五里墩街办事处2014年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

汉阳区五里墩街办事处   由机关及下属  2个二级单位组成，其中：行政单位   1 个、参照公务员法管理事业单位  个、全额拨款事业单位 个、差额拨款事业单位 2个、自收自支事业单位个。

(三)部门人员构成

汉阳区五里墩街办事处  总编制人数48   人，其中：行政编制   27 人，事业编制  21  人(其中：参照公务员法管理    1人)。在职实有人数  44  人，其中：行政编制  25  人，事业编制   19 人(其中：参照公务员法管理  1  人)。

离退休人员   28 人，其中：离休    人，退休28   人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入1055.54  万元。其中：财政拨款(补助)收入 1055.54  万元，事业收入  0  万元，上级补助收入    万元，附属单位上缴收入  0  万元，事业单位经营收入  0  万元，其他收入  0  万元；上年结转  0  万元。

2014年部门预算总支出  1055.54  万元，主要包括一般公共服务支出  730.11 万元，城乡社区事务280.80   万元，社会保障和就业支出39.81   万元，医疗卫生支出4.82   万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数1055.54  万元，比2013年预算增加(减少)286.19   万元，增长(下降)  37   %，安排情况如下：

(一)基本支出468.35   万元，比2013年预算增加(减少)    16.09万元，增长(下降)   3.6  %，主要原因是：人员增加。其中：

1.工资福利支出254.75   万元，较去年增加16.91万元。

2.商品服务支出35.04  万元，较去年减少1.36万元。

3.对个人和家庭补助支出178.56  万元，较去年增加0.58万元。

(二)项目支出587.19  万元，比2013年预算增加(减少)   270.10万元，增长(下降)85   %，主要原因是：2014年将体制兑现180纳入预算。清扫及城管工作经费增加90.10万元。

其中：

1.体制兑现   项目180   万元。体制结算款以前年度实在区财政总预算中安排，未列入单位部门预算，2014年编入到部门预算。

2.清扫及城管工作经费   项目  90.10  万元。2014年创卫工作财政加大投入。