附件：
1．五里墩街2018年部门预算公开说明
2.2018年五里墩街收支预算总表
3.2018年五里墩街收入预算总表
4.2018年五里墩街支出预算总表
5.2018年五里墩街财政拨款收支预算表
6.2018年五里墩街一般公共预算支出表（功能分类）
7.2018年五里墩街一般公共预算支出表（经济分类）
8. 五里墩街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2018年五里墩街 “三公”经费财政拨款预算表
2018年1月11日
附件1
五里墩街2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
（1）、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（3）、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（4）、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5）、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（7）、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（8）、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
（9）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（10）、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（11）、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区五里墩街 (部门)由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 1 个、自收自支事业单位 0 个。
(三)部门人员构成
汉阳区 五里墩街 (部门)总编制人数 45 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。
离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入 5450.57 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2450.57 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 万元，其他收入 3000 万元；上年结转 0 万元。
2018年部门预算总支出 5450.57 万元，主要包括一般公共服务支出 4557.79 万元， 国防 支出(科目) 3 万元，教育支出3万元，文化体育到传媒69.94万元；社会保障和就业支出 95.4 万元，医疗卫生支出 41.63 万元，城乡社区事务676.81万元；农林水事务3万元。
2018年财政拨款(补助)预算数 2450.57万元，比2017年预算增加366.21万元，增长 17.57 %，安排情况如下：
(一)基本支出 1325.37 万元，比2017年预算增加299.14万元，增长 29.15 %，主要原因是：增加办公大楼物业管理费及不可预见经费。其中：
1.工资福利支出709.73万元，不可预见经费增加
2.商品服务支出 90.34 万元，与去年基本持平。
3.对个人和家庭补助支出239.30 万元，与去年基本持平。
4、专项公用支出286万元，新增物业管理费。
(二)项目支出 1125.2 万元，比2017年预算增加67.07万元，增长 6.34 %，主要原因是：城管清扫及工作经费。其中：
1. 人大工作经费 项目 6.25 万元。2018年减少人大代表工作室15万。
2. 政协联络经费 项目 5 万元。与去年持平。
3、综合维稳经费项目3万元，与去年持平。
4、企业离休干部经费项目3.49万元，与去年持平。
5、安全生产项目2万元，与去年持平。
6、综合治理事业费项目5.85万元，与去年持平。
7、经管事业费项目2万元，与去年持平。
8、弥补清扫及城管经费不足（体制结算）项目 0万元。2018年减少80万元。
9、文明创建党建综治档案工作经费（体制结算）项目0万元。2018年减少5万元。
10、机动经费不足（体制结算）项目0万元。2018年减少72万元。
11、弥补信访经费（体制结算）项目0万元。2018年减少30万元。
。12、弥补经费不足（体制结算）项目153.75万元。2018
年增加70.75万元。
13、财政事业费项目1万元，与去年持平。
14、纪检工作经费项目4.8万元，与去年持平。
15、基层团组织（含青教）项目2万元，与去年持平。
16、人武部工作经费项目3万元，与去年持平。
17、关心下一代经费项目3万元，与去年持平。
18、稳定工作经费项目15万元，与去年持平。
19、城管协管员经费项目23.4万元，与去年持平。
20、残疾人事业费项目0.6万元，与去年持平。
21、行政事业单位缴纳残保金项目4.5万元，2018年增加1.42万元。
22、计生事业费项目1万元，与去年持平。
23、社区管理费项目32万元，与去年持平。
24、弥补城管执法经费（体制结算）项目0万元。2018年减少30万元。
25、城市管理事业费项目5万元，与去年持平。
26、清扫及城管工作经费项目 639.81 万元，2018年增加146.35万元。
27、精准扶贫专项经费项目3万元，与去年持平。
28、市造纸厂困难补助慰问金项目38.71万元，按街道办要
求2017年新增此项目。
29、社区楼道文化建设经费项目48万元，与去年持平。
30、社区文化广场经费项目21.94万元，2018年减少26.06万元。
31、文明岗经费项目29.2万元，与去年持平。
32、工会经费，扶贫等其他补助项目5.75万元，与去年持平。
33、网格员工作经费项目62.15万元，按街道办要求2017年新增此项目。
附件2
收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2450.57 |
一般公共服务 |
4557.79 |
一、基本支出 |
1325.37 |
|
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
60.00 |
外交 |
|
工资福利支出 |
709.73 |
|
三、往来户可用资金 |
3000.00 |
国防 |
3 |
对个人和家庭的补助 |
239.30 |
|
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
90.34 |
|
上级补助收入 |
|
教育 |
3 |
专项公用经费 |
286.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
4125.20 |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
69.94 |
一般项目支出 |
4125.20 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
95.40 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
41.63 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
676.81 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5450.57 |
本年支出合计 |
5450.57 |
本年支出合计 |
5450.57 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5450.57 |
支出总计 |
5450.57 |
支出总计 |
5450.57 |
附件3
部门预算收入总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
|
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
|
|
合计 |
5450.57 |
2450.57 |
2390.57 |
60.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
007005001 |
汉阳区五里街机关 |
5113.70 |
2113.70 |
2113.70 |
|
|
3000.00 |
|
|
|
007005002 |
五里墩街社区综合服务中心 |
336.87 |
336.87 |
276.80 |
60.00 |
|
|
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
|
|
合计 |
5050.57 |
1325.37 |
709.73 |
239.30 |
90.34 |
286.00 |
4125.20 |
|
007005001 |
汉阳区五里街机关 |
5113.70 |
988.50 |
467.90 |
184.27 |
50.33 |
286 |
4125.2 |
|
007005002 |
五里墩街社区综合服务中心 |
336.87 |
336.87 |
241.83 |
55.03 |
40.01 |
|
|
附表5
财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
2450.57 |
一般公共服务 |
1557.79 |
一、基本支出 |
1325.37 |
|
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
709.73 |
|
|
|
国防 |
3 |
对个人和家庭的补助 |
239.30 |
|
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
90.34 |
|
|
|
教育 |
3 |
专项公用经费 |
286.00 |
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
1125.20 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
69.94 |
一般项目支出 |
1125.20 |
|
|
|
社会保障和就业 |
