2016年度
武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处部门决算
2017年10月31日
第一部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处概况
一、部门主要职能
1.主要职能。
在区委区政府领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的指示、决策,结合辖区实际,研究提出具体工作计划,并组织实施。加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全。完成区委、区政府交办的其他工作任务。
2.机构情况:街党工委和街道办事处设6个内设机构(党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合办公室、区域发展办公室)。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处部门决算纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
三、部门人员构成
武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处总编制50人,其中:行政编制31人,事业编制19人。年末在职实有人数49人。其中:行政28人,事业21人(其中:全额事业5人,以钱养事人员16人)。
退休人员49人。(其中:行政22人,事业5人,养事退休22人)
第二部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表(表1) |
|||||||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处 |
|
单位:万元 |
|||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
3,825 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,430 |
||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
30 |
10 |
||||||||
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
||||||||
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
32 |
3 |
||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
||||||||
六、其他收入 |
7 |
302 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
3 |
||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
50 |
||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
21 |
||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
1,255 |
||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
53 |
||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0 |
||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0 |
||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
302 |
||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0 |
||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0 |
||||||||
本年收入合计 |
24 |
4,127 |
本年支出合计 |
51 |
4,127 |
||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
0 |
||||||||
年初结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
53 |
0 |
||||||||
总计 |
27 |
4,127 |
总计 |
54 |
4,127 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
2016年度收入决算表(表2) |
|||||||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处 |
单位:万元 |
||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
7 |
||||||||||
合计 |
4,127 |
3,825 |
302 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,430 |
2,430 |
|
|||||||||
20101 |
人大事务 |
6 |
6 |
0 |
|||||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
6 |
6 |
0 |
|||||||||
20102 |
政协事务 |
5 |
5 |
0 |
|||||||||
2010202 |
一般行政管理事务 |
5 |
5 |
0 |
|||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,331 |
2,331 |
0 |
|||||||||
2010301 |
行政运行 |
648 |
648 |
0 |
|||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
587 |
587 |
0 |
|||||||||
2010350 |
事业运行 |
267 |
267 |
0 |
|||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
829 |
829 |
0 |
|||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
5 |
5 |
0 |
|||||||||
2011101 |
行政运行 |
5 |
5 |
0 |
|||||||||
20123 |
民族事务 |
1 |
1 |
|
|||||||||
2012302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|||||||||
2012399 |
其他民族事务支出 |
1 |
1 |
0 |
|||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2 |
2 |
0 |
|||||||||
2013102 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
0 |
|||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80 |
80 |
0 |
|||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80 |
80 |
0 |
|||||||||
203 |
国防支出 |
10 |
10 |
0 |
|||||||||
20306 |
国防动员 |
10 |
10 |
0 |
|||||||||
2030607 |
民兵 |
10 |
10 |
0 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
3 |
3 |
0 |
|||||||||
20599 |
其他教育支出 |
3 |
3 |
0 |
|||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
3 |
3 |
0 |
|||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
3 |
3 |
0 |
|||||||||
20701 |
文化 |
3 |
3 |
0 |
|||||||||
2070109 |
群众文化 |
3 |
3 |
0 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
50 |
50 |
0 |
|||||||||
20811 |
残疾人事业 |
3 |
3 |
0 |
|||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3 |
3 |
0 |
|||||||||
20825 |
其他生活救助 |
47 |
47 |
0 |
|||||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
47 |
47 |
0 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
21 |
0 |
|||||||||
21005 |
医疗保障 |
21 |
21 |
0 |
|||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
0 |
|||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
4 |
4 |
0 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,255 |
1,255 |
0 |
|||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
144 |
144 |
0 |
|||||||||
2120101 |
行政运行 |
54 |
54 |
0 |
|||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
90 |
90 |
0 |
|||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,080 |
1,080 |
0 |
|||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,080 |
1,080 |
0 |
|||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
31 |
31 |
0 |
|||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31 |
31 |
0 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
53 |
53 |
0 |
|||||||||
21301 |
农业 |
50 |
50 |
0 |
|||||||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
50 |
50 |
0 |
|||||||||
21305 |
扶贫 |
3 |
3 |
0 |
