武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-27 08:10

目              录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分名词解释

 

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处基本情况

一、部门主要职能

1、部门主要职能:在区委区政府领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示,做好干部培养、教育、选拨和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人武等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和   1  个下属单位决算组成。其中:行政单位   1 个、全额拨款事业单位  1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处总编制人数50人,其中:行政编制31人,事业编制19人。在职实有人数52人,其中:行政30人,事业22人(其中:全额事业人员6人、以钱养事人员16人)。

离退休人员50人,其中:退休50人。(其中:行政退休22人,事业退休4人,养事退休人员24人)

第二部分、武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计2,920万元,支出总计2,920万元。与2014年3,914万元相比,收入支出减少994万元,收支减少34%,收支减少主要原因:2014年我街清理一批历年来挂帐往来资金。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计2,920万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)2,653万元,占本年收入90.86%,其他收入267万元,占本年收入9.14%。

 

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计2,920万元。其中:基本支出1,119万元,占本年支出38.32%,项目支出1,801万元,占本年支出61.68%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,653万元。与2014年2,831万元相比,财政拨款收支总计各减少178万元,降低6.29%。主要原因是:2015年由于城中村改造,减少农发项目资金。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,653万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为2,653万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出852万元,项目支出1,801万元。基本支出852万元,主要是行政在职人员、事业在职人员及退休人员工资、物业费、办公费、设备购置、水电、邮电、培训费、维修费、劳务费、公务接待等公用经费。项目支出1,801万元其中:人大、政协、纪检、关心下一代19万元,人大及政协经费主要用于协调解决西部地区居民出行“最后一公里”问题、汉江苑小区人工湖渍水问题、人大代表工作室和联络站的建设,及基层党风廉政和关心下一代工作宣传阵地建设。主要成效:永丰西部公交微循环379路已经开通、汉江苑和阳城西路之间的琴断口临时泵站已经建设完成、各基层单位党风廉政建设和关心下一代工作宣传阵地建设卓有成效。政府办公厅(室)及相关事务509万元,主要用于安全生产、城中村改造、社会综治、文明创建、文化建设、城市管理、查违控违、卫生计生、环境保护,以及对无证、非法等场所联合执法等。主要成效:三旧改造共完成协议拆迁面积55.1万平方米,14个区级重大项目顺利推进,三旧改造各项目标任务圆满完成;开展西部地区非法经营、“三合一”、无证行医、非法小锅炉、小作坊等场所联合执法30余次;加强老旧社区绿化,更新陈旧的基础设施,完成郑家咀等三村供水管网改造;修建米粮、董家店灯光球场和惠民苑、陈家咀文化广场;稳妥推进全面开放二孩政策,关爱妇女儿童,全面建立社区家长学校;及时化解疏导和妥善处置多起群体集访和群体性事件,社会治安形势平稳,无重特大火灾事故、无重特大治安灭害事故,无重特大安全责任事故。其他一般公共服务83万元,主要用于排灌站维修及文化建设等经费。主要成效:加强港渠排水能力、加快什湖泵站的升级改造,确保雨季来临时,周边工业园区、居民生活区以及农田菜地渍水能及时排放。其他公共服社会保障和就业46万元,主要用于支付冬季退伍兵安置费、残疾人就业保障金,保障了退伍兵及残疾人能日常生活,通过组织对口帮扶、“微心愿收集”、“送工作进社区”等活动,完成群众“微心愿”300余个,帮助群众树立自力更生、勤劳致富的信心和本领,群众幸福感、获得感显著提升。城乡社区事务1,144万元,主要用于社区工作经费、城管控违及环境整治工作。主要成效:保障了各条道路的干净整洁和全街的环境卫生,积极探索环卫管理长效机制,组建了以村为主的专职环卫队伍,近百人的城管协管队伍,实行控违及环卫工作网格化;购置新钩臂箱10个、“门前三包”垃圾桶1000个、塑料垃圾桶100个,翻建垃圾屋4个;深入推进文明城市建设“十大工程”,建立了对基层单位每周对标检查制度,定期召开专题调度会制度,及时解决文明城市建设中存在的困难与问题。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,422万元,支出决算为1,422万元,完成年度预算的100.00%

 (二)教育支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%,。

(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为46万元,支出决算为46万元,完成年度预算的100.00%,

 (四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为38万元,支出决算为38万元,完成年度预算的100.00%

