索引号 |
69428
|
发文单位 |
无
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发文字号 |
无
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主题分类 |
财政
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发文日期 |
2017-01-12
|
有效性 |
有效
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汉阳区永丰街办事处2017年部门预算公开
发文单位:无 时间:2017-01-12 14:52 【 打印 】 【 下载 】
附件1
汉阳区永丰街办事处2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能:在区委区政府领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的指示、决策,结合辖区实际,研究提出具体工作计划,并组织实施。加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全。完成区委、区政府交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
汉阳区永丰街办事处由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。
(三)部门人员构成
汉阳区永丰街办事处总编制人数49 人,其中:行政编制31 人,事业编制 18 人。在职实有人数36 人,其中:行政编制28 人,事业编制8 人。
离退休人员28人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入 4,487.57 万元。其中:财政拨款(补助)收入 2,837.57 万元,往来资金收入 1,650.00万元(往来款项)。
2017年部门预算总支出 4,487.57 万元,主要包括一般公共服务支出3,153.12 万元,国防支出10.00 万元,教育支出3.00 万元,文化体育与传媒支出59.70万元,社会保障和就业支出 52.06 万元,医疗卫生支出 36.45 万元,城乡社区事务支出 1,170.24 万元,农林水事务支出3.00万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数 2,837.57 万元,比2016年预算增加 175.34 万元,增长 7 %,安排情况如下:
(一)基本支出912.67 万元,比2016年预算增长55.64万元,增长 6 %,主要原因是:增加公务员公务交通补贴、在16年基础上增调在职及退休医疗补助。其中:
1.工资福利支出 532.60 万元,其中:行政人员工资397.67万元、事业人员工资134.93万元(含以钱养事人员工资48万元)。
2.商品服务支出 65.54 万元,增加公务用车经费。
3.对个人和家庭补助支出 314.53 万元,其中:退休人员工资190.08万元、事业退休人员124.45万元(含以钱养事退休人员工资87万元)。
(二)项目支出 1,924.90 万元,比2016年预算增加 119.7 万元,增长 7 %,主要原因是:新增三项目:建设楼道文化经费30.50万元、董家店社区文化广场建设费29.20万元、黄金口地铁协管员经费60.00万元。 其中:
1. 西部居民出行难交通经费 项目 80.00万元。主要用于解决惠民苑及什湖还建户交通出行问题,具体线路为惠民苑至地铁终点站至汉蔡路。
2. 西部环境整治专项经费 项目 200.00万元。主要用于我街二级道路面积77466㎡的环境道路保洁、垃圾清运宣传等费用开支。
3. 清扫及城管工作经费 项目880.24万元,主要用于控违、村湾环境整治:107条道路,总长184963m、面积87.45万㎡、保洁用品更新、维修(垃圾容器、垃圾屋、大小垃圾桶及钩背箱的更新维修)及保洁人员工资、环卫工社保金等。
4.黄金口地铁协管员经费 项目 60.00万元,主要用于整治黄金口地铁及雷诺周边占道经营、环境卫生、协管人员工作经费及人员工资。
5. 财税体兑现 项目 300万元,主要用于历史遗留人员工资、奖金120万元、工作经费及项目资金不足173万元、工会经费、扶贫等其他补助7万元。
6. 建设楼道文化经费 项目30.50万元,主要用于文化宣传等经费
7. 董家店社区文化经费 项目29.20万元,主要用于董家店社区文化广场建设费
8. 综治稳定工作经费 项目41.00万元,主要用于维稳、安全整治、信访、上访等工作经费
9. 锅顶山维稳工作经费 项目50.00万元,主要用于因锅顶山垃圾场上访等工作经费
10. 其他项目经费 项目 253.96万元,主要用于人大、政协、纪检、群团、人武部、维稳、安全生产、财务及社区管理等工作经费。
附件2
收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款 |
2837.57 |
一般公共服务 |
3153.12 |
一、基本支出 |
912.67 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
532.6 |
三、往来户可用资金 |
1650 |
国防 |
10 |
对个人和家庭的补助 |
314.53 |
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
65.54 |
上级补助收入 |
|
教育 |
3 |
专项公用经费 |
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
3574.9 |
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
59.7 |
一般项目支出 |
3574.9 |
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
52.06 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
36.45 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
1170.24 |
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
4487.57 |
本年支出合计 |
4487.57 |
本年支出合计 |
4487.57 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
支出总计 |
|
附件3
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
009002001 |
汉阳区永丰街办事处 |
4228.19 |
2578.19 |
2578.19 |
|
|
1650 |
|
|
009002002 |
永丰财政所 |
259.37 |
259.38 |
259.38 |
|
|
|
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
009002001 |
汉阳区永丰街机关 |
4228.19 |
653.29 |
397.67 |
190.08 |
65.54 |
|
3574.90 |
009002002 |
永丰财政所 |
259.38 |
259.38 |
134.93 |
124.45 |
|
|
|
附表5
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
2837.57 |
一般公共服务 |
1503.12 |
一、基本支出 |
912.67 |
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
532.60 |
|
|
国防 |
10 |
对个人和家庭的补助 |
314.53 |
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
65.54 |
|
|
教育 |
3 |
专项公用经费 |
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
1924.90 |
|
|
文化体育与传媒 |
59.7 |
一般项目支出 |
1924.90 |
|
|
社会保障和就业 |
52.06 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