|||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
3 |
3 |
0 |
|||||||||
229 |
其他支出 |
302 |
0 |
302 |
|||||||||
22999 |
其他支出 |
302 |
0 |
302 |
|||||||||
2299901 |
其他支出 |
302 |
0 |
302 |
2016年度支出决算表(表3) |
|||||
部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处 |
单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
4,127 |
1,266 |
2,861 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
2,430 |
943 |
1,487 |
|
20101 |
人大事务 |
6 |
0 |
6 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
6 |
0 |
6 |
|
20102 |
政协事务 |
5 |
0 |
5 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
5 |
0 |
5 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,331 |
943 |
1,388 |
|
2010301 |
行政运行 |
648 |
643 |
5 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
587 |
33 |
554 |
|
2010350 |
事业运行 |
267 |
267 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
829 |
0 |
829 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5 |
0 |
5 |
|
2011101 |
行政运行 |
5 |
0 |
5 |
|
20123 |
民族事务 |
1 |
0 |
1 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
1 |
0 |
1 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2 |
0 |
2 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
2 |
0 |
2 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80 |
0 |
80 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80 |
0 |
80 |
|
203 |
国防支出 |
10 |
0 |
10 |
|
20306 |
国防动员 |
10 |
0 |
10 |
|
2030607 |
民兵 |
10 |
0 |
10 |
|
205 |
教育支出 |
3 |
0 |
3 |
|
20599 |
其他教育支出 |
3 |
0 |
3 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
3 |
0 |
3 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3 |
0 |
3 |
|
20701 |
文化 |
3 |
0 |
3 |
|
2070109 |
群众文化 |
3 |
0 |
3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50 |
0 |
50 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3 |
0 |
3 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3 |
0 |
3 |
|
20825 |
其他生活救助 |
47 |
0 |
47 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
47 |
0 |
47 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
21 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
21 |
21 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4 |
4 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,255 |
0 |
1,255 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
144 |
0 |
144 |
|
2120101 |
行政运行 |
54 |
0 |
54 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
90 |
0 |
90 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,080 |
0 |
1,080 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,080 |
0 |
1,080 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
31 |
0 |
31 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31 |
0 |
31 |
|
213 |
农林水支出 |
53 |
0 |
53 |
|
21301 |
农业 |
50 |
0 |
50 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
50 |
0 |
50 |
|
21305 |
扶贫 |
3 |
0 |
3 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3 |
0 |
3 |
|
229 |
其他支出 |
302 |
302 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
302 |
302 |
0 |
|
2299901 |
其他支出 |
302 |
302 |
0 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
|||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处 |
|
单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,825 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,430 |
2,430 |
0 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
10 |
10 |
0 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
3 |
3 |
0 |
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
3 |
3 |
0 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
50 |
50 |
0 |
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
21 |
21 |
0 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,255 |
1,255 |
0 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
53 |
53 |
0 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
||
本年收入合计 |
24 |
3,825 |
本年支出合计 |
53 |
3,825 |
3,825 |
0 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0 |
0 |
0 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
|
55 |
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
56 |
|
|
|
||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||
总计 |
29 |
3,825 |
总计 |
58 |
3,825 |
3,825 |
0 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
|||||
部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处 |
|
|
单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
3,825 |
964 |
2,861 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
2,430 |
943 |
1,487 |
|
20101 |
人大事务 |
6 |
0 |
6 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
6 |
0 |
6 |
|
20102 |
政协事务 |
5 |
0 |
5 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
5 |
0 |
5 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,331 |
943 |
1,388 |
|
2010301 |
行政运行 |
648 |
643 |
5 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
587 |
33 |
554 |
|
2010350 |
事业运行 |
267 |
267 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
829 |
0 |
829 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5 |
0 |
5 |
|
2011101 |
行政运行 |
5 |
0 |
5 |
|
20123 |
民族事务 |
1 |
|
1 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
1 |
0 |
1 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2 |
0 |
2 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
2 |
0 |
2 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80 |
