汉阳区永丰街2016年部门预算公开

发文单位：发文单位：无时间： 2016-01-26 10:01

汉阳区永丰街2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能：在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示，做好干部培养、教育、选拨和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人武等工作，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作，开展便民利民的社区服务和涉农服务，负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育，保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

汉阳区永丰街办事处 (部门)由机关及下属1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

汉阳区永丰街办事处(部门)总编制人数48 人，其中：行政编制32 人，事业编制16 人。在职实有人数39人，其中：行政编制30 人，事业编制9 人。

退休人员26 人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入2,662.23万元。其中：财政拨款(补助)收入2,662.23 万元。

2016年部门预算总支出2,662.23万元，主要包括一般公共服务支出1,347.80万元，国防支出支出(科目) 10.00 万元，教育支出3.00万元，社会保障和就业支出2.86万元，医疗卫生支出21.33 万元，城乡社区支出1224.24万元，农林水支出53.00万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数2,662.23 万元，比2015年预算增加227.95 万元，增长9.36 %，安排情况如下：

(一)基本支出857.03 万元，比2015年预算增加179.71万元，增长26.53%，主要原因是：在职公务员新增1人，在15年基础上增调在职人员交通补贴、物业补贴、退休人员生活补贴及物业补贴等。其中：

1.工资福利支出539.70 万元，其中：行政人员工资371.42万元、事业人员146.95万元（含以钱养事人员工资52万元）、行政单位及事业单位医疗21.33万元。

2.商品服务支出34.53 万元，减少公务用车经费。

3.对个人和家庭补助支出282.80 万元，退休人员工资162.97万元、事业退休人员119.83万元（含以钱养事退休人员93万元）。

(二)项目支出1,805.20 万元，比2015年预算增加48.24万元，增长2.75 %，主要原因是：用于解决惠民苑及什湖还建户交通出行问题，具体线路为惠民苑至地铁终点站至汉蔡路、精准扶贫款。其中：

1.西部居民出行难交通经费项目80.00万元。主要用于解决惠民苑及什湖还建户交通出行问题，具体线路为惠民苑至地铁终点站至汉蔡路。

2.西部环境整治专项经费项目200.00万元。主要用于我街二级道路面积77466的环境道路保洁、垃圾清运宣传等费用开支。

3.清扫及城管工作经费项目880.24万元，主要用于控违、村湾环境整治：107条道路，总长184963m、面积87.45万㎡、保洁用品更新、维修（垃圾容器、垃圾屋、大小垃圾桶及钩背箱的更新维修）及保洁人员工资、环卫工社保金等。

4.泵站维修项目50.00万元，主要用于泵站维修护费。

5.财税体兑现项目300万元，主要用于历史遗留人员工资、奖金及工作经费及项目资金不足。

6.其他项目经费项目294.96万元，主要用于人大、政协、纪检、群团、人武部、维稳、安全生产及社区管理等工作经费。

2016年汉阳区永丰街办事处收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款(补助)收入	2,662.23	一、一般公共服务支出	1,347.8
二、事业收入		二、国防支出	10.00
三、上级补助收入		三、公共安全支出
四、附属单位上缴收入		四、教育支出	3.00
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出
六、其他收入		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	2.86
		八、医疗卫生支出	21.33
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出	1,224.24
		十一、农林水支出	53.00
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探电力信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、国土海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
本年收入合计	2,662.23	本年支出合计	2,662.23
七、上年结转		结转下年

收入总计	2,662.23	支出总计	2,662.23

2016年汉阳区永丰街办事处财政拨款(补助) 支出预算表单位：万元
支出功能分类科目			合计	基本支出				项目支出
类	款	项	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	项目支出
			2,662.23	857.03	539.7	282.8	34.53	1,805.20
一般公共服务	人大事务	一般行政管理事务（人大）	6.00					6.00
一般公共服务	政协事务	一般行政管理事务（政协）	5.00					5.00
一般公共服务	政府办公厅（室）及相关机构事务	行政运行（政府办公厅）	534.39	534.39	371.42	162.97
一般公共服务	政府办公厅（室）及相关机构事务	一般行政管理事务（政府办公厅）	528.53	34.53			34.53	494.00
一般公共服务	政府办公厅（室）及相关机构事务	事业运行（政府办公厅）	266.78	266.78	146.95	119.83
一般公共服务	纪检监察事务	行政运行（纪检监察）	5.10					5.10
一般公共服务	党委办公厅（室）及相关机构事务	一般行政管理事务（党委办公厅）	2.00					2.00
国防支出	国防动员	民兵	10.00					10.00
教育支出	其他教育支出	其他教育支出	3.00					3.00
社会保障和就业支出	残疾人事业	其他残疾人事业支出	2.86					2.86
医疗卫生与计划生育支出	医疗保障	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00
医疗卫生与计划生育支出	医疗保障	事业单位医疗	4.33	4.33	4.33
城乡社区支出	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区）	54.00					54.00
城乡社区支出	城乡社区管理事务	其他城乡社区管理事务支出	90.00					90.00
城乡社区支出	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	1,080.24					1,080.24
农林水支出	农业	一般行政管理事务（农业）	50.00					50.00
农林水支出	扶贫	其他扶贫支出	3.00					3.00

汉阳区永丰街2016年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算17.00

万元，比2015年预算减少14.10 万元，下降45.34%。其中：减少公务接待及取消公务用车经费。

(一)因公出国(境)经费预算0 万元，比2015年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2015年预算增加(减少) 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比2015年预算增加(减少) 万元，主要原因是……。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比2015年预算增加减少 -8.10 万元，主要原因是未使用公务用车。

(三)公务接待费预算17.00 万元，比2015年预算减少 6.00万元，主要原因是压减各项会务、工作协调、座谈接待费等。

2016年＿＿＿＿(部门预算单位)“三公”经费财政拨款预算表
	单位：万元
项目	2016年预算
合计	17.00

1.因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费

其中：(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费

3.公务接待费	17.00