2014年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处部门决算

来源：发文单位：无时间： 2015-10-29 16:10

2014年度

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处部门决算

22015年10月29日

第一部分

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、差额拨款事业单位 2个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处总编制人数48人，其中：行政编制27人，事业编制21人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数43人，其中：行政25人，事业18人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员29人，其中：离休人，退休29人。

第二部分

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014年度收入总计1,514万元，支出总计1,514万元。与2013年相比，增加7.9%，主要原因是增加清扫及城管经费社区老旧物业改造经费。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014年度本年收入合计1,514万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,514万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014年度本年支出合计1,514万元。其中：基本支出503万元，占本年支出33.22 %，项目支出1,011万元，占本年支出66.78 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,514万元。与2013年相比，增加111 万元，增长7.9%。主要原因是主要原因是增加清扫及城管经费社区老旧物业改造经费。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,514万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,514万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出503万元，项目支出1,011万元。项目支出主要用于项目名称1011万元，主要用于人大代表工作11万元，协委员视察3万元，主要成效通过居民座谈，走访辖区企业，倾听群众呼声，畅达民意，开展人大、政协委员与困难群众结对活动，实现一对一帮扶；行政运行118 万元，一般行政管理事务66万元，主要成效反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。财政事务1万元，主要成效发展接到经济，服务重点项目；政府办公厅及相关机构事务支出348万元，主要用于民生，综治及街道经济等各项保障工作支出；纪检监察事务5万元，主要成效针对单位职工庸、懒、散现象进行治庸问责，形成长效机制，职工工作作风得到改善；群众团体事务支出2万元，主要针对青少年健康成长，做好帮困助学工作；文化与传媒5万元，主要成效开展“武汉之夏”、社区运动会等文娱活动，丰富辖区居民文化活动；社会保障和就业43万元，主要成效帮助辖区居民就业和再就业，全面抓好综治、维稳工作，处理各类信访事件，社会矛盾得以化解，打造了和谐五里街；行政单位医疗4万元，主要成效用于公务员医疗费报销。人口与计划生育事务1万元，主要成效是提高计划生育科技服务水平，确保辖区育龄妇女健康普查率达标；城乡社区公共设施30万元，主要成效包括三类：一是生活服务设施，指在社区层面上配置的，通过市场提供的商业性、便民利民性、日常生活用的服务设施，如商店、超市、餐厅、洗衣店、美容美发店等；二是社会管理设施，指为实现社区的社会管理功能的设施，包括社区组织用房、社区警务室等；三是社会福利设施，指为居民提供基本福利服务功能的设施，包括社区服务中心、养老院、幼儿园（托儿所、学前班）、老人护理照料室、再就业培训中心、医疗卫生服务站、文体活动设施、公共活动场所、公共图书室等。，城乡社区环境卫生住房保障268万元，主要成效是：以双创工作为契机，强化城市综合管理，对主、次、背街小巷实行每日三扫，全天候保洁，对重点路段违章摊点、乱堆放杂物全面清理，对桃花岛市场，汉桥市场，七里市场，五里市场，美佳缘市场及周边环境整治完成，辖区占道问题基本解决。其他城乡社区支出40万元，主要成效城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生，其他城乡社区事务支出。住房保障支出66万元，居民楼道垃圾通道封闭率100%，对居民二次供水及楼顶水箱清洗监测工作全面完成；年内植树380余棵，增加绿地面积1160m²。2014年获区级文明街道及区级目标绩效考核立功单位等荣誉称号。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为994万元，支出决算为994万元，完成年度预算的100%。

(二) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为43万元，支出决算为43万元，完成年度预算的100%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

(五) 城乡社区支出(类)。年度预算为401万元，支出决算为401万元，完成年度预算的100%。

(六) 住房保障支出(类)。年度预算为66万元，支出决算为66万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出503万元，其中，人员经费480万元，主要包括：基本工资89万元、津贴补贴146万元、奖金6万元、社会保障缴费8万元、其他工资福利支出42万元、退休费135万元、生活补助24万元、住房公积金29万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元；公用经费23万元，主要包括：办公费1万元、因公出国(境)费2万元、工会经费6万元，劳务费用13万元，公务用车运行维护费1万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为26万元。

