武汉市汉阳区人民政府

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永丰街办事处2014年部门预算公开说明

发文单位:      发文单位:      时间: 2014-05-29 17:05

基本情况

 

(一)部门主要职能:在区委区政府领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决议,对街道改革开放、经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策,做好干部的培养、教育、选拨和管理、党和宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

 

(二)部门预算单位构成

汉阳区永丰街办事处 (部门)由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1   个、全额拨款事业单位  1  个。

(三)部门人员构成

汉阳区  永丰街办事处 (部门)总编制人数48 人,其中:行政编制32人,事业编制16 人。在职实有人数37人,其中:行政编制29人,事业编制8人。

离退休人员23人,其中:退休23 人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入1574.59 万元。其中:财政拨款(补助)收入1574.59万元。

2014年部门预算总支出1574.59 万元,主要包括一般公共服务支出1553.5万元,医疗卫生支出21.09 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数1574.59万元,比2013年预算增加565.82 万元,增长56.09%,安排情况如下:

(一)基本支出615.79 万元,比2013年预算增加46.92 万元,增长8.25  %,主要原因是:新增招录公务员3人。其中:

1.工资福利支出308.45   万元,比13年增加23.69万元,行政人员增加3人。

2.商品服务支出45.24  万元,比13年增加5.19万元,主要是新增公务员3人。

3.对个人和家庭补助支出262.10  万元,比13年增加18.04万元,含事业退休人员2人在及在职人员公积金支出和房贴。

(二)项目支出958.80 万元,比2013年预算增加518.9 万元,增长117.96  %,主要原因是:新增两大项目资金。其中:

1.体制兑现300万元。该项资金属预拨款,最终以完成税收情况予以兑现。

2.西部乱象整治工作经费  项目220  万元。此项资金是今年新增项目,该项资金主要是用于环境卫生,(购置垃圾箱、勾臂车、公厕、环境卫生所需的工具、修建垃圾池等工作经费)。

3、其他项目经费:439.9万元,主要是用于全街环卫所聘请人员五险金和协管员工资工作经费、综合治理、安全生产、相关部门及社区管理等工作经费。

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