2016年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处部门决算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释




武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2016年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处概况

一、主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

          二、部门决算单位构成

    从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和    1 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位   0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位  0 个。

    三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处总编制人数44人,其中:行政编制27人,事业编制17人(其中:参照公务员法管理1人)。在

职实有人数36人,其中:行政22人,事业14人(其中:参照公务员法管理1人)。

离退休人员33人,其中:离休0个,退休33人。


第二部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,182

一、一般公共服务支出

28

1,504

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

3

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

3

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

3

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

87

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

565

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

2,182

本年支出合计

51

2,182

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

2,182

总计

54

2,182

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;










2016年度收入决算表(表2)



部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,182

2,182

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,504

1,504

 

 

 

 

 


20101

人大事务

33

33


2010102

  一般行政管理事务

27

27


2010108

  代表工作

6

6


20102

政协事务

3

3

 

 

 

 

 


2010205

  委员视察

3

3

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,454

1,454

 

 

 

 

 


2010301

  行政运行

639

639

 

 

 

 

 


2010302

  一般行政管理事务

424

424

 

 

 

 

 


2010350

  事业运行

80

80

 

 

 

 

 


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

311

311

 

 

 

 

 


20106

财政事务

1

1

 

 

 

 

 


2010601

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 


20111

纪检监察事务

5

5

 

 

 

 

 


2011101

  行政运行

5

5

 

 

 

 

 


20123

民族事务

6

6

 

 

 

 

 


2012302

  一般行政管理事务

6

6

 

 

 

 

 


20129

群众团体事务

2

2

 

 

 

 

 


2012999

  其他群众团体事务支出

2

2

 

 

 

 

 


203

国防支出

3

3

 

 

 

 

 


20306

国防动员

3

3

 

 

 

 

 


2030607

  民兵

3

3

 

 

 

 

 


205

教育支出

3

3

 

 

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

3

3

 

 

 

 

 


2050999

  其他教育费附加安排的支出

3

3

 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

3

3

 

 

 

 

 


20701

文化

3

3

 

 

 

 

 


2070109

  群众文化

3

3

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

87

87

 

 

 

 

 


20802

民政管理事务

26

26

 

 

 

 

 


2080208

  基层政权和社区建设

25

25

 

 

 

 

 


2080299

  其他民政管理事务支出

1

1

 

 

 

 

 


20807

就业补助

23

23

 

 

 

 

 


2080705

  公益性岗位补贴

23

23

 

 

 

 

 


20811

残疾人事业

4

4

 

 

 

 

 


2081101

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 


2081199

  其他残疾人事业支出

3

3

 

 

 

 

 


20825

其他生活救助

34

34

 

 

 

 

 


2082501

  其他城市生活救助

34

34

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

14

14

 

 

 

 

 


21005

医疗保障

13

13

 

 

 

 

 


2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 

 


21007

计划生育事务

1

1

 

 

 

 

 


2100799

  其他计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

565

565

 

 

 

 

 


21201

城乡社区管理事务

64

64

 

 

 

 

 


2120101

  行政运行

32

32

 

 

 

 

 


2120104

  城管执法

27

27

 

 

 

 

 


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

5

 

 

 

 

 


21205

城乡社区环境卫生

493

493

 

 

 

 

 


2120501

  城乡社区环境卫生

493

493

 

 

 

 

 


21299

其他城乡社区支出

8

8

 

 

 

 

 


2129999

  其他城乡社区支出

8

8

 

 

 

 

 


213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 


21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 


2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。



2016年度支出决算表(表3)


部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

2,182

774

1,408

 

 

 



201

一般公共服务支出

1,504

760

744

 

 

 



20101

人大事务

33

26

6

 

 

 



2010102

  一般行政管理事务

27

26



2010108

  代表工作

6

 

6

 

 

 



20102

政协事务

3

 

3

 

 

 



2010205

  委员视察

3

 

3

 

 

 



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,454

734

721

 

 

 



2010301

  行政运行

639

450

190



2010302

  一般行政管理事务

424

284

140

 

 

 



2010350

  事业运行

80

 

80

 

 

 



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

311

 

311

 

 

 



20106

财政事务

1

 

1

 

 

 



2010601

  行政运行

1

 

1

 

 

 



20111

纪检监察事务

5

 

5

 

 

 



2011101

  行政运行

5

 

5

 

 

 



20123

民族事务

6

 

6

 

 

 



2012302

  一般行政管理事务

6

 

6

 

 

 



20129

群众团体事务

2

 

2

 

 

 



2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

 

 

 



203

国防支出

3

 

3

 

 

 



20306

国防动员

3

 

3

 

 

 



2030607

  民兵

3

 

3

 

 

 



205

教育支出

3

 

3

 

 

 



20509

教育费附加安排的支出

3

 

3

 

 

 



2050999

  其他教育费附加安排的支出

3

 

3

 

 

 



207

文化体育与传媒支出

3

 

3

 

 

 



20701

文化

3

 

3

 

 

 



2070109

  群众文化

3

 

3

 