(五)城乡社区支出(类)。年度预算为1,144万元,支出决算为1,144万元,完成年度预算的100.00%

 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出852万元,其中,人员经费806万元,主要包括:基本工资53万元、津贴补贴186万元、奖金177万元、社会保障缴费38万元、绩效工资33万元、其他工资福利支出53万元、退休费197万元、住房公积金29万元、其他对个人和家庭的补助支出40万元;公用经费46万元,主要包括:办公费9万元、印刷费1万元、水费3万元、电费9万元、邮电费4万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置3万元。

基本建设和其他资本性支出18万元,主要包括:房屋建筑维修费12万元、办公设备购置6万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处本级及下属   1 个行政单位、  1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为31 万元,支出决算为8万元,完成预算的26 %。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为2万元,预算实际增加   2 万元。

2015年武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处因公出国(境)团组次,1人次,实际发生支出  1.6 万元。主要用于促进台湾新北市经济发展进行赴台交流境外培训团组   1 个、  1  人次;应台湾新北市经济发展促进会的邀请参访台湾地区基层相关单位,加强和创新了基层管理,维护社会和谐稳定的基层工作。

2.公务用车运行维护费预算为8万元,完成预算的  0 %,比预算减少  8 万元,主要原因是:取消公车,等待公车改方案。

3.公务接待费支出决算为6万元,预算23万元,完成预算的26%,比预算减少   17 万元,主要用于上访人员、创卫等工作的加班用餐。2015年武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费6万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待121批次,1502人次。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少21万元,降低72%,其中:因公出国(境)支出决算增加2万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增减少0万元,降低100%;公务接待支出决算6万元,减少14万元,降低70%。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出本级单位没有安排此笔预算。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出46万元,较2014年(同口径)减少2,642万元,降低98%。主要原因是:14年决算中将项目支出记入了基本支出,因此导致基本支出有2,688万元,比15年决算减少2,642万元。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处政府采购支出总额18万元,其中:政府采购货物支出18万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处共有车辆15辆,其中,其他用车15辆。
 

第三部分、武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,653

一、一般公共服务支出

28

1,421

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

30

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

3

六、其他收入

6

267

六、科学技术支出

33

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

46

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

38

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,144

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

267

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

2,920

本年支出合计

51

2,920

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

总计

27

2,920

总计

54

2,920

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,920

2,653

 

 

 

 

267

 

201

一般公共服务支出

1,422

1,422

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

6

6

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

5

5

 

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

1

1

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

5

5

 

 

 

 

 

 

2010205

  委员视察

5

5

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,323

1,323

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

735

735

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

527

527

0

0

0

0

0

 

2010350

  事业运行

33

33

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28

28

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

5

5

 

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

5

5

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

83

83

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

83

83

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

3

3

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3

3

 

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

3

3

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

46

46

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

37

37

 

 

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

37

37

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3

3

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3

3

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6

6

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6

6

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38

38

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

38

38

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

38

38

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,144

1,144

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

107

107

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

17

17

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

90

90

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1,037

1,037

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

1,037

1,037

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

267

 

 

 

 

 

267

 

22999

其他支出

267

 

 

 

 

 

267

 

2299901

  其他支出

267

 

 

 

 

 

267

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,920

1,119

1,801

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,422

814

608

 

 

 

 

20101

人大事务

6

 

6

 

 

 

 

2010101

  行政运行

5

 

5

 

 

 

 

2010108

  代表工作

1

 

1

 

 

 

 

20102

政协事务

5

 

5

 

 

 

 

2010205

  委员视察

5

 

5

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,323

814

509

 

 

 

 

2010301

  行政运行

735

735

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

527

46

481

 

 

 

 

2010350

  事业运行

33

33

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28

 

28

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

5

 

5

 

 

 

 

2011101

  行政运行

5

 

5

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

83

 

83

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

83

 

83

 

 

 

 

205

教育支出

3

 

3

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3

 

3

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

3

 

3

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

46

 

46

 

 

 

 

20809

退役安置

37

 

37

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

37

 

37

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3

 

3

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6

 

6

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6

 

6

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38

38

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

38

38

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

38

38

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,144

 

1,144

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

107

 

107

 

 

 

 

2120101

  行政运行

17

 

17

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

90

 

90

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1,037

 

1,037

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

1,037

 

