武汉市汉阳区人民政府

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2016年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处部门决算

来源:      发文单位: 无      时间: 2017-10-30 00:00

目 录

第一部分  武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 


 

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2016年度部门决算情况说明

第一部分  武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处概况

一、主要职能

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2
、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3
、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4
、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5
、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6
、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7
、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8
、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9
、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    10
、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11
、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

          二、部门决算单位构成

    从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和    1 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1  个、参照公务员法管理事业单位   0  个、全额拨款事业单位 1  个、差额拨款事业单位 0  个、自收自支事业单位  0 个。

    三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处总编制人数44人,其中:行政编制27人,事业编制17(其中:参照公务员法管理1)。在

职实有人数36人,其中:行政22人,事业14(其中:参照公务员法管理1)

离退休人员33人,其中:离休0个,退休33人。

 


 

第二部分  武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,182

一、一般公共服务支出

28

1,504

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

3

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

3

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

3

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

87

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

565

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

2,182

本年支出合计

51

2,182

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

2,182

总计

54

2,182

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

 

 

 

2016年度收入决算表(表2

 

部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,182

2,182

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,504

1,504

 

 

 

 

 

20101

人大事务

33

33

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

27

27

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

6

6

 

 

 

 

 

20102

政协事务

3

3

 

 

 

 

 

2010205

  委员视察

3

3

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,454

1,454

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

639

639

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

424

424

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

80

80

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

311

311

 

 

 

 

 

20106

财政事务

1

1

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

5

5

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

5

5

 

 

 

 

 

20123

民族事务

6

6

 

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

6

6

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

2

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

2

 

 

 

 

 

203

国防支出

3

3

 

 

 

 

 

20306

国防动员

3

3

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

3

3

 

 

 

 

 

205

教育支出

3

3

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

3

3

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3

3

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3

3

 

 

 

 

 

20701

文化

3

3

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

3

3

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87

87

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

26

26

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

25

25

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

1

1

 

 

 

 

 

20807

就业补助

23

23

 

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

23

23

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

4

4

 

 

 

 

 

2081101

  行政运行

1

1

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3

3

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

34

34

 

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

34

34

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14

14

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

13

13

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

1

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

565

565

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

64

64

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

32

32

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

27

27

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

5

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

493

493

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

493

493

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

8

8

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

8

8

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。


 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,182

774

1,408

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,504

760

744

 

 

 

 

20101

人大事务

33

26

6

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

27

26

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

6

 

6

 

 

 

 

20102

政协事务

3

 

3

 

 

 

 

2010205

  委员视察

3

 

3

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,454

734

721

 

 

 

 

2010301

  行政运行

639

450

190

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

424

284

140

 

 

 

 

2010350

  事业运行

80

 

80

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

311

 

311

 

 

 

 

20106

财政事务

1

 

1

 

 

 

 

2010601

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

5

 

5

 

 

 

 

2011101

  行政运行

5

 

5

 

 

 

 

20123

民族事务

6

 

6

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

6

 

6

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2

 

2

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

 

 

 

 

203

国防支出

3

 

3

 

 

 

 

20306

国防动员

3

 

3

 

 

 

 

2030607

  民兵

3

 

3

 

 

 

 

205

教育支出

3

 

3

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

3

 

3

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3

 

3

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3

 

3

 

 

 

 

20701

文化

3

 

3

 

 

 

 

2070109

  群众文化

3

 

3

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87

1

86

 

 

 

 

20802

民政管理事务

26

1

25

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

25

 

25

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

1

1

 

 

 

 

 

20807

就业补助

23

 

23

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

23

 

23

 

 

 

 

20811

残疾人事业

4

 

4

 

 

 

 

2081101

  行政运行

1

 

1

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3

 

3

 

 

 

 

20825

其他生活救助

34

 

34

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

34

 

34

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14

13

1

 

 

 

 

21005

医疗保障

13

13

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

 

1

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1

 

 

 

 

212

城乡社区支出

565

 

565

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

64

 

64

 

 

 

 

2120101

  行政运行

32

 

32

 

 

 

 

2120104

  城管执法

27

 

27

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

493

 

493

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

493

 

493

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

8

 

8

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

8

 

8

 

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 


 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(4

 

 

部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

 

 

 

 

单位:万元

 

 

    

    

 

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,182

一、一般公共服务支出

30

1,504

1,504

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

3

3

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

3

3

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

3

3

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

87

87

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

14

14

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

565

565

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

2,182

本年支出合计

53

2,182

2,182

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

 

总计

29

2,182

总计

58

2,182

2,182

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

 

 

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,182

774

1,408

201

一般公共服务支出

1,504

760

744

20101

人大事务

33

26

6

2010102

  一般行政管理事务

27

26

 

2010108

  代表工作

6

 

6

20102

政协事务

3

 

3

2010205

  委员视察

3

 

3

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,454

734

721

2010301

  行政运行

639

450

190

2010302

  一般行政管理事务

424

284

140

2010350

  事业运行

80

 

80

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

311

 

311

20106

财政事务

1

 

1

2010601

  行政运行

1

 

1

20111

纪检监察事务

5

 

5

2011101

  行政运行

5

 

5

20123

民族事务

6

 

6

2012302

  一般行政管理事务

6

 

6

20129

群众团体事务

2

 

2

2012999

  其他群众团体事务支出

2

 

2

203

国防支出

3

 

3

20306

国防动员

3

 

3

2030607

  民兵

3

 

3

205

教育支出

3

 

3

20509

教育费附加安排的支出

3

 

3

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3

 

3

207

文化体育与传媒支出

3

 

3

20701

文化

3

 

3

2070109

  群众文化

3

 

3

208

社会保障和就业支出

87

1

86

20802

民政管理事务

26

1

25

2080208

  基层政权和社区建设

25

 

25

2080299

  其他民政管理事务支出

1

1

 

20807

就业补助

23

 

23

2080705

  公益性岗位补贴

23

 

23

20811

残疾人事业

4

 

4

2081101

  行政运行

1

 

1

2081199

  其他残疾人事业支出

3

 

3

20825

其他生活救助

34

 

34

2082501

  其他城市生活救助

34

 

34

210

医疗卫生与计划生育支出

14

13

1

21005

医疗保障

13

13

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

21007

计划生育事务

1

 

1

2100799

  其他计划生育事务支出

1

 

1

212

城乡社区支出

565

 

565

21201

城乡社区管理事务

64

 

64

2120101

  行政运行

32

 

32

2120104

  城管执法

27

 

27

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5

 

5

21205

城乡社区环境卫生

493

 

493

2120501

  城乡社区环境卫生

493

 

493

21299

其他城乡社区支出

8

 

8

2129999

  其他城乡社区支出

8

 

8

213

农林水支出

3

 

3

21305

扶贫

3

 

3

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

489

302

商品和服务支出

58

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

118

30201

  办公费

14

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

135

30202

  印刷费

1

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

121

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

71

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

44

30206

  电费

9

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

227

30211

  差旅费

1

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

171

30213

  维修()

3

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

14

30216

  培训费

1

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

5

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

29

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

5

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

9

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

8

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

716

公用经费合计

58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36 

3 

20 

 

 

13 

10

 

5

 

5

5

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。<