 

 



208

社会保障和就业支出

87

1

86

 

 

 



20802

民政管理事务

26

1

25

 

 

 



2080208

  基层政权和社区建设

25

 

25

 

 

 



2080299

  其他民政管理事务支出

1

1

 

 

 

 



20807

就业补助

23

 

23

 

 

 



2080705

  公益性岗位补贴

23

 

23

 

 

 



20811

残疾人事业

4

 

4

 

 

 



2081101

  行政运行

1

 

1

 

 

 



2081199

  其他残疾人事业支出

3

 

3

 

 

 



20825

其他生活救助

34

 

34

 

 

 



2082501

  其他城市生活救助

34

 

34

 

 

 



210

医疗卫生与计划生育支出

14

13

1

 

 

 



21005

医疗保障

13

13

 

 

 

 



2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 



21007

计划生育事务

1

 

1

 

 

 



2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1

 

 

 



212

城乡社区支出

565

 

565

 

 

 



21201

城乡社区管理事务

64

 

64

 

 

 



2120101

  行政运行

32

 

32

 

 

 



2120104

  城管执法

27

 

27

 

 

 



2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5

 

 

 



21205

城乡社区环境卫生

493

 

493

 

 

 



2120501

  城乡社区环境卫生

493

 

493

 

 

 



21299

其他城乡社区支出

8

 

8

 

 

 



2129999

  其他城乡社区支出

8

 

8

 

 

 



213

农林水支出

3

 

3

 

 

 



21305

扶贫

3

 

3

 

 

 



2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。





2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)




部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

 

 

 

 

单位:万元




收     入

支     出




项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款







栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4




一、一般公共预算财政拨款

1

2,182

一、一般公共服务支出

30

1,504

1,504

 




二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 




 

3

 

三、国防支出

32

3

3

 




 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 




 

5

 

五、教育支出

34

3

3

 




 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 




 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

3

3

 




 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

87

87

 




 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

14

14

 




 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 




 

11

 

十一、城乡社区支出

40

565

565

 




 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 




 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 




 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 




 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 




 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 




 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 




 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 




 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 




 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 




 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 




 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 




 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 




本年收入合计

24

2,182

本年支出合计

53

2,182

2,182

 




年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 




一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 




二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 




 

28

 

 

57

 

 

 




总计

29

2,182

总计

58

2,182

2,182

 




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;




53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。




2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)




2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)



部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

 

 

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,182

774

1,408


201

一般公共服务支出

1,504

760

744


20101

人大事务

33

26

6


2010102

  一般行政管理事务

27

26

 


2010108

  代表工作

6

 

6


20102

政协事务

3

 

3


2010205

  委员视察

3

 

3


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,454

734

721


2010301

  行政运行

639

450

190


2010302

  一般行政管理事务

424

284

140


2010350

  事业运行

80

 

80


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

311

 

311


20106

财政事务

1

 

1


2010601

  行政运行

1

 

1


20111

纪检监察事务

5

 

5


2011101

  行政运行

5

 

5


20123

民族事务

6

 

6


2012302

  一般行政管理事务

6

 

6


20129

群众团体事务

2

 

2


2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2


203

国防支出

3

 

3


20306

国防动员

3

 

3


2030607

  民兵

3

 

3


205

教育支出

3

 

3


20509

教育费附加安排的支出

3

 

3


2050999

  其他教育费附加安排的支出

3

 

3


207

文化体育与传媒支出

3

 

3


20701

文化

3

 

3


2070109

  群众文化

3

 

3


208

社会保障和就业支出

87

1

86


20802

民政管理事务

26

1

25


2080208

  基层政权和社区建设

25

 

25


2080299

  其他民政管理事务支出

1

1

 


20807

就业补助

23

 

23


2080705

  公益性岗位补贴

23

 

23


20811

残疾人事业

4

 

4


2081101

  行政运行

1

 

1


2081199

  其他残疾人事业支出

3

 

3


20825

其他生活救助

34

 

34


2082501

  其他城市生活救助

34

 

34


210

医疗卫生与计划生育支出

14

13

1


21005

医疗保障

13

13

 


2100501

  行政单位医疗

13

13

 


21007

计划生育事务

1

 

1


2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1


212

城乡社区支出

565

 

565


21201

城乡社区管理事务

64

 

64


2120101

  行政运行

32

 

32


2120104

  城管执法

27

 

27


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5


21205

城乡社区环境卫生

493

 

493


2120501

  城乡社区环境卫生

493

 

493


21299

其他城乡社区支出

8

 

8


2129999

  其他城乡社区支出

8

 

8


213

农林水支出

3

 

3


21305

扶贫

3

 

3


2130599

  其他扶贫支出

3

 

