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汉阳区五里墩街办事处 2013年度部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2014-10-30 11:10

汉阳区五里墩街办事处

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度部门决算情况说明

 

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从 决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属 单位决算组成。其中:行政单位1个、差额拨款事业单位2个。

(二)部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处总编制人数47人,其中:行政编制25人,事业编制20人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数44人,其中:行政25人,事业18人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年收入总计1,403万元,其中:本年收入合计1,403万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元;支出总计1,403万元,其中:本年支出合计1,403万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

 

   三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为770万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,403万元,完成年度预算的182.21%。其中:基本支出955万元,主要是工资福利支出422万元,商品和服务支出227万元,个人家庭补助支出306万元。项目支出448万元,主要用于人大代表活动经费    6万元,主要用于辖区人大代表工作;政协组织联络经费    3万元,主要用于辖区政协组织活动;财政事业费    1  万元 主要用于财政工作;社区纪检小组工作经费   5 万元,主要用于辖区社区纪检工作;计生事业费   1万元,主要用于计生工作经费;人武部经费    2万元,主要用于辖区民兵建设;青教事业费    5万元,主要用于辖区青少年教育支出;稳定经费    16万元,主要用于辖区稳定工作;其他民政管理事务    3万元,主要用于辖区民政工作;协管人员经费    23万元,主要用于辖区协管人员经费; 残疾人事业费    1万元,主要用于辖区残疾人工作经费; 创卫整治经费    29万元,主要用于辖区创卫工作经费; 社区管理经费   32万元,主要用于辖区社区工作经费; 城市管理经费    65万元,主要用于辖区城市管理工作经费; 清扫及城管工作经费    244万元,主要用于辖区道路清扫及城市管理、创卫工作经费;支持中小企业发展  12万元,主要用于辖区街管困难企业发展。

(财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务(类)。年度预算为532万元,支出决算为971万元,完成年度预算的182.52%,

(二)国防(类)。年度预算为0万元,支出决算为2万元,完成年度预算的0%,

(三)公共安全(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

(四)教育(类)。年度预算为2万元,支出决算为5万元,完成年度预算的250.00%,

(五)科学技术(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

(六)文化体育与传媒(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

(七)社会保障和就业(类)。年度预算为41万元,支出决算为43万元,完成年度预算的104.88%,

(八)医疗卫生(类)。年度预算为4万元,支出决算为29万元,完成年度预算的725.00%,

(九)节能环保(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

(十)城乡社区事务(类)。年度预算为191万元,支出决算为341万元,完成年度预算的178.53%,

(十一)农林水事务(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0 %,

(十二)交通运输(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

(十三)资源勘探电力信息等事务(类)。年度预算为0万元,支出决算为12万元,完成年度预算的0%,

(十四)商业服务业等事务(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

(十五)金融监管等事务支出(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

(十六)援助其他地区支出(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

(十七)国土资源气象等事务(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

(十八)住房保障支出(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

(十九)粮油物资储备事务(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

(二十)其他支出(类)。年度预算为0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

公开部门:五里墩街 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款(补助)收入 1 1,403 一、一般公共服务 28 971
二、上级补助收入 2 0 二、外交 29 0
三、事业收入 3 0 三、国防 30 2
四、经营收入 4 0 四、公共安全 31 0
五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育 32 5
六、其他收入 6 0 六、科学技术 33 0
  7   七、文化体育与传媒 34 0
  8   八、社会保障和就业 35 43
  9   九、医疗卫生 36 29
  10   十、节能环保 37 0
  11   十一、城乡社区事务 38 341
  12   十二、农林水事务 39 0
  13   十三、交通运输 40 0
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41 12
  15   十五、商业服务业等事务 42 0
  16   十六、金融监管等事务支出 43 0
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44 0
  18   十八、援助其他地区支出 45 0
  19   十九、国土资源气象等事务 46 0
  20   二十、住房保障支出 47 0
  21   二十一、粮油物资储备事务 48 0
  22   二十二、国债还本付息支出 49 0
  23   二十三、其他支出 50 0
本年收入合计 24 1,403 本年支出合计 51 1,403
    用事业基金弥补收支差额 25 0     结余分配 52 0
   上年结转和结余 26 0     年末结转和结余 53 0
收入总计 27 1,403 支出总计 54 1,403

 

2013年度公共预算收入决算表(表2)

公开部门:五里墩街 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,403 1,403 0 0 0 0 0
201 一般公共服务 971 971 0 0 0 0 0
20101 人大事务 6 6 0 0 0 0 0
2010108   代表工作 6 6 0 0 0 0 0
20102 政协事务 3 3 0 0 0 0 0
2010205   委员视察 3 3 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 955 955 0 0 0 0 0
2010301   行政运行 672 672 0 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 283 283 0 0 0 0 0
20106 财政事务 1 1 0 0 0 0 0
2010601   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
20111 纪检监察事务 5 5 0 0 0 0 0
2011101   行政运行 5 5 0 0 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 1 1 0 0 0 0 0
2011201   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
203 国防 2 2 0 0 0 0 0
20303 民兵 2 2 0 0 0 0 0
2030301   民兵 2 2 0 0 0 0 0
205 教育 5 5 0 0 0 0 0
20599 其他教育支出 5 5 0 0 0 0 0
2059999   其他教育支出 5 5 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业 43 43 0 0 0 0 0
20802 民政管理事务 19 19 0 0 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 16 16 0 0 0 0 0
2080299   其他民政管理事务支出 3 3 0 0 0 0 0
20807 就业补助 23 23 0 0 0 0 0
2080705   公益性岗位补贴 23 23 0 0 0 0 0
20811 残疾人事业 1 1 0 0 0 0 0
2081101   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
210 医疗卫生 29 29 0 0 0 0 0
21004 公共卫生 29 29 0 0 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 29 29 0 0 0 0 0
212 城乡社区事务 341 341 0 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 32 32 0 0 0 0 0
2120101   行政运行 32 32 0 0 0 0 0
21202 城乡社区规划与管理 5 5 0 0 0 0 0
2120201   城乡社区规划与管理 5 5 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 60 60 0 0 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 60 60 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 244 244 0 0 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 244 244 0 0 0 0 0
215 资源勘探电力信息等事务 12 12 0 0 0 0 0
21508 支持中小企业发展和管理支出 12 12 0 0 0 0 0
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 12 12 0 0 0 0 0

