汉阳区五里墩街办事处

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、差额拨款事业单位2个。

（二）部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处总编制人数47人，其中：行政编制25人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数44人，其中：行政25人，事业18人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年收入总计1,403万元，其中：本年收入合计1,403万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出总计1,403万元，其中：本年支出合计1,403万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

   三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为770万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为1,403万元，完成年度预算的182.21%。其中：基本支出955万元，主要是工资福利支出422万元，商品和服务支出227万元，个人家庭补助支出306万元。项目支出448万元，主要用于人大代表活动经费    6万元，主要用于辖区人大代表工作；政协组织联络经费    3万元，主要用于辖区政协组织活动；财政事业费    1  万元 主要用于财政工作；社区纪检小组工作经费   5 万元，主要用于辖区社区纪检工作；计生事业费   1万元，主要用于计生工作经费；人武部经费    2万元，主要用于辖区民兵建设;青教事业费    5万元，主要用于辖区青少年教育支出；稳定经费    16万元，主要用于辖区稳定工作;其他民政管理事务    3万元，主要用于辖区民政工作;协管人员经费    23万元，主要用于辖区协管人员经费; 残疾人事业费    1万元，主要用于辖区残疾人工作经费; 创卫整治经费    29万元，主要用于辖区创卫工作经费; 社区管理经费   32万元，主要用于辖区社区工作经费; 城市管理经费    65万元，主要用于辖区城市管理工作经费; 清扫及城管工作经费    244万元，主要用于辖区道路清扫及城市管理、创卫工作经费；支持中小企业发展  12万元，主要用于辖区街管困难企业发展。

（财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）一般公共服务（类）。年度预算为532万元，支出决算为971万元，完成年度预算的182.52%，

（二）国防（类）。年度预算为0万元，支出决算为2万元，完成年度预算的0%，

（三）公共安全（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

（四）教育（类）。年度预算为2万元，支出决算为5万元，完成年度预算的250.00%，

（五）科学技术（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

（六）文化体育与传媒（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

（七）社会保障和就业（类）。年度预算为41万元，支出决算为43万元，完成年度预算的104.88%，

（八）医疗卫生（类）。年度预算为4万元，支出决算为29万元，完成年度预算的725.00%，

（九）节能环保（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

（十）城乡社区事务（类）。年度预算为191万元，支出决算为341万元，完成年度预算的178.53%，

（十一）农林水事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0 %，

（十二）交通运输（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

（十三）资源勘探电力信息等事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为12万元，完成年度预算的0%，

（十四）商业服务业等事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

（十五）金融监管等事务支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

（十六）援助其他地区支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

（十七）国土资源气象等事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

（十八）住房保障支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

（十九）粮油物资储备事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

（二十）其他支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

公开部门：五里墩街 单位：万元

2013年度公共预算收入决算表（表2）

公开部门：五里墩街 单位：万元

2013年度公共预算支出决算表（表3）

公开部门：五里墩街 单位：万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

公开部门：五里墩街 单位：万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

公开部门：五里墩街 单位：万元

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处本级及下属1个行政单位、2个差额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为59万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组  1次， 1 人次，实际发生支出  2万元。主要用于区政府组织赴台经贸考察。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为37万元。

1.公务用车购置费18万元。本年度购置(更新)公务用车   1  辆，年末公务用车保有量  2 辆。

2.公务用车运行维护费19万元。其中：燃料费 8万元；维修费  6万元；过桥过路费

1 万元；保险费   4万元；；

(三)公务接待费支出决算为20万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 20  万元。其中：用于招商引资 4万元，大型活动  4万元，及 综治接访、维稳、绩效考核  等接待活动   12 万元。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

公开部门：五里墩街 单位：万元