武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>政府派出机构>永丰街>法定主动公开内容>财政资金>财政预决算

汉阳区永丰街办事处2018年部门预算及“三公”经费公开说明

发文单位:      发文单位:      时间: 2018-01-28 17:20

基本情况

部门主要职能:在区委区政府领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的指示、决策,结合辖区实际,研究提出具体工作计划,并组织实施。加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

 

部门预算单位构成

汉阳区永丰街办事处由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

 

部门人员构成

汉阳区永丰街办事处总编制人数49人,其中:行政编制31 人,事业编制18人。在职实有人数38人,其中:行政编制29 人,事业编制9人。

离退休人员29人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入26,142.11万元。其中:财政拨款(补助)收入3,442.11 万元,纳入财政专户非税收入安排的资金120万元,往来资金收入22,580万元(往来款项)。

2018年部门预算总支出26,142.11万元,主要包括一般公共服务支出24,514.92 万元,国防支出8.00 万元,教育支出3.00 万元,社会保障和就业支出54.41万元,医疗卫生支出25.92万元,城乡社区事务支出1,532.86 万元,农林水事务支出3.00万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数3,442.11万元,比2017年预算增加604.54万元,增长21.30%安排情况如下:

基本支出1,079.76万元,2017年预算增长167.09万元,增长18.31%,主要原因是:增加公务员公务交通补贴、在17年基础上增调在职及退休医疗补助。其中:

1.工资福利支出755.99万元,其中:行政人员工资574.02万元、事业人员工资181.97万元(含以钱养事人员工资40万元)

2.商品服务支出66.96万元,其中含公务员其他交通费用

3.对个人和家庭补助支出256.81万元,其中:退休人员工资150.92万元、事业退休人员105.89万元(含以钱养事退休人员工资75万元)。

项目支出2,362.35 万元,比2017年预算增加437.45万元,增长22.73%,主要原因是:新增税收体制兑现100万元,清扫及城管工作经费62.62万元,港渠运行维护费300万元,减少楼道文化建设经费及锅顶山维稳工作经费等。其中:

1. 西部居民出行难交通经费项目 80.00万元。主要用于解决惠民苑及什湖还建户交通出行问题,具体线路为惠民苑至地铁终点站至汉蔡路。

2西部环境整治专项经费项目 200.00万元。主要用于我街二级道路面积77466的环境道路保洁、垃圾清运宣传等费用开支。

3清扫及城管工作经费项目942.86万元,主要用于控违、村湾环境整治:107条道路,总长184963m、面积87.45万㎡、保洁用品更新、维修(垃圾容器、垃圾屋、大小垃圾桶及钩背箱的更新维修)及保洁人员工资、环卫工社保金等。

4、控违及环境卫生管理经费70万元。

5黄金口地铁协管员经费 项目 60.00万元,主要用于整治黄金口地铁及雷诺周边占道经营、环境卫生、协管人员工作经费及人员工资。

6、不可预见经费400万元,主要用于历史遗留人员工资、奖金210万元、工作经费及项目资金不足190万元。

7. 港渠运行维护费300万元。

8. 综治稳定工作经费项目41.00万元,主要用于维稳、安全整治、信访、上访等工作经费

9. 文明创建宣传代办经费(社会管理化服务)21万元,主要用于街道创文明城市等宣传经费。

10. 其他项目经费项目 253.96万元,主要用于人大、政协、纪检、群团、人武部、维稳、安全生产、财务及社区管理等工作经费。

 

附件2

收支预算总表

                                          单位:万元

         

 

            

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

3,442.11

201一般公共服务

24,514.92

一、基本支出

1,079.76

   财政指标拨款(补助)

3,442.11

202外交

 

      工资福利支出

755.99

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

8.00

      对个人和家庭的补助

256.81

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

120.00

204公共安全

 

      商品和服务支出

66.96

三、往来户可用资金

22,580.00

205教育

3.00

      专项公用经费

 

四、其他自有资金

 

206科学技术

 

二、项目支出

25,062.35

    上级补助收入

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

25,062.35

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业

54.41

 

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

 

 

    其他收入

 

210医疗卫生

25.92

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

1,532.86

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

26,142.11

本年支出合计

26,142.11

本年支出合计

26,142.11

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

26,142.11

支出总计

26,142.11

支出总计

26,142.11

 

 

 


附件

                          部门预算收入总表

                                                                                单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

 

 

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年结转

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

009002002

永丰财政所

287.86

287.86

287.86

 

 

 

 

 

009002001

汉阳区永丰街机关

25,854.25

3,154.25

3,154.25

 

