五里墩街办事处2017年部门预算

及“三公”经费公开

   1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

附件1

五里墩街办事处2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区 五里墩街办事处 (部门)由机关及下属  2  个二级单位组成，其中：行政单位 1   个、参照公务员法管理事业单位   0 个、全额拨款事业单位  0 个、差额拨款事业单位   1 个、自收自支事业单位 0   个。

(三)部门人员构成

汉阳区 五里墩街办事处   (部门)总编制人数 45  人，其中：行政编制   25 人，事业编制 20   人(其中：参照公务员法管理  1  人)。在职实有人数   36 人，其中：行政编制    23人，事业编制  13  人(其中：参照公务员法管理  1  人)。

离退休人员   33 人，其中：离休 0   人，退休  33  人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入  5084.36  万元。其中：财政拨款(补助)收入 2084.36   万元，事业收入   0 万元，上级补助收入  0  万元，附属单位上缴收入  0  万元，事业单位经营收入  0  万元，往来收入3000万元；其他收入  0  万元；上年结转  0  万元。

2017年部门预算总支出  5084.36  万元，主要包括一般公共服务支出  4293.82  万元，国防支出   3 万元，教育支出   3 万元，文化体育与传媒支出   96 万元，社会保障和就业支出       96.41万元，医疗卫生支出  28.67  万元，城乡社区事务支出    560.46万元，农林水事务3万。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数 2084.36   万元，比2016年预算增加 375.37 万元，增长 22  %，安排情况如下：

(一)基本支出   966.23 万元，比2016年预算增加 233.17   万元，增长   31  %，主要原因是：2017年人员经费不可预见经费增加及办公用房租赁费。其中：

1.工资福利支出 492.49   万元，较去年增加4.01万元，人员经费2017年增加不可预见经费。

2.商品服务支出 31.68  万元，较去年减少1.55万元。

3.对个人和家庭补助支出 274.06  万元，较去年增加62.71万元，新增2名退休人员。

4.专项公用经费支出168万元，新增办公用房租赁费。

(二)项目支出  1118.13  万元，比2016年预算增加  142.2  万元，增长 15   %，主要原因是，其中：

1. 人大工作经费   项目  21.25  万元。2017年增加人大代表工作室15万。

2.  政协联络经费  项目   5 万元。2017年增加2万。

3、综合维稳经费项目3万元，与去年持平。

4、企业离休干部经费项目3.49万元，与去年持平。

5、安全生产项目2万元，与去年持平。

6、综合治理事业费项目5.85万元，与去年持平。

7、经管事业费项目2万元，与去年持平。

8、弥补清扫及城管经费不足（体制结算）项目80万元。与去年持平。

9、文明创建党建综治档案工作经费（体制结算）项目5万元。与去年持平。

10、机动经费不足（体制结算）项目72万元。与去年持平。

11、弥补信访经费（体制结算）项目30万元。与去年持平。12、弥补经费不足（体制结算）项目83万元。与去年持平。

13、财政事业费项目1万元，与去年持平。

14、纪检工作经费项目4.8万元，与去年持平。

15、基层团组织（含青教）项目2万元，与去年持平。

16、人武部工作经费项目3万元，与去年持平。

17、关心下一代经费项目3万元，与去年持平。

18、稳定工作经费项目15万元，与去年持平。

19、城管协管员经费项目23.4万元，与去年持平。

20、残疾人事业费项目0.6万元，与去年持平。

21、行政事业单位缴纳残保金项目3.08万元，与去年持平。

22、计生事业费项目1万元，与去年持平。

23、社区管理费项目32万元，与去年持平。

24、弥补城管执法经费（体制结算）项目30万元。与去年持平。

25、城市管理事业费项目5万元，与去年持平。

26、清扫及城管工作经费项目  493.46  万元，2016年清扫及城管工作经费增加191.46万元，创卫工作财政加大投入。                              

27、精准扶贫专项经费项目3万元，2016年精准扶贫专项经费3万元。

28、纳入预算管理非税收入项目60万元，与去年持平。

29、社区楼道文化建设经费项目48万元，按街道办要求2017年新增此项目。

30、社区文化广场经费项目48万元，按街道办要求2017年新增此项目。

31、文明岗经费项目29.2万元，按街道办要求2017年新增此项目。

 附件2

收支预算总表

单位：万元

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

附表4

部门预算支出总表

单位：万元

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

附件6

附件7

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 18.16       

万元，比2016年预算减少   18.7  万元，下降

 50.73   %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 3    万元，与去年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费   7.7  万元，比2016年预算减少   12.7  万元。其中：

1、公务用车运行维护费  7.7   万元，比2016年预算减少  12.7  万元。

(三)公务接待费预算  7.46   万元，比2016年预算减少     6万元。

附件9