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五里墩街2018年部门预算及“三公”经费预算

发文单位:      发文单位:      时间: 2018-01-28 00:00

附件:

1.五里墩街2018年部门预算公开说明

2.2018五里墩街收支预算总表

3.2018五里墩街收入预算总表

4.2018五里墩街支出预算总表

5.2018五里墩街财政拨款收支预算表

6.2018五里墩街一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018五里墩街一般公共预算支出表(经济分类)

8. 五里墩街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018五里墩街 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

2018111


附件1

五里墩街2018年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

   (1)、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
   
2)、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
   
3)、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
   
4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
   
5)、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
   
6)、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
   
7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
   
8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
   
9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
 
   
10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
   
11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

()部门预算单位构成

汉阳区五里墩街  (部门)由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位   0 个、全额拨款事业单位  1  个、差额拨款事业单位  1  个、自收自支事业单位 0   个。

()部门人员构成

汉阳区 五里墩街   (部门)总编制人数  45  人,其中:行政编制  25  人,事业编制 20   (其中:参照公务员法管理  0  )。在职实有人数  37 人,其中:行政编制  23  人,事业编制  14 (其中:参照公务员法管理   0 )

离退休人员  36  人,其中:离休  0  人,退休  36  人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入 5450.57   万元。其中:财政拨款(补助)收入 2450.57   万元,事业收入  0  万元,上级补助收入   0 万元,附属单位上缴收入 0   万元,事业单位经营收入    万元,其他收入  3000  万元;上年结转   0 万元。

2018年部门预算总支出 5450.57   万元,主要包括一般公共服务支出 4557.79  万元, 国防   支出(科目)  3  万元,教育支出3万元,文化体育到传媒69.94万元;社会保障和就业支出  95.4 万元,医疗卫生支出 41.63   万元,城乡社区事务676.81万元;农林水事务3万元。

2018年财政拨款(补助)预算数 2450.57万元,比2017年预算增加366.21万元,增长 17.57  %安排情况如下:

()基本支出  1325.37  万元,2017年预算增加299.14万元,增长  29.15  %,主要原因是:增加办公大楼物业管理费及不可预见经费。其中:

1.工资福利支出709.73万元,不可预见经费增加

2.商品服务支出 90.34  万元,与去年基本持平

3.对个人和家庭补助支出239.30 万元,与去年基本持平

4、专项公用支出286万元,新增物业管理费。

()项目支出  1125.2 万元,比2017年预算增加67.07万元,增长 6.34  %,主要原因是:城管清扫及工作经费。其中:

1. 人大工作经费   项目  6.25  万元。2018减少人大代表工作室15万。

2.  政协联络经费  项目   5 万元。与去年持平

3综合维稳经费项目3万元,与去年持平。

4企业离休干部经费项目3.49万元,与去年持平。

5安全生产项目2万元,与去年持平。

6综合治理事业费项目5.85万元,与去年持平。

7经管事业费项目2万元,与去年持平。

8弥补清扫及城管经费不足(体制结算)项目  0万元。2018年减少80万元。

9文明创建党建综治档案工作经费(体制结算)项目0万元。2018年减少5万元。

10机动经费不足(体制结算)项目0万元。2018年减少72万元。

11弥补信访经费(体制结算)项目0万元。2018年减少30万元。

12弥补经费不足(体制结算)项目153.75万元。2018

年增加70.75万元。

13财政事业费项目1万元,与去年持平。

14纪检工作经费项目4.8万元,与去年持平。

15基层团组织(含青教)项目2万元,与去年持平。

16人武部工作经费项目3万元,与去年持平。

17关心下一代经费项目3万元,与去年持平。

18稳定工作经费项目15万元,与去年持平。

19城管协管员经费项目23.4万元,与去年持平。

20残疾人事业费项目0.6万元,与去年持平。

21行政事业单位缴纳残保金项目4.5万元,2018年增加1.42万元。

22计生事业费项目1万元,与去年持平。

23社区管理费项目32万元,与去年持平。

24弥补城管执法经费(体制结算)项目0万元。2018年减少30万元。

25城市管理事业费项目5万元,与去年持平。

26清扫及城管工作经费项目  639.81 万元,2018年增加146.35万元                              

27精准扶贫专项经费项目3万元,与去年持平。

28市造纸厂困难补助慰问金项目38.71万元,按街道办要

2017年新增此项目。

29社区楼道文化建设经费项目48万元,与去年持平。

30社区文化广场经费项目21.94万元,2018年减少26.06万元。

31文明岗经费项目29.2万元,与去年持平。

32工会经费,扶贫等其他补助项目5.75万元,与去年持平。

33、网格员工作经费项目62.15万元,按街道办要求2017年新增此项目。

 


附件2

收支预算总表

单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

2450.57

一般公共服务

4557.79

一、基本支出

1325.37

二、财政纳入专户管理的非税收入

60.00

外交

 

工资福利支出

709.73

三、往来户可用资金

3000.00

国防

3

对个人和家庭的补助

239.30

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

90.34

上级补助收入

 

教育

3

专项公用经费

286.00

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

4125.20

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

69.94

一般项目支出

4125.20

其他收入

 

