一、基本情况
（一）部门主要职能：在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全。完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成
汉阳区永丰街办事处由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。
（三）部门人员构成
汉阳区永丰街办事处总编制人数49人，其中：行政编制31 人，事业编制18人。在职实有人数38人，其中：行政编制29 人，事业编制9人。
离退休人员29人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入26,142.11万元。其中：财政拨款(补助)收入3,442.11 万元，纳入财政专户非税收入安排的资金120万元，往来资金收入22,580万元（往来款项）。
2018年部门预算总支出26,142.11万元，主要包括一般公共服务支出24,514.92 万元，国防支出8.00 万元，教育支出3.00 万元，社会保障和就业支出54.41万元，医疗卫生支出25.92万元，城乡社区事务支出1,532.86 万元，农林水事务支出3.00万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数3,442.11万元，比2017年预算增加604.54万元，增长21.30%，安排情况如下：
（一）基本支出1,079.76万元，比2017年预算增长167.09万元，增长18.31%，主要原因是：增加公务员公务交通补贴、在17年基础上增调在职及退休医疗补助。其中：
1.工资福利支出755.99万元，其中：行政人员工资574.02万元、事业人员工资181.97万元（含以钱养事人员工资40万元）。
2.商品服务支出66.96万元，其中含公务员其他交通费用。
3.对个人和家庭补助支出256.81万元，其中：退休人员工资150.92万元、事业退休人员105.89万元（含以钱养事退休人员工资75万元）。
（二）项目支出2,362.35 万元，比2017年预算增加437.45万元，增长22.73%，主要原因是：新增税收体制兑现100万元，清扫及城管工作经费62.62万元，港渠运行维护费300万元，减少楼道文化建设经费及锅顶山维稳工作经费等。其中：
1. 西部居民出行难交通经费项目 80.00万元。主要用于解决惠民苑及什湖还建户交通出行问题，具体线路为惠民苑至地铁终点站至汉蔡路。
2、西部环境整治专项经费项目 200.00万元。主要用于我街二级道路面积77466㎡的环境道路保洁、垃圾清运宣传等费用开支。
3、清扫及城管工作经费项目942.86万元，主要用于控违、村湾环境整治：107条道路，总长184963m、面积87.45万㎡、保洁用品更新、维修（垃圾容器、垃圾屋、大小垃圾桶及钩背箱的更新维修）及保洁人员工资、环卫工社保金等。
4、控违及环境卫生管理经费70万元。
5、黄金口地铁协管员经费 项目 60.00万元，主要用于整治黄金口地铁及雷诺周边占道经营、环境卫生、协管人员工作经费及人员工资。
6、不可预见经费400万元，主要用于历史遗留人员工资、奖金210万元、工作经费及项目资金不足190万元。
7. 港渠运行维护费300万元。
8. 综治稳定工作经费项目41.00万元，主要用于维稳、安全整治、信访、上访等工作经费。
9. 文明创建宣传代办经费（社会管理化服务）21万元，主要用于街道创文明城市等宣传经费。
10. 其他项目经费项目 253.96万元，主要用于人大、政协、纪检、群团、人武部、维稳、安全生产、财务及社区管理等工作经费。
附件2
收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
3,442.11 |
201一般公共服务 |
24,514.92 |
一、基本支出 |
1,079.76 |
|
财政指标拨款（补助） |
3,442.11 |
202外交 |
|
工资福利支出 |
755.99 |
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|
203国防 |
8.00 |
对个人和家庭的补助 |
256.81 |
|
二、纳入财政专户非税收入安排的资金 |
120.00 |
204公共安全 |
|
商品和服务支出 |
66.96 |
|
三、往来户可用资金 |
22,580.00 |
205教育 |
3.00 |
专项公用经费 |
|
|
四、其他自有资金 |
|
206科学技术 |
|
二、项目支出 |
25,062.35 |
|
上级补助收入 |
|
207文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
25,062.35 |
|
附属单位上缴收入 |
|
208社会保障和就业 |
54.41 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
210医疗卫生 |
25.92 |
|
|
|
|
|
211节能环保 |
|
|
|
|
|
|
212城乡社区事务 |
1,532.86 |
|
|
|
|
|
213农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
214交通运输 |
|
|
|
|
|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
217金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26,142.11 |
本年支出合计 |
26,142.11 |
本年支出合计 |
26,142.11 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
（一）财政拨款（补助）结转 |
|
|
|
|
|
|
1、财政指标拨款（补助）结转 |
|
|
|
|
|
|
2、金库非税收入安排的拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
（二）财政专户非税收入安排的支出结转 |
|
|
|
|
|
|
（三）其他结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
26,142.11 |
支出总计 |
26,142.11 |
支出总计 |
26,142.11 |
附件3
部门预算收入总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款（补助） |
|
|
纳入财政专户非税收入安排的资金 |
往来户可用资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|
小计 |
财政指标拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
009002002 |
永丰财政所 |
287.86 |
287.86 |
287.86 |
|
|
|
|
|
|
009002001 |
汉阳区永丰街机关 |
25,854.25 |
3,154.25 |
3,154.25 |
|
120.00 |
22,580.00 |
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
009002002 |
永丰财政所 |
287.86 |
287.86 |
181.97 |
105.89 |
|
|
|
|
|
009002001 |
汉阳区永丰街机关 |
25,854.25 |
791.90 |
574.02 |
150.92 |
66.96 |
|
25,062.35 |
|
附表5
财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
3,442.11 |
201一般公共服务 |
1,814.92 |
一、基本支出 |
1,079.76 |
|
财政指标拨款（补助） |
3,442.11 |
202外交 |
|
工资福利支出 |
755.99 |
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|
203国防 |
8.00 |
对个人和家庭的补助 |
256.81 |
|
|
|
204公共安全 |
|
商品和服务支出 |
66.96 |
|
|
|
205教育 |
3.00 |
专项公用经费 |
|
|
|
|
206科学技术 |
|
二、项目支出 |
2,362.35 |
|
|
|
207文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
2,362.35 |
|
|
|
208社会保障和就业 |
54.41 |
|
|
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210医疗卫生 |
25.92 |
|
|
|
|
|
211节能环保 |
|
|
|
|
|
|