36.45 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
1170.24 |
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
2837.57 |
本年支出合计 |
2837.57 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2837.57 |
支出总计 |
2837.57 |
支出总计 |
2837.57 |
附件6
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
2,837.57 |
201 |
一般公共服务 |
1,503.12 |
01 |
人大事务 |
6.00 |
2010102 |
一般行政管理事务(人大) |
6.00 |
02 |
政协事务 |
5.00 |
2010202 |
一般行政管理事务(政协) |
5.00 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,485.02 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
514.60 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
716.54 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅) |
246.88 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
7.00 |
11 |
纪检监察事务 |
5.10 |
2011101 |
行政运行(纪检监察) |
5.10 |
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
2013102 |
一般行政管理事务(党委办公厅) |
2.00 |
203 |
国防支出 |
10.00 |
06 |
国防动员 |
10.00 |
2030607 |
民兵 |
10.00 |
205 |
教育支出 |
3.00 |
99 |
其他教育支出 |
3.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
3.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
59.70 |
01 |
文化 |
59.70 |
2070199 |
其他文化支出 |
59.70 |
208 |
社会保障和就业支出 |
52.06 |
05 |
行政事业单位离退休 |
49.20 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.20 |
11 |
残疾人事业 |
2.86 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.86 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.45 |
11 |
行政事业单位医疗 |
36.45 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30.25 |
2101102 |
事业单位医疗 |
6.20 |
212 |
城乡社区支出 |
1,170.24 |
01 |
城乡社区管理事务 |
90.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
90.00 |
05 |
城乡社区环境卫生 |
1,080.24 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,080.24 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
05 |
扶贫 |
3.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
2,837.57 |
301 |
工资福利支出 |
732.60 |
30101 |
基本工资 |
110.53 |
30102 |
津贴补贴 |
269.62 |
30103 |
奖金 |
7.71 |
30104 |
社会保障缴费 |
133.12 |
30107 |
绩效工资 |
114.42 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.20 |
30199 |
其他工资福利支出 |
48.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,736.58 |
30201 |
办公费 |
129.80 |
30202 |
印刷费 |
29.50 |
30205 |
水费 |
1.50 |
30206 |
电费 |
9.45 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
30213 |
维修(护)费 |
36.00 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
30216 |
培训费 |
4.78 |
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
30226 |
劳务费 |
385.50 |
30227 |
委托业务费 |
904.90 |
30228 |
工会经费 |
4.38 |
30229 |
福利费 |
5.47 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.40 |
30239 |
其他交通费用 |
25.56 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
183.34 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
320.39 |
30302 |
退休费 |
132.34 |
30306 |
救济费 |
5.86 |
30307 |
医疗费 |
36.45 |
30311 |
住房公积金 |
31.89 |
30312 |
提租补贴 |
10.82 |
30315 |
物业服务补贴 |
16.03 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
87.00 |
310 |
其他资本性支出(类) |
48.00 |
31002 |
办公设备购置 |
23.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
25.00 |
附件8
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 7.90
万元,比2016年预算减少9.10万元,下降 54 %。其中:减少公务接待9.10万元,新增公务用车运行维护费5.40万元
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2016年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是……。
(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元,比2016年预算增加 0 万元。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,比2016年预算增加(减少) 万元,主要原因是……。
2、公务用车运行维护费 5.40 万元,比2016年预算增加 5.40 万元,主要原因是公车改革后,调整车辆。
(三)公务接待费预算 7.90 万元,比2016年预算 (减少) 9.10万元,主要原因是……。
附件9
2017年 “三公”经费
财政拨款预算表
单位:万元
项 目 |
2017年预算 |
|
合 计 |
7.9 |
|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.4 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
3.公务接待费 |
2.5 |
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