0 |
80 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80 |
0 |
80 |
|
203 |
国防支出 |
10 |
0 |
10 |
|
20306 |
国防动员 |
10 |
0 |
10 |
|
2030607 |
民兵 |
10 |
0 |
10 |
|
205 |
教育支出 |
3 |
0 |
3 |
|
20599 |
其他教育支出 |
3 |
0 |
3 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
3 |
0 |
3 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3 |
0 |
3 |
|
20701 |
文化 |
3 |
0 |
3 |
|
2070109 |
群众文化 |
3 |
0 |
3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50 |
0 |
50 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3 |
0 |
3 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3 |
0 |
3 |
|
20825 |
其他生活救助 |
47 |
0 |
47 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
47 |
0 |
47 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
21 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
21 |
21 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4 |
4 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,255 |
0 |
1,255 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
144 |
0 |
144 |
|
2120101 |
行政运行 |
54 |
0 |
54 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
90 |
0 |
90 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,080 |
0 |
1,080 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,080 |
0 |
1,080 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
31 |
0 |
31 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31 |
0 |
31 |
|
213 |
农林水支出 |
53 |
0 |
53 |
|
21301 |
农业 |
50 |
0 |
50 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
50 |
0 |
50 |
|
21305 |
扶贫 |
3 |
0 |
3 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3 |
0 |
3 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
|||||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处 |
|
|
单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
627 |
302 |
商品和服务支出 |
27 |
310 |
其他资本性支出 |
6 |
|||
30101 |
基本工资 |
78 |
30201 |
办公费 |
3 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
170 |
30202 |
印刷费 |
1 |
31002 |
办公设备购置 |
6 |
|||
30103 |
奖金 |
134 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
21 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
3 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|||
30107 |
绩效工资 |
49 |
30206 |
电费 |
2 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134 |
30207 |
邮电费 |
3 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
41 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
304 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|||
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|||
30302 |
退休费 |
131 |
30213 |
维修(护)费 |
2 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|||
30304 |
抚恤金 |
12 |
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0 |
|||
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
1 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|||
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|||
30307 |
医疗费 |
17 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|||
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|||
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
|||
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|||
30311 |
住房公积金 |
40 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|||
30312 |
提租补贴 |
7 |
30228 |
工会经费 |
2 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|||
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|||
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
97 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10 |
|
|
|
|||
人员经费合计 |
931 |
公用经费合计 |
33 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) |
||||||||||||||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2016年度政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表(表8) |
||||||||||||||||||||
部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处 |
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计4,127万元,支出总计4,127万元。与2015年相比,收、支总计各增加1,207.36万元,增长41.35%,主要原因是今年追加一次性项目资金,如派出所治安经费700万,黄金口地铁站协管员工作经费60万,支农返汉48万,养老保险职业年金单位缴费经费78万,报装四台工业园大塘抽水泵专用变压器80万等。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计4,127万元。其中:财政拨款收入3,825万元,占本年收入92.68%;其他收入302万元,占本年收入7.32%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计4,127万元。其中:基本支出1,266万元,占本年支出30.68%;项目支出2,861万元,占本年支出69.32%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计3,825万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增1,172万元,增长44.18%。主要原因是今年追加一次性项目资金,如派出所治安经费700万,黄金口地铁站协管员工作经费60万,支农返汉48万,养老保险职业年金单位缴费经费78万,报装四台工业园大塘抽水泵专用变压器80万等。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,825万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为3,825万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出964万元,项目支出2,861万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1,487万元,主要成效:全面贯彻落实区党代会、人代会以及区经济工作会会议精神,按照“四个全面”战略布局,紧紧围绕区委区政府下达的全年绩效工作目标,克难攻坚,锐意进取;自我加压,敢于担当;加强调度,对标施策,较好的完成了全年绩效目标各项任务,街道经济建设、社会管理、生态文明建设、党的建设、重大项目建设及城中村改造等方面的工作跃上了新的台阶。全年共荣获湖北省2015年度五四红旗团委、2015-2016武汉市文明街道、武汉市2016年度青年文明号、武汉市计划生育基层群众自治示范街等省市级荣誉4项;国防支出10万元,主要成效:获得了汉阳区武装部授予的民兵预备役建设先进单位;教育支出3万元,主要成效:为社区创造了青少年读学做的文化范围,得到辖区群众广泛认可;社会保障和就业支出50万元,主要成效对支农返汉人员解决生活后顾之忧,化解社会矛盾;医疗卫生与计划生育支出21万元,主要成效完善街道养老保险体系,让所有职工都能享受医疗保险带来的福利;城乡社区支出1255万元,主要成效全市城市综合管理工作考核排名,二类街道后3名全年累计少于2次/拆除历史存量违法建设36000平方米以上;社会治安综合治理/安全生产/计划生育/社会稳定,做好信访维稳工作/城镇新增就业1100人以上/新建社区老年人服务中心(站)1个/精准扶贫/完成黄金口都市工业园周边环境综合整治工作任务;农林水支出53万元,主要用于泵站维修护费,防止汛期渍水,让辖区企业能安心在我街发展,保证居民出行畅通。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2,430万元,支出决算为2,430万元,完成年度预算的100%。