社会保障和就业

95.40

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

41.63

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

676.81

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

5450.57

本年支出合计

5450.57

本年支出合计

5450.57

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5450.57

支出总计

5450.57

支出总计

5450.57

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

合计

5450.57

2450.57

2390.57

60.00

 

3000.00

 

 

007005001

汉阳区五里街机关

5113.70

2113.70

2113.70

 

 

3000.00

 

 

007005002

五里墩街社区综合服务中心

336.87

336.87

276.80

60.00

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

 

合计

5050.57

1325.37

709.73

239.30

90.34

286.00

4125.20

007005001

汉阳区五里街机关

5113.70

988.50

467.90

184.27

50.33

286

4125.2

007005002

五里墩街社区综合服务中心

336.87

336.87

241.83

55.03

40.01

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

2450.57

一般公共服务

1557.79

一、基本支出

1325.37

 

 

外交

 

工资福利支出

709.73

 

 

国防

3

对个人和家庭的补助

239.30

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

90.34

 

 

教育

3

专项公用经费

286.00

 

 

科学技术

 

二、项目支出

1125.20

 

 

文化体育与传媒

69.94

一般项目支出

1125.20

 

 

社会保障和就业

95.40

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

41.63

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

676.81

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

2450.57

本年支出合计

2450.57

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2450.57

支出总计

2450.57

支出总计

2450.57

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2450.57

201

一般公共服务

1557.79

  20101

  人大事务

18.25

    2010108

    代表工作

18.25

  20102

  政协事务

5.00

    2010205

    委员视察

5.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1497.54

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

929.76

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

408.28

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

159.50

  20106

  财政事务

1.00

    2010601

    行政运行(财政)

1.00

  20111

  纪检监察事务

4.80

    2011101

    行政运行(纪检监察)

4.80

  20129

  群众团体事务

2.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

2.00

  20133

  宣传事务

29.20

    2013302

    一般行政管理事务(宣传)

29.20

203

国防支出

3.00

  20306

  国防动员

3.00

    2030607

    民兵

3.00

205

教育支出

3.00

  20509

  教育费附加安排的支出

3.00

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

3.00

207

文化体育与传媒支出

69.94

  20701

  文化

69.94

    2070199

    其他文化支出

69.94

208

社会保障和就业支出

95.40

  20802

  民政管理事务

15.00

    2080208

    基层政权和社区建设

15.00

  20805

  行政事业单位离退休

51.90

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.90

  20807

  就业补助

23.40

    2080705

    公益性岗位补贴

23.40

  20811

  残疾人事业

5.10

    2081101

    行政运行(残疾人)

0.60

    2081199

    其他残疾人事业支出

4.50

210

医疗卫生与计划生育支出

41.63

  21007

  计划生育事务

1.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

1.00

  21011

  行政事业单位医疗

40.63

    2101101

    行政单位医疗

15.55

2101102

    事业单位医疗

9.00

    2101103

    公务员医疗补助

16.08

212

城乡社区支出

676.81

  21201

  城乡社区管理事务

37.00

    2120101

    行政运行(城乡社区)

32.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

5.00

  21205

  城乡社区环境卫生

639.81

    2120501

    城乡社区环境卫生

639.81

213

农林水支出

3.00

  21305

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2450.57

301

工资福利支出

776.38

  30101

  基本工资

200.79

  30102

  津贴补贴

401.02

  30103

  奖金

6.97

  30104

  社会保障缴费

67.45

  30107

  绩效工资

41.62

  30111

  公务员医疗补助

25.08

  30113

  住房公积金

33.45

302

商品和服务支出

1393.18

  30201

  办公费

3.04

  30202

  印刷费

0.38

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

2.42

  30207

  邮电费

2.06

30208

  物业管理费

0.76

  30211

  差旅费

2.15

  30212

  因公出国(境)费

0

  30213

  维修()

1.90

  30214

  租赁费

168.00

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

2.68

  30217

  公务接待费

0

30218

  专用材料费

1.14

30219

  专项物业管理费

118.00

  30228

  工会经费

3.57

  30229

  福利费

4.47

  30231

  公务用车运行维护费

2.70

  30239

  其他交通费用

19.06

  30299

  其他商品和服务支出

1056.85

303

对个人和家庭的补助

281.01

  30302

  退休费

96.52

  30305

  生活补助

112.13

  30307

  医疗费

14.80

  30311

  住房公积金

0

  30312

  提租补贴

6.53

30314

处级退休公用

0.13

  30315

  物业服务补贴

9.19

30316

精准扶贫专项资金

3.00

30317

市造纸厂困难补助慰问金

38.71

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

 

附件8

五里墩街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

    2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算  2.7      

万元,比2017年预算减少 15.46  万元,降幅85.13  %。其中:

()因公出国()经费预算  0   万元,比2017年预算减少 3 万元,主要原因是厉行节约。

()公务用车购置及运行维护费  2.7   万元,比2017年预算减少5  万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,比2017年预算增加(减少)   0万元。

2、公务用车运行维护费  2.7   万元,比2017年预算减少  5  万元,主要原因是厉行节约。

()公务接待费预算  0  万元,比2017年预减少 7.46   万元,主要原因是厉行节约。

 

 

 

附件9

2018年五里墩街(部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

    

2018年预算

    

2.7

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

 2.7

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

 2.7

  3.公务接待费

              0

 

 

 

 

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