95.40 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
41.63 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
676.81 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
2450.57 |
本年支出合计 |
2450.57 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2450.57 |
支出总计 |
2450.57 |
支出总计 |
2450.57 |
附件6
一般公共支出预算表（功能分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
2450.57 |
|
201 |
一般公共服务 |
1557.79 |
|
20101 |
人大事务 |
18.25 |
|
2010108 |
代表工作 |
18.25 |
|
20102 |
政协事务 |
5.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
5.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1497.54 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
929.76 |
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
408.28 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
159.50 |
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政） |
1.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.80 |
|
2011101 |
行政运行（纪检监察） |
4.80 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
29.20 |
|
2013302 |
一般行政管理事务（宣传） |
29.20 |
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
|
2030607 |
民兵 |
3.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
69.94 |
|
20701 |
文化 |
69.94 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
69.94 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.40 |
|
20802 |
民政管理事务 |
15.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
15.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.90 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.90 |
|
20807 |
就业补助 |
23.40 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
23.40 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.10 |
|
2081101 |
行政运行（残疾人） |
0.60 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.50 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
41.63 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.63 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.55 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.08 |
|
212 |
城乡社区支出 |
676.81 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
37.00 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区） |
32.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
639.81 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
639.81 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
21305 |
扶贫 |
3.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表（经济分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
2450.57 |
|
301 |
工资福利支出 |
776.38 |
|
30101 |
基本工资 |
200.79 |
|
30102 |
津贴补贴 |
401.02 |
|
30103 |
奖金 |
6.97 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
67.45 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.62 |
|
30111 |
公务员医疗补助 |
25.08 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.45 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1393.18 |
|
30201 |
办公费 |
3.04 |
|
30202 |
印刷费 |
0.38 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
2.42 |
|
30207 |
邮电费 |
2.06 |
|
30208 |
物业管理费 |
0.76 |
|
30211 |
差旅费 |
2.15 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.90 |
|
30214 |
租赁费 |
168.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.68 |
|
30217 |
公务接待费 |
0 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.14 |
|
30219 |
专项物业管理费 |
118.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.57 |
|
30229 |
福利费 |
4.47 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.06 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1056.85 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
281.01 |
|
30302 |
退休费 |
96.52 |
|
30305 |
生活补助 |
112.13 |
|
30307 |
医疗费 |
14.80 |
|
30311 |
住房公积金 |
0 |
|
30312 |
提租补贴 |
6.53 |
|
30314 |
处级退休公用 |
0.13 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
9.19 |
|
30316 |
精准扶贫专项资金 |
3.00 |
|
30317 |
市造纸厂困难补助慰问金 |
38.71 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
附件8
五里墩街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 2.7
万元，比2017年预算减少 15.46 万元，降幅85.13 %。其中：
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比2017年预算减少 3 万元，主要原因是厉行节约。
(二)公务用车购置及运行维护费 2.7 万元，比2017年预算减少5 万元。其中：
1、公务用车购置费 0 万元，比2017年预算增加(减少) 0万元。
2、公务用车运行维护费 2.7 万元，比2017年预算减少 5 万元，主要原因是厉行节约。
(三)公务接待费预算 0 万元，比2017年预减少 7.46 万元，主要原因是厉行节约。
附件9
|
2018年五里墩街(部门预算单位)“三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
2.7 |
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1.因公出国(境)费用 |
0 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
2.7 |
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其中：(1)公务用车购置费 |
0 |
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(2)公务用车运行维护费 |
2.7 |
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3.公务接待费 |
0 |
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