(二) 国防支出(类)。年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。
(三)教育支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。
(四)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。
(五) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为50万元,支出决算为50万元,完成年度预算的100%。
(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为21万元,支出决算为21万元,完成年度预算的100%。
(七)城乡社区支出(类)。年度预算为1,255万元,支出决算为1,255万元,完成年度预算的100%。
(八) 农林水支出(类)。年度预算为53万元,支出决算为53万元,完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出964万元,其中,人员经费931万元,主要包括:基本工资78万元、津贴补贴170万元、奖金134万元、其他社会保障缴费21万元、绩效工资49万元、机关事业单位基本养老保险缴费134万元、其他工资福利支出41万元、退休费131万元、抚恤金12万元、医疗费17万元、住房公积金40万元、提租补贴7万元、其他对个人和家庭的补助支出97万元;公用经费33万元,主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、水费3万元、电费2万元、邮电费3万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置6万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处本级1个行政单位及1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元,支出决算为0万元,为预算的0%,其中:
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 -8.00万元,降低 100.00 %,其中:因公出国(境)支出决算减少-2.00万元,降低-100.00%;公务接待支出决算减少-6.00万元,降低-100.00%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是本年度没有发生因公出国费用,公务接待支出决算减少的主要原因是本年度只有加班用餐费用,没有公务接待费用。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收支。
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出33.00万元,比2015年减少 13万元,降低28.26%。主要原因是本年度无因公出国费用及公务接待费用。
(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处政府采购支出总额109.02万元,其中:政府采购货物支出60.58万元、政府采购工程支出10.22万元、政府采购服务支出38.22万元。授予中小企业合同金额99.02万元,占政府采购支出总额的91%,其中:小微企业采购合同金额10万元,占政府采购支出总额的9%。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处共有垃圾运输车、捡拾车、安全检查电动车等车辆58辆,其中:其他用车58辆。(清扫保洁垃圾10台、垃圾捡拾电动车辆40台,安全生产用电动车5台、3台金杯控违用车3台)。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金3,825万元。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入302万元,包括银行存款利息收入等。
(三)各支出功能分类科目(到项级)
2016年度收入决算表 |
|||||
部门:武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处 |
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
7 |
||
合计 |
4,127 |
3,825 |
302 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
2,430 |
2,430 |
|
|
20101 |
人大事务 |
6 |
6 |
0 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
6 |
6 |
0 |
|
20102 |
政协事务 |
5 |
5 |
0 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
5 |
5 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,331 |
2,331 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
648 |
648 |
0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
587 |
587 |
0 |
|
2010350 |
事业运行 |
267 |
267 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
829 |
829 |
0 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5 |
5 |
0 |
|
2011101 |
行政运行 |
5 |
5 |
0 |
|
20123 |
民族事务 |
1 |
1 |
|
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
1 |
1 |
0 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2 |
2 |
0 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80 |
80 |
0 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80 |
80 |
0 |
|
203 |
国防支出 |
10 |
10 |
0 |
|
20306 |
国防动员 |
10 |
10 |
0 |
|
2030607 |
民兵 |
10 |
10 |
0 |
|
205 |
教育支出 |
3 |
3 |
0 |
|
20599 |
其他教育支出 |
3 |
3 |
0 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
3 |
3 |
0 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3 |
3 |
0 |
|
20701 |
文化 |
3 |
3 |
0 |
|
2070109 |
群众文化 |
3 |
3 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50 |
50 |
0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3 |
3 |
0 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3 |
3 |
0 |
|
20825 |
其他生活救助 |
47 |
47 |
0 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
47 |
47 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
21 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
21 |
21 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4 |
4 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,255 |
1,255 |
0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
144 |
144 |
0 |
|
2120101 |
行政运行 |
54 |
54 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
90 |
90 |
0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,080 |
1,080 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,080 |
1,080 |
0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
31 |
31 |
0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31 |
31 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
53 |
53 |
0 |
|
21301 |
农业 |
50 |
50 |
0 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
50 |
50 |
0 |
|
21305 |
扶贫 |
3 |
3 |
0 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3 |
3 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
302 |
0 |
302 |
|
22999 |
其他支出 |
302 |
0 |
302 |
|
2299901 |
其他支出 |
302 |
0 |
302 |
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出1,266万元。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出2,861万元。
(六)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金33万元,主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、水费3万元、电费2万元、邮电费3万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置6万元。
(八)各单位其他专用名词解释。
扫一扫在手机上查看当前页面