1、因公出国(境)费用支出决算为2万元。实际发生支出2万元。出访内容招商引资与会展团组 1 个、 1 人次；出访的成果及成效是商贸洽谈。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元。

（1）公务用车购置费万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量2辆。

（2）公务用车运行维护费15万元。其中：燃料费6万元；维修费3万元；过桥过路费3万元；保险费2万元；其他停车费1万元。

3、公务接待费支出决算为9万元，执行公务和开展业务活动开支公务接待费 9万元。其中：大型活动6万元，及加班误餐费3万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出610万元，较2013年增加(减少)162万元，增长(降低) %。主要原因是：2014年与2013年统计口径不一致。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处政府采购支出总额3 万元，其中：政府采购货物支出3万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处共有车辆3辆，一般公务用车2辆，其他用车1辆

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1514	一、一般公共服务支出	27	994
其中：政府性基金	2	0	二、外交支出	28	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	29	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	31	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	32	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	33	5
	8		八、社会保障和就业支出	34	43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	5
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	401
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	66
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、国债还本付息支出	47	0
	22		二十二、其他支出	48	0
本年收入合计	23	1514	本年支出合计	49	1514
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	50	0
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	51	0
总计	26	1514	总计	52	1514
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表(表2)

表2
公开部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1514	1514
201			一般公共服务支出	994	994
20101			人大事务	32	32
2010102			一般行政管理事务	32	32
20102			政协事务	3	3
2010202			一般行政管理事务	3	3
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	951	951
2010301			行政运行	469	469	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	124	124
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358	358
20106			财政事务	1	1
2010601			行政运行	1	1
20111			纪检监察事务	5	5
2011101			行政运行	5	5
20129			群众团体事务	2	2
2012999			其他群众团体事务支出	2	2
207			文化体育与传媒支出	5	5
20799			其他文化体育与传媒支出	5	5
2079999			其他文化体育与传媒支出	5	5
208			社会保障和就业支出	43	43
20802			民政管理事务	16	16
2080208			基层政权和社区建设	15	15
2080299			其他民政管理事务支出	1	1
20807			就业补助	23	23
2080705			公益性岗位补贴	23	23
20811			残疾人事业	4	4
2081101			行政运行	1	1
2081199			其他残疾人事业支出	3	3
210			医疗卫生与计划生育支出	5	5
21005			医疗保障	4	4
2100501			行政单位医疗	4	4
21007			人口与计划生育事务	1	1
2100701			行政运行	1	1
212			城乡社区支出	401	401
21201			城乡社区管理事务	32	32
2120101			行政运行	32	32
21203			城乡社区公共设施	35	35
2120399			其他城乡社区公共设施支出	35	35
21205			城乡社区环境卫生	294	294
2120501			城乡社区环境卫生	294	294
21299			其他城乡社区支出	40	40
2129999			其他城乡社区支出	40	40
221			住房保障支出	66	66
22103			城乡社区住宅	66	66
2210399			其他城乡社区住宅支出	66	66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

2014年度支出决算表（表3）

附件3
公开部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1514	503	1011
201			一般公共服务支出	994	454	540
20101			人大事务	32	21	11
2010102			一般行政管理事务	32	21	11
20102			政协事务	3		3
2010202			一般行政管理事务	3		3
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	951	433	518
2010301			行政运行	469	365	104	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	124	58	66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358	10	348
20106			财政事务	1		1
2010601			行政运行	1		1
20111			纪检监察事务	5		5
2011101			行政运行	5		5
20129			群众团体事务	2		2
2012999			其他群众团体事务支出	2		2
207			文化体育与传媒支出	5		5
20799			其他文化体育与传媒支出	5		5
2079999			其他文化体育与传媒支出	5		5
208			社会保障和就业支出	43		43
20802			民政管理事务	16		16
2080208			基层政权和社区建设	15		15
2080299			其他民政管理事务支出	1		1
20807			就业补助	23		23
2080705			公益性岗位补贴	23		23
20811			残疾人事业	4		4
2081101			行政运行	1		1
2081199			其他残疾人事业支出	3		3
210			医疗卫生与计划生育支出	5		5
21005			医疗保障	4		4
2100501			行政单位医疗	4		4
21007			人口与计划生育事务	1		1
2100701			行政运行	1		1
212			城乡社区支出	401	49	352
21201			城乡社区管理事务	32	18	14
2120101			行政运行	32	18	14
21203			城乡社区公共设施	35	5	30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	35	5	30
21205			城乡社区环境卫生	294	26	268
2120501			城乡社区环境卫生	294	26	268
21299			其他城乡社区支出	40		40
2129999			其他城乡社区支出	40		40
221			住房保障支出	66		66
22103			城乡社区住宅	66		66
2210399			其他城乡社区住宅支出	66		66
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

