公积金 |
31.89 |
|
30312 |
提租补贴 |
10.82 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
16.03 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
87.00 |
|
310 |
其他资本性支出（类） |
48.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
23.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
25.00 |
附件8
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 7.90
万元，比2016年预算减少9.10万元，下降 54 %。其中：减少公务接待9.10万元，新增公务用车运行维护费5.40万元
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比2016年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。
(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2016年预算增加 0 万元。其中：
1、公务用车购置费 0 万元，比2016年预算增加(减少) 万元，主要原因是……。
2、公务用车运行维护费 5.40 万元，比2016年预算增加 5.40 万元，主要原因是公车改革后，调整车辆。
(三)公务接待费预算 7.90 万元，比2016年预算 (减少) 9.10万元，主要原因是……。
附件9
2017年 “三公”经费
财政拨款预算表
单位：万元
|
项 目 |
2017年预算 |
|
|
合 计 |
7.9 |
|
|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.4 |
|
|
其中：(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
|
3.公务接待费 |
2.5 |
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