120.00

22,580.00

 

 

 

附表4

     部门预算支出总表

                                                                   单位:万元

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

009002002

永丰财政所

287.86

287.86

181.97

105.89

 

 

 

009002001

汉阳区永丰街机关

25,854.25

791.90

574.02

150.92

66.96

 

25,062.35

 


附表5

财政拨款收支预算表

                                           单位:万元

         

 

            

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

3,442.11

201一般公共服务

1,814.92

一、基本支出

1,079.76

   财政指标拨款(补助)

3,442.11

202外交

 

      工资福利支出

755.99

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

8.00

      对个人和家庭的补助

256.81

 

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

66.96

 

 

205教育

3.00

      专项公用经费

 

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

2,362.35

 

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

2,362.35

 

 

208社会保障和就业

54.41

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生

25.92

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

1,532.86

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

本年支出合计

3,442.11

本年支出合计

3,442.11

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,442.11

支出总计

3442.11

支出总计

3442.11

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

                                                                                         单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3,442.11

201

一般公共服务

1,814.92

  01

  人大事务

6.00

    2010102

    一般行政管理事务(人大)

6.00

  02

  政协事务

5.00

    2010202

    一般行政管理事务(政协)

5.00

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,796.82

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

660.09

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

861.24

    2010350

    事业运行(政府办公厅)

275.49

  11

  纪检监察事务

5.10

    2011101

    行政运行(纪检监察)

5.10

  31

  党委办公厅(室)及相关机构事务

2.00

    2013102

    一般行政管理事务(党委办公厅)

2.00

203

国防支出

8.00

  06

  国防动员

8.00

    2030607

    民兵

8.00

205

教育支出

3.00

  99

  其他教育支出

3.00

    2059999

    其他教育支出

3.00

208

社会保障和就业支出

54.41

  05

  行政事业单位离退休

51.30

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.30

  11

  残疾人事业

3.11

    2081199

    其他残疾人事业支出

3.11

210

医疗卫生与计划生育支出

25.92

  11

  行政事业单位医疗

25.92

    2101103

    公务员医疗补助

25.92

212

城乡社区支出

1,532.86

  01

  城乡社区管理事务

390.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

390.00

  05

  城乡社区环境卫生

1,142.86

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,142.86

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00


附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

                                                                单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3,442.11

301

工资福利支出

965.99

  30101

  基本工资

134.63

  30102

  津贴补贴

409.83

  30103

  奖金

9.26

  30104

  社会保障缴费

25.05

  30107

  绩效工资

175.44

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.30

  30111

  公务员医疗补助缴费

25.92

  30113

  住房公积金

34.56

  30199

  其他工资福利支出

100.00

302

商品和服务支出

1,770.50

  30201

  办公费

107.40

  30202

  印刷费

12.10

  30203

  咨询费

1.00

  30205

  水费

4.00

  30206

  电费

7.00

  30207

  邮电费

6.60

  30209

  物业管理费

20.62

  30211

  差旅费

10.00

  30212

  因公出国(境)费

2.00

  30213

  维修()

71.01

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

15.21

  30226

  劳务费

460.27

  30227

  委托业务费

919.00

  30228

  工会经费

10.68

  30229

  福利费

5.85

  30231

  公务用车运行维护费

5.40

  30239

  其他交通费用

30.62

  30299

  其他商品和服务支出

78.74

303

对个人和家庭的补助

262.92

  30302

  退休费

167.20

  30306

  救济费

6.11

  30307

  医疗费补助

14.61

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

75.00

310

其他资本性支出(类)

442.70

  31002

  办公设备购置

142.70

  31005

  基础设施建设

300.00


附件8

2018三公经费财政拨款预算情况说明

一、三公经费的单位范围

二、三公经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 三公经费预算7.40万元,比2017年预算减少0.50万元,下降6%。其中:减少公务接待2.50万元,新增因公出国(境)费用2.00万元

()因公出国()经费预算2.00万元,比2017年预算增加2.00万元,主要原因是预估招商引资所需经费

()公务用车购置及运行维护费5.40万元,2017年预算相同。其中:

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费5.40万元,2017年预算相同,主要保留公务用车运行维护费

()公务接待费预算0万元,比2017年预算 (减少)2.50万元,主要原因是我街道无公务接待费用

 

 

 

 

附件9

2018 三公经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

7.40

  1.因公出国()费用

2.00

  2.公务用车购置及运行维护费

5.40

  其中:(1)公务用车购置费

 

             (2)公务用车运行维护费

 

  3.公务接待费

 

 

 

 


相关图片:

相关附件:

返回
顶部