附件4
公开部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	1514	一、一般公共服务支出	28	994	994	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5	5	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	43	43	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5	5	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	401	401	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	66	66	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、国债还本付息支出	48	0	0	0
	22		二十二、其他支出	49	0	0	0
本年收入合计	23	1514	本年支出合计	50	1514	1514	0
年初财政拨款结转和结余	24	0	年末财政拨款结转和结余	51	0	0	0
公共预算财政拨款	25	0		52
政府性基金预算财政拨款	26	0		53
收入合计	27	1514	支出总计	54	1514	1514	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

表5
公开部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1514	503	1011
201			一般公共服务支出	994	454	540
20101			人大事务	32	21	11
2010102			一般行政管理事务	32	21	11
20102			政协事务	3		3
2010202			一般行政管理事务	3		3
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	951	433	518
2010301			行政运行	469	365	104
2010302			一般行政管理事务	124	58	66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358	10	348
20106			财政事务	1		1
2010601			行政运行	1		1
20111			纪检监察事务	5		5
2011101			行政运行	5		5
20129			群众团体事务	2		2
2012999			其他群众团体事务支出	2		2
207			文化体育与传媒支出	5		5
20799			其他文化体育与传媒支出	5		5
2079999			其他文化体育与传媒支出	5		5
208			社会保障和就业支出	43		43
20802			民政管理事务	16		16
2080208			基层政权和社区建设	15		15
2080299			其他民政管理事务支出	1		1
20807			就业补助	23		23
2080705			公益性岗位补贴	23		23
20811			残疾人事业	4		4
2081101			行政运行	1		1
2081199			其他残疾人事业支出	3		3
210			医疗卫生与计划生育支出	5		5
21005			医疗保障	4		4
2100501			行政单位医疗	4		4
21007			人口与计划生育事务	1		1
2100701			行政运行	1		1
212			城乡社区支出	401	49	352
21201			城乡社区管理事务	32	18	14
2120101			行政运行	32	18	14
21203			城乡社区公共设施	35	5	30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	35	5	30
21205			城乡社区环境卫生	294	26	268
2120501			城乡社区环境卫生	294	26	268
21299			其他城乡社区支出	40		40
2129999			其他城乡社区支出	40		40
221			住房保障支出	66		66
22103			城乡社区住宅	66		66
2210399			其他城乡社区住宅支出	66		66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3）栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

表6
公开部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	503	480	23
30101		30101 基本工资	89	89
30102		30102 津贴补贴	146	146
30103		30103 奖金	6	6
30104		30104 社会保障缴费	8	8
30199		30199 其他工资福利支出	42	42
30201		30201 办公费	1	0	1
30211		30211 差旅费		0
30212		30212 因公出国（境）费用	2	0	2
30213		30213 维修（护）费		0
30216		30216 培训费		0
30217		30217 公务接待费		0
30226		30226 劳务费	13	0	13
30228		30228 工会经费	6	0	6
30229		30229 福利费		0
30231		30231 公务用车运行维护费	1	0	1
30302		30302 退休费	135	135
30305		30305 生活补助	24	24
30311		30311 住房公积金	29	29
30399		30399 其他对个人和家庭的补助支出	1	1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3）栏。

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

附件7
公开部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
26	2	15		15	9
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
						合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。