汉阳区永丰街2016年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能：在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示，做好干部培养、教育、选拨和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人武等工作，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作，开展便民利民的社区服务和涉农服务，负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育，保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
汉阳区永丰街办事处 (部门)由机关及下属1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。
(三)部门人员构成
汉阳区永丰街办事处(部门)总编制人数48 人，其中：行政编制32 人，事业编制16 人。在职实有人数39人，其中：行政编制30 人，事业编制9 人。
退休人员26 人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入2,662.23万元。其中：财政拨款(补助)收入2,662.23 万元。
2016年部门预算总支出2,662.23万元，主要包括一般公共服务支出1,347.80万元，国防支出支出(科目) 10.00 万元，教育支出3.00万元，社会保障和就业支出2.86万元，医疗卫生支出21.33 万元，城乡社区支出1224.24万元，农林水支出53.00万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数2,662.23 万元，比2015年预算增加227.95 万元，增长9.36 %，安排情况如下：
(一)基本支出857.03 万元，比2015年预算增加179.71万元，增长26.53%，主要原因是：在职公务员新增1人，在15年基础上增调在职人员交通补贴、物业补贴、退休人员生活补贴及物业补贴等。其中：
1.工资福利支出539.70 万元，其中：行政人员工资371.42万元、事业人员146.95万元（含以钱养事人员工资52万元）、行政单位及事业单位医疗21.33万元。
2.商品服务支出34.53 万元，减少公务用车经费。
3.对个人和家庭补助支出282.80 万元，退休人员工资162.97万元、事业退休人员119.83万元（含以钱养事退休人员93万元）。
(二)项目支出1,805.20 万元，比2015年预算增加48.24万元，增长2.75 %，主要原因是：用于解决惠民苑及什湖还建户交通出行问题，具体线路为惠民苑至地铁终点站至汉蔡路、精准扶贫款。其中：
1.西部居民出行难交通经费 项目80.00万元。主要用于解决惠民苑及什湖还建户交通出行问题，具体线路为惠民苑至地铁终点站至汉蔡路。
2.西部环境整治专项经费 项目200.00万元。主要用于我街二级道路面积77466的环境道路保洁、垃圾清运宣传等费用开支。
3.清扫及城管工作经费 项目880.24万元，主要用于控违、村湾环境整治：107条道路，总长184963m、面积87.45万㎡、保洁用品更新、维修（垃圾容器、垃圾屋、大小垃圾桶及钩背箱的更新维修）及保洁人员工资、环卫工社保金等。
4.泵站维修 项目50.00万元，主要用于泵站维修护费。
5.财税体兑现 项目300万元，主要用于历史遗留人员工资、奖金及工作经费及项目资金不足。
6.其他项目经费 项目294.96万元，主要用于人大、政协、纪检、群团、人武部、维稳、安全生产及社区管理等工作经费。
| 2016年汉阳区永丰街办事处收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 |
| 收 入 |
| 支 出 |
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| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助)收入 | 2,662.23 | 一、一般公共服务支出 | 1,347.8 |
| 二、事业收入 |
| 二、国防支出 | 10.00 |
| 三、上级补助收入 |
| 三、公共安全支出 |
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| 四、附属单位上缴收入 |
| 四、教育支出 | 3.00 |
| 五、事业单位经营收入 |
| 五、科学技术支出 |
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| 六、其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
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| 七、社会保障和就业支出 | 2.86 |
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| 八、医疗卫生支出 | 21.33 |
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| 九、节能环保支出 |
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| 十、城乡社区支出 | 1,224.24 |
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| 十一、农林水支出 | 53.00 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、国土海洋气象等支出 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备支出 |
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| 十九、其他支出 |
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| 本年收入合计 | 2,662.23 | 本年支出合计 | 2,662.23 |
| 七、上年结转 |
| 结转下年 |
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| 收入总计 | 2,662.23 | 支出总计 | 2,662.23 |
| 2016年汉阳区永丰街办事处财政拨款(补助) 支出预算表
单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||
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| 2,662.23 | 857.03 | 539.7 | 282.8 | 34.53 | 1,805.20 |
| 一般公共服务 | 人大事务 | 一般行政管理事务（人大） | 6.00 |
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| 6.00 |
| 一般公共服务 | 政协事务 | 一般行政管理事务（政协） | 5.00 |
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| 5.00 |
| 一般公共服务 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 行政运行（政府办公厅） | 534.39 | 534.39 | 371.42 | 162.97 |
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| 一般公共服务 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 528.53 | 34.53 |
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| 34.53 | 494.00 |
| 一般公共服务 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 事业运行（政府办公厅） | 266.78 | 266.78 | 146.95 | 119.83 |
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| 一般公共服务 | 纪检监察事务 | 行政运行（纪检监察） | 5.10 |
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| 5.10 |
| 一般公共服务 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 一般行政管理事务（党委办公厅） | 2.00 |
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| 2.00 |
| 国防支出 | 国防动员 | 民兵 | 10.00 |
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| 10.00 |
| 教育支出 | 其他教育支出 | 其他教育支出 | 3.00 |
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| 3.00 |
| 社会保障和就业支出 | 残疾人事业 | 其他残疾人事业支出 | 2.86 |
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| 2.86 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 医疗保障 | 行政单位医疗 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 医疗保障 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
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| 城乡社区支出 | 城乡社区管理事务 | 行政运行（城乡社区） | 54.00 |
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| 54.00 |
| 城乡社区支出 | 城乡社区管理事务 | 其他城乡社区管理事务支出 | 90.00 |
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| 90.00 |
| 城乡社区支出 | 城乡社区环境卫生 | 城乡社区环境卫生 | 1,080.24 |
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| 1,080.24 |
| 农林水支出 | 农业 | 一般行政管理事务（农业） | 50.00 |
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| 50.00 |
| 农林水支出 | 扶贫 | 其他扶贫支出 | 3.00 |
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| 3.00 |
汉阳区永丰街2016年“三公”经费
财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算17.00
万元，比2015年预算减少14.10 万元，下降45.34%。其中：减少公务接待及取消公务用车经费。
(一)因公出国(境)经费预算0 万元，比2015年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。
(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2015年预算增加(减少) 0 万元。其中：
1、公务用车购置费 0 万元，比2015年预算增加(减少) 万元，主要原因是……。
2、公务用车运行维护费 0 万元，比2015年预算增加减少 -8.10 万元，主要原因是未使用公务用车。
(三)公务接待费预算17.00 万元，比2015年预算减少 6.00万元，主要原因是压减各项会务、工作协调、座谈接待费等。
| 2016年＿＿＿＿(部门预算单位)“三公”经费 财政拨款预算表 | ||
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| 单位：万元 | |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 合 计 | 17.00 | |
| 1.因公出国(境)费用 |
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| 2.公务用车购置及运行维护费 |
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| 其中：(1)公务用车购置费 |
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| (2)公务用车运行维护费 |
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| 3.公务接待费 | 17.00 | |
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