 

2013年度公共预算支出决算表(表3)

公开部门:五里墩街 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,403 955 448 0 0 0
201 一般公共服务 971 955 16 0 0 0
20101 人大事务 6 0 6 0 0 0
2010108   代表工作 6 0 6 0 0 0
20102 政协事务 3 0 3 0 0 0
2010205   委员视察 3 0 3 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 955 955 0 0 0 0
2010301   行政运行 672 672 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 283 283 0 0 0 0
20106 财政事务 1 0 1 0 0 0
2010601   行政运行 1 0 1 0 0 0
20111 纪检监察事务 5 0 5 0 0 0
2011101   行政运行 5 0 5 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 1 0 1 0 0 0
2011201   行政运行 1 0 1 0 0 0
203 国防 2 0 2 0 0 0
20303 民兵 2 0 2 0 0 0
2030301   民兵 2 0 2 0 0 0
205 教育 5 0 5 0 0 0
20599 其他教育支出 5 0 5 0 0 0
2059999   其他教育支出 5 0 5 0 0 0
208 社会保障和就业 43 0 43 0 0 0
20802 民政管理事务 19 0 19 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 16 0 16 0 0 0
2080299   其他民政管理事务支出 3 0 3 0 0 0
20807 就业补助 23 0 23 0 0 0
2080705   公益性岗位补贴 23 0 23 0 0 0
20811 残疾人事业 1 0 1 0 0 0
2081101   行政运行 1 0 1 0 0 0
210 医疗卫生 29 0 29 0 0 0
21004 公共卫生 29 0 29 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 29 0 29 0 0 0
212 城乡社区事务 341 0 341 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 32 0 32 0 0 0
2120101   行政运行 32 0 32 0 0 0
21202 城乡社区规划与管理 5 0 5 0 0 0
2120201   城乡社区规划与管理 5 0 5 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 60 0 60 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 60 0 60 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 244 0 244 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 244 0 244 0 0 0
215 资源勘探电力信息等事务 12 0 12 0 0 0
21508 支持中小企业发展和管理支出 12 0 12 0 0 0
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 12 0 12 0 0 0

 

2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

公开部门:五里墩街 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,403 955 448
201 一般公共服务 971 955 16
20101 人大事务 6 0 6
2010108   代表工作 6 0 6
20102 政协事务 3 0 3
2010205   委员视察 3 0 3
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 955 955 0
2010301   行政运行 672 672 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 283 283 0
20106 财政事务 1 0 1
2010601   行政运行 1 0 1
20111 纪检监察事务 5 0 5
2011101   行政运行 5 0 5
20112 人口与计划生育事务 1 0 1
2011201   行政运行 1 0 1
203 国防 2 0 2
20303 民兵 2 0 2
2030301   民兵 2 0 2
205 教育 5 0 5
20599 其他教育支出 5 0 5
2059999   其他教育支出 5 0 5
208 社会保障和就业 43 0 43
20802 民政管理事务 19 0 19
2080208   基层政权和社区建设 16 0 16
2080299   其他民政管理事务支出 3 0 3
20807 就业补助 23 0 23
2080705   公益性岗位补贴 23 0 23
20811 残疾人事业 1 0 1
2081101   行政运行 1 0 1
210 医疗卫生 29 0 29
21004 公共卫生 29 0 29
2100499   其他公共卫生支出 29 0 29
212 城乡社区事务 341 0 341
21201 城乡社区管理事务 32 0 32
2120101   行政运行 32 0 32
21202 城乡社区规划与管理 5 0 5
2120201   城乡社区规划与管理 5 0 5
21203 城乡社区公共设施 60 0 60
2120399   其他城乡社区公共设施支出 60 0 60
21205 城乡社区环境卫生 244 0 244
2120501   城乡社区环境卫生 244 0 244
215 资源勘探电力信息等事务 12 0 12
21508 支持中小企业发展和管理支出 12 0 12
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 12 0 12

 

2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

公开部门:五里墩街 单位:万元

 

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               

 

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

 

 

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处本级及下属1个行政单位、2个差额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为59万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组  1次, 1 人次,实际发生支出  2万元。主要用于区政府组织赴台经贸考察。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为37万元。

1.公务用车购置费18万元。本年度购置(更新)公务用车   1  辆,年末公务用车保有量  2 辆。

2.公务用车运行维护费19万元。其中:燃料费 8万元;维修费  6万元;过桥过路费

万元;保险费   4万元;;

(三)公务接待费支出决算为20万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 20  万元。其中:用于招商引资 4万元,大型活动  4万元,及 综治接访、维稳、绩效考核  等接待活动   12 万元。

 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)

公开部门:五里墩街 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
59 2 37 18 19 20

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