武汉市汉阳区人民政府

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五里墩街办事处2015年部门预算公开说明

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-02-12 14:02

基本情况

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区五里墩街办事处   由机关及下属  2  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位0    个、全额拨款事业单位  0  个、差额拨款事业单位  2  个、自收自支事业单位  0  个。

(三)部门人员构成

汉阳区  五里墩街办事处  总编制人数48   人,其中:行政编制  27  人,事业编制21   人(其中:参照公务员法管理    1人)。在职实有人数  43  人,其中:行政编制  25 人,事业编制  18  人(其中:参照公务员法管理   1 人)。

离退休人员  29  人,其中:离休  0  人,退休  29  人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入1395.41   万元。其中:财政拨款(补助)收入  1395.41 万元,事业收入   0 万元,上级补助收入  0  万元,附属单位上缴收入  0  万元,事业单位经营收入  0  万元,其他收入   0 万元;上年结转   0 万元。

2015年部门预算总支出  1395.41  万元,主要包括一般公共服务支出  992.78  万元,国防支出  3  万元,教育支出  3  万元,社会保障和就业支出  42.96  万元,医疗卫生支出  14.67  万元,城乡社区事务支出  339  万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015年财政拨款(补助)预算数1395.41   万元,比2014年预算增加(减少)  339.87  万元,增长(下降)  32   %,安排情况如下:

(一)基本支出  513.94  万元,比2014年预算增加(减少)    45.59万元,增长(下降)  10   %,主要原因是:人员经费2015年增加交通补贴、物业补助。其中:

1.工资福利支出  280.67  万元,较去年增加25.92万元。人员经费2015年增加交通补贴、物业补助。

2.商品服务支出  34.63 万元,较去年减少0.41万元。按要求逐年递减。

3.对个人和家庭补助支出  198.64 万元,较去年增加20.08万元。退休人员经费2015年增加物业补助。

(二)项目支出  881.47  万元,比2014年预算增加(减少)    294.28万元,增长(下降)  50   %,主要原因是:

。其中:

1、人大工作经费项目6.25万元,与去年持平。

2、政协联络经费项目3万元,与去年持平。

3、企业离休干部活动费项目3.49万元,与去年持平。

4、邹厚珍维稳经费项目3万元,2015年将邹厚珍维稳经费纳入预算。

5、经管事业费项目2万元,与去年持平。

6、安全生产项目2万元,与去年持平。

7、综合治理事业费项目5.85万元,与去年持平。

8、弥补清扫及城管经费不足(体制结算)项目80万元。按街实际收入2015年增加预算。

9、弥补党群经费(体制结算)项目33万元。按街实际收入2015年增加10万元预算。

10、机动经费不足(体制结算)项目65万元。按街实际收入2015年增加预算。

11、不可预见经费(体制结算)项目65万元。按街实际收入2015年增加预算。

12、弥补信访经费(体制结算)项目30万元。与去年持平。

13、弥补经费不足(体制结算)项目127万元。与去年持平。

14、财政事业费项目1万元,与去年持平。

15、纪检工作经费项目4.8万元,与去年持平。

16、基层团组织(含青教)项目2万元,与去年持平。

17、人武部工作经费项目3万元,与去年持平。

18、关心下一代经费项目3万元,与去年持平。

19、稳定工作经费项目15万元,与去年持平。

20、城管协管员经费项目23.4万元,与去年持平。

21、残疾人事业费项目0.6万元,与去年持平。

22、行政事业单位缴纳残保金项目3.08万元,2015年新增。

23、计生事业费项目1万元,与去年持平。

24、社区管理费项目32万元,与去年持平。

25、城市管理事业费项目5万元,与去年持平。

26、清扫及城管工作经费项目  302  万元,2015年清扫及城管工作经费增加58.2万元,创卫工作财政加大投入。

27、纳入预算管理非税收入支出项目60万元,比去年增加10万元。

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