武汉市汉阳区人民政府

汉阳区永丰街办事处

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

（二）部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处总编制人数37人，其中：行政编制29人，事业编制8人。在职实有人数54人，其中：行政40人（含全额事业8人、原工勤3人），事业14人（养事人员14人）。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人（含事业退休人员2人、养事退休人员24人）。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年收入总计5,097万元，其中：本年收入合计5,097万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出总计5,097万元，其中：本年支出合计5,097万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

 三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1009万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为4,248万元，完成年度预算的421%。其中：基本支出700万元，主要是人员工资、退休工资、物业费、办公购置、设备购置、水电、邮电、培训费、维修费、劳务费等公用经费。项目支出3,548万元，主要用于仙山及琴南琴北拆迁房屋安置费补偿费1029 万元；环境整治及控违1008 万元，主要成效实行控违及环境信息网格化、违法乱建减少，辖区环境卫生得到改善；社区各项建设资金及工作经费153 万元，主要成效改善各项办公设施，做到了通水、通电、通电话、档案柜、公开栏等配套设施一应俱全，新建居家养老服务站、警务室、文体活动室等，满足广大居民休闲及活动为一体需求，得到了广大居民一致好评；农田水利、公益事宜106 万元，主要用于罗家咀、陈家咀、郑家咀等村沟渠排水66万元、陈家咀、快活岭、徐湾等村道路维修40万元，主要成效改善村湾及港渠排水等，确保雨季来临时，周边工业园区、居民生活区以及农田菜地渍水能及时排放、村民出行在也不是晴天一生灰，雨天一生泥；三环线绿化工程改造1025万元，主要成效加快三环线绿化整治工作，使之成为环境优美的景观道路；主要用于综合治理、关心下一代、纪检、人大、政协、安全生产等工作经费47万元扎实推进各项工作，实现管理有序，不出大事，妥善化解了各类矛盾，确保无安全生产重大事故；文化体育与传媒10万元,主要用于社区文化室；医疗卫生18万元，主要用于创卫经费；城乡社区事务152万元，主要用于郑家咀村城中村改造资金10万元、郑家咀及罗家咀修桥资金12万元、西部环境综合整治经费120万元、罗家咀村道路扩建资金10万元。

（财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）一般公共服务（类）。年度预算为1009万元，支出决算为3,962万元，完成年度预算的392%，支出决算数大于年度预算数的主要原因新增项目资金一是琴南琴北拆迁资金、二是三环绿化综合整治资金；三是城乡事务水利、道路维修资金等突发项目；四是税收兑现。

（二）文化体育与传媒（类）。年度预算为0万元，支出决算为10万元，完成年度预算的0%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是上级财政增加项目专用资金；用于社区文化室。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为0万元，支出决算为18万元，完成年度预算的0%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是增加临时项目资金，用于环境卫生。

（四）城乡社区事务（类）。年度预算为0 万元，支出决算为152万元，完成年度预算的0%，支出决算数大于年度预算数的主要原因追加项目（突发）一是用于郑家咀村城中村改造资金10万元、二是郑家咀及罗家咀修桥资金12万元、三是西部环境综合整治经费120万元、四是罗家咀村道路扩建资金10万元。

（五）农林水事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为106万元，完成年度预算的0 %，支出决算数大于年度预算数的主要原因是追加项目（突发）一是用于罗家咀、陈家咀、郑家咀等村沟渠排水66万元、二是陈家咀、快活岭、徐湾等村道路维修40万元；

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

公开部门：永丰街 单位：万元

2013年度公共预算收入决算表（表2）

公开部门：永丰街 单位：万元

2013年度公共预算支出决算表（表3）

公开部门：永丰街 单位：万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

公开部门：永丰街 单位：万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

公开部门：永丰街 单位：万元

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为229万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组  次，  人次，实际发生支出  万元。主要用于列明具体出访内容招商引资与会展团组  个、  人次；列明具体出访内容境外培训团组  个、  人次；列明具体出访内容业务考察团组  个，及列明具体出访内容。通过     ，简单说明出访的成果及成效。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为179万元。

1.公务用车购置费117万元。本年度购置(更新)公务用车  10   辆，购置10辆车不属公务用车，是环卫作业清运垃圾专用车，年末公务用车保有量  3 辆。

2.公务用车运行维护费62万元。其中：燃料费 6 万元；维修费 3万元；过桥过路费   万元；保险费   万元；其他控违车辆及环卫车辆等 53 万元。

(三)公务接待费支出决算为50万元，主要用于引进项目、文化宣传、各项事务协调等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 50万元。其中：用于招商引资 5万元，国际访问 万元，大型活动 9 万元，及 控违、环境整治、各项事务协调等接待活动  36万元。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

公开部门：永丰街 单位：万元