212城乡社区事务 |
1,532.86 |
|
|
|
|
|
213农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
214交通运输 |
|
|
|
|
|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
3,442.11 |
本年支出合计 |
3,442.11 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,442.11 |
支出总计 |
3442.11 |
支出总计 |
3442.11 |
附件6
一般公共支出预算表（功能分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
3,442.11 |
|
201 |
一般公共服务 |
1,814.92 |
|
01 |
人大事务 |
6.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务（人大） |
6.00 |
|
02 |
政协事务 |
5.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协） |
5.00 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,796.82 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
660.09 |
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
861.24 |
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅） |
275.49 |
|
11 |
纪检监察事务 |
5.10 |
|
2011101 |
行政运行（纪检监察） |
5.10 |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务（党委办公厅） |
2.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
|
06 |
国防动员 |
8.00 |
|
2030607 |
民兵 |
8.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
|
99 |
其他教育支出 |
3.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.41 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
51.30 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.30 |
|
11 |
残疾人事业 |
3.11 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.11 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.92 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
25.92 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.92 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,532.86 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
390.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
390.00 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
1,142.86 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,142.86 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
05 |
扶贫 |
3.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表（经济分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
3,442.11 |
|
301 |
工资福利支出 |
965.99 |
|
30101 |
基本工资 |
134.63 |
|
30102 |
津贴补贴 |
409.83 |
|
30103 |
奖金 |
9.26 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
25.05 |
|
30107 |
绩效工资 |
175.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.30 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.92 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.56 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
100.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,770.50 |
|
30201 |
办公费 |
107.40 |
|
30202 |
印刷费 |
12.10 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
30205 |
水费 |
4.00 |
|
30206 |
电费 |
7.00 |
|
30207 |
邮电费 |
6.60 |
|
30209 |
物业管理费 |
20.62 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
2.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
71.01 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
15.21 |
|
30226 |
劳务费 |
460.27 |
|
30227 |
委托业务费 |
919.00 |
|
30228 |
工会经费 |
10.68 |
|
30229 |
福利费 |
5.85 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
78.74 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
262.92 |
|
30302 |
退休费 |
167.20 |
|
30306 |
救济费 |
6.11 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.61 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
75.00 |
|
310 |
其他资本性支出（类） |
442.70 |
|
31002 |
办公设备购置 |
142.70 |
|
31005 |
基础设施建设 |
300.00 |
附件8
2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算7.40万元，比2017年预算减少0.50万元，下降6%。其中：减少公务接待2.50万元，新增因公出国（境）费用2.00万元
(一)因公出国(境)经费预算2.00万元，比2017年预算增加2.00万元，主要原因是预估招商引资所需经费。
(二)公务用车购置及运行维护费5.40万元，与2017年预算相同。其中：
1、公务用车购置费0万元。
2、公务用车运行维护费5.40万元，与2017年预算相同，主要保留公务用车运行维护费。
(三)公务接待费预算0万元，比2017年预算 (减少)2.50万元，主要原因是我街道无公务接待费用。
附件9
2018年 “三公”经费
财政拨款预算表
单位：万元
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
7.40 |
|
|
1.因公出国(境)费用 |
2.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.40 |
|
|
其中：(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
|
3.公务接待费 |
|
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