1,037

 

 

 

 

229

其他支出

267

267

 

 

 

 

 

22999

其他支出

267

267

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

267

267

 

 

 

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

2,653

一、一般公共服务支出

30

1,422

1,422

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

3

3

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

46

46

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

38

38

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

1,144

1,144

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

2,653

本年支出合计

53

2,653

2,653

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

   公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2,653

总计

58

2,653

2,653

0


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,653

852

1,801

 

201

一般公共服务支出

1,422

814

608

 

20101

人大事务

6

 

6

 

2010101

  行政运行

5

 

5

 

2010108

  代表工作

1

 

1

 

20102

政协事务

5

 

5

 

2010205

  委员视察

5

 

5

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,323

814

509

 

2010301

  行政运行

735

735

 

 

2010302

  一般行政管理事务

527

46

481

 

2010350

  事业运行

33

33

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28

 

28

 

20111

纪检监察事务

5

 

5

 

2011101

  行政运行

5

 

5

 

20199

其他一般公共服务支出

83

 

83

 

2019999

  其他一般公共服务支出

83

 

83

 

205

教育支出

3

 

3

 

20599

其他教育支出

3

 

3

 

2059999

  其他教育支出

3

 

3

 

208

社会保障和就业支出

46

 

46

 

20809

退役安置

37

 

37

 

2080999

  其他退役安置支出

37

 

37

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3

 

3

 

20899

其他社会保障和就业支出

6

 

6

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6

 

6

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38

38

 

 

21005

医疗保障

38

38

 

 

2100501

  行政单位医疗

38

38

 

 

212

城乡社区支出

1,144

 

1,144

 

21201

城乡社区管理事务

107

 

107

 

2120101

  行政运行

17

 

17

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

90

 

90

 

21205

城乡社区环境卫生

1,037

 

1,037

 

2120501

  城乡社区环境卫生

1,037

 

1,037

 
 
 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

852

806

46

 

30101

基本工资

53

53

 

 

30102

津贴补贴

186

186

 

 

30103

奖金

177

177

 

 

30104

社会保障缴费

38

38

 

 

30107

绩效工资

33

33

 

 

30199

其他工资福利支出

53

53

0

 

30201

办公费

9

 

9

 

30202

印刷费

1

0

1

 

30205

水费

3

 

3

 

30206

电费

9

 

9

 

30207

邮电费

4

 

4

 

30213

维修(护)费

1

 

1

 

30215

会议费

1

 

1

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

3

 

3

 

30226

劳务费

2

 

2

 

30227

委托业务费

2

 

2

 

30228

工会经费

2

 

2

 

30229

福利费

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

6

 

6

 

30302

退休费

197

197

 

 

30311

住房公积金

29

29

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

40

40

 

 

31002

办公设备购置

3

 

3

 
 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

8

2

 

 

 

6

  

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 


 

第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金2,653万元。

(二)其他收入:267万元,其中:银行存款利息收入35万元、收回已核销应收及预付款项232万元。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

 

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,653

201

一般公共服务支出

1,422

20101

人大事务

6

2010101

  行政运行

5

2010108

  代表工作

1

20102

政协事务

5

2010205

  委员视察

5

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,323

2010301

  行政运行

735

2010302

  一般行政管理事务

527

2010350

  事业运行

33

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28

20111

纪检监察事务

5

2011101

  行政运行

5

20199

其他一般公共服务支出

83

2019999

  其他一般公共服务支出

83

205

教育支出

3

20599

其他教育支出

3

2059999

  其他教育支出

3

208

社会保障和就业支出

46

20809

退役安置

37

2080999

  其他退役安置支出

37

20811

残疾人事业

3

2081199

  其他残疾人事业支出

3

20899

其他社会保障和就业支出

6

2089901

  其他社会保障和就业支出

6

210

医疗卫生与计划生育支出

38

21005

医疗保障

38

2100501

  行政单位医疗

38

212

城乡社区支出

1,144

21201

城乡社区管理事务

107

2120101

  行政运行

17

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

90

21205

城乡社区环境卫生

1,037

2120501

  城乡社区环境卫生

1,037

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出1,119万元。

(五)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出1,801万元。

(六)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的培训费2万元支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用6万元。

(七)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出46万元。主要包括:办公费9万元、印刷费1万元、水费3万元、电费9万元、邮电费4万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置3万元。

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