3


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


1栏各行=(2+3)栏各行。






















2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

489

302

商品和服务支出

58

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

118

30201

  办公费

14

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

135

30202

  印刷费

1

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

121

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

71

30204

  手续费

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费

30205

  水费

1

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

44

30206

  电费

9

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

3

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

227

30211

  差旅费

1

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

171

30213

  维修(护)费

3

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股


30305

  生活补助

14

30216

  培训费

1

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

30217

  公务接待费

1

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

5

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

29

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息


30310

  生产补贴

30226

  劳务费

5

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出


30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

30229

  福利费

9

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

2

399

其他支出


30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

8

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8

30240

  税金及附加费用

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 


人员经费合计

716

公用经费合计

58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
      (境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
      (境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
      购置费

公务用车
      运行维护费

小计

公务用车
      购置费

公务用车
      运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36 

3 

20 

 

 

13 

10

 

5

 

5

5

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。


2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。


没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据



第三部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2016年度部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2,182万元,支出总计2,182万元。与2015年相比,收、支总计各增加708.53万元,增长48.09%,主要原因新增办事处办公楼房租84万元;新增办公设备购置80万元,在职人员预留养老保险职业年金单位缴费经费80万元,城管清扫保洁经费220万元等

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2,182万元。其中:财政拨款收入2,182万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0万元,占本年收入0.00%;事业收入0万元,占本年收入0.00%;经营收入0万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0.00%;其他收入0万元,占本年收入0.00%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计2,182万元。其中:基本支出774万元,占本年支出35.47%;项目支出1,408万元,占本年支出64.53%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计2,182万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加 708.00万元,增长48.03%。主要原因是新增办事处办公楼房租84万元;新增办公设备购置80万元,在职人员预留养老保险职业年金单位缴费经费80万元,城管清扫保洁经费220万元等支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1708.99万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 1708.99 万元,完成年度预算的100 %。其中:基本支出 793.06 万元,项目支出 915.93 万元。项目支出主要用于人大代表工费6.25万元主要用于代表视察,代表结对帮扶活动;政协委员视察3万元,主要成效组织政协委员视察调研等活动;财政事务1万元,主要成效用于发展街道经济,服务重点项目;政府办公厅及相关机构事务支出,286.34万元,主要成效用于民生、综治及街道经济等各项保障工作;纪检监察事务4.8万元,主要成效针对单位职工庸、懒、散现象进行治庸问责,形成长效机制,职工工作作风得到改善;群众团体事务支出2万元,主要用于青少年健康成长,做好帮困助学工作;国防民兵3万元,主要成效用于武装部日常工作及征兵工作;教育事务3万元,主要成效用于青少年教育活动开支;社会保障和就业 42.08万元,主要成效用于帮助辖区居民就业和再就业,全面抓好综治维稳工作,处理各类信访事件,社会矛盾得以化解;医疗卫生1万元,主要用于计划生育开支‘;城乡社区事务560.46万元道辖区的环境卫生和街道建设;农林水事务3万元,主要用于精准扶贫贺站村一对一帮扶资金。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 1504 万元,支出决算为1,504万元,完成年度预算的 100 %        

(二) 国防支出(类)。年度预算为 3 万元,支出决算为3万元,完成年度预算的 100 %

    (三) 教育支出(类)。年度预算为 3 万元,支出决算为3万元,完成年度预算的 100 %

(四) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 3 万元,支出决算为3万元,完成年度预算的 100 %

(五) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 87 万元,支出决算为87万元,完成年度预算的 100 %

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算  为 14 万元,支出决算为14万元,完成年度预算的 100 %

(七) 城乡社区支出(类)。年度预算为 565 万元,支出决算为565万元,完成年度预算的 100 %

(八) 农林水支出(类)。年度预算为 3 万元,支出决算为3万元,完成年度预算的 100 %

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出774万元,其中,人员经费 716 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 58 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处本级及下属  1 个行政单位、  0 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为36.86万元,支出决算为10万元,为预算的27.13%其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算减少3万元,主要原因是严格按照八项规定执行。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,为预算的24.51%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,主要原因是未购置车辆。本年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费5万元,为预算的24.51%,比预算减少 15.4万元,主要原因是减少公务用车。其中:租车费  0 万元;燃料费 1.5   万元;维修费 2.2 万元;过桥过路费 0.8 万元;保险费  0.5 万元;安全奖励费用 0 万元。

3.公务接待费支出决算为5万元,为预算的37.15%,比预算减少8.46万元,主要原因是日常部门工作误餐等费用,主要用于本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的部门工作等误餐费用,全年公务接待200批次,2135人次,共5万元。

2016年 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.00万元,降低47.37 %,其中:因公出国(境)支出决算增加 0.00万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.00万元,降低58.33%,公务接待支出决算减少2.00万元,降低28.57%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是办事处严格按照中央八项规定节约开支,,公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是办事处严格按照中央八项规定厉行节约

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年五里墩街没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

(一) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

(六) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

(七) 商业服务业等支出(类)。支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

(八) 其他支出(类)。支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

       2016年度五里墩街无绩效评价

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出58.00万元,比2015年增加 27 万元,增长 87.1 %。主要原因是食堂经费纳入到行政运行经费中。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处政府采购支出总额16.00万元,其中:政府采购货物支出16.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处共有车辆6辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是城管执法执勤用车;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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