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2020年度预算公开

发文单位:      发文单位: 武汉四新生态新城开发建设管理委员会      时间: 2020-01-31 14:00

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年部门预算

 

第一部分  武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分  武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

 

一、部门主要职能

武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责,承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务;新城管委会实行封闭运作,除规划权外,赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限;完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉四新生态新城开发建设管理委员会2019年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

武汉四新生态新城开发建设管理委员会总编制人数13人,其中:行政编制13人,在职实有人数17人。

无离退休人员。

 

 


第二部分武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年部门预算表


1.武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年财政拨款收支预算总表

武汉四新生态管委会2020年部门收支总表

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

 

 

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

780.85

201一般公共服务支出

730.02

支出项目类别

 

   财政指标拨款(补助)

780.85

202外交支出

 

一、基本支出

554.15

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防支出

 

      工资福利支出

418.04

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全支出

 

      对个人和家庭的补助

 

三、往来户可用资金

 

205教育支出

 

      商品和服务支出

136.11

四、其他自有资金

 

206科学技术支出

 

二、项目支出

226.70

    上级补助收入

 

207文化旅游体育与传媒支出

 

      (一)部门项目

226.70

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业支出

47.83

      (二)公共项目

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

三、上缴上级支出

 

    其他收入

 

210卫生健康支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

211节能环保支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

3.00

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

部门预算支出经济分类

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

301工资福利支出

419.07

 

 

223国有资本经营预算支出

 

302商品服务支出

358.78

 

 

224灾难防治及应急管理支出

 

303对个人和家庭的补助支出

3.00

 

 

227预备费

 

307债务利息及费用支出

 

 

 

229其他支出

 

309资本性支出(基本建设)

 

 

 

230转移性支出

 

310资本性支出

 

 

 

231债务还本支出

 

311对企业补助(基本建设)

 

 

 

232债务付息支出

 

312对企业补助

 

 

 

233债务发行费用支出

 

399其他支出

 

本年收入合计

780.85

本年支出合计

780.85

本年支出合计

780.85

 

 

 

 

 

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

780.85

支出总计

780.85

支出总计

780.85


2.武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年一般公共预算支出表

武汉四新生态新城2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

780.85

554.15

226.70

201

一般公共服务

730.02

507.35

222.67

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

730.02

507.35

222.67

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

416.35

416.35

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

313.67

91.00

222.67

208

社会保障和就业支出

47.83

46.80

1.03

  20805

  行政事业单位养老支出

46.80

46.80

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.80

46.80

 

  20811

  残疾人事业

1.03

 

1.03

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.03

 

1.03

213

农林水支出

3.00

 

3.00

  21305

  扶贫

3.00

 

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

3.武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年一般公共预算基本支出表

武汉四新生态新城2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

 

 

合计

人员支出

公用经费

1

2

4

5

6

 

合计

554.15

418.04

136.11

301

工资福利支出

418.04

418.04

 

  30101

  基本工资

95.05

95.05

 

  30102

  津贴补贴

175.61

175.61

 

  30103

  奖金

7.92

7.92

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.80

46.80

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

14.27

14.27

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

30.87

30.87

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.25

1.25

 

  30113

  住房公积金

46.27

46.27

 

302

商品和服务支出

136.11

 

136.11

  30201

  办公费

12.30

 

12.30

  30214

  租赁费

91.00

 

91.00

  30215

  会议费

3.00

 

3.00

  30216

  培训费

2.68

 

2.68

  30228

  工会经费

3.57

 

3.57

  30229

  福利费

4.46

 

4.46

  30239

  其他交通费用

19.10

 

19.10


 

4.武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出表

 

武汉四新生态新城2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

“三公”经费支出

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

6.00

6.00

 

 

 

 

201

一般公共服务

6.00

6.00

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

6.00

6.00

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

6.00

6.00

 

 

 

 


5.武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年政府性基金预算支出表

武汉四新生态新城2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年部门收支总表

武汉四新生态新城2020年部门收支总表

部门公开表6

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

 

 

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

780.85

201一般公共服务支出

730.02

支出项目类别

 

   财政指标拨款(补助)

780.85

202外交支出

 

一、基本支出

554.15

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防支出

 

      工资福利支出

418.04

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全支出

 

      对个人和家庭的补助

 

三、往来户可用资金

 

205教育支出

 

      商品和服务支出

136.11

四、其他自有资金

 

206科学技术支出

 

二、项目支出

226.70

    上级补助收入

 

207文化旅游体育与传媒支出

 

      (一)部门项目

226.70

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业支出

47.83

      (二)公共项目

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

三、上缴上级支出

 

    其他收入

 

210卫生健康支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

211节能环保支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

3.00

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

部门预算支出经济分类

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

301工资福利支出

419.07

 

 

223国有资本经营预算支出

 

302商品服务支出

358.78

 

 

224灾难防治及应急管理支出

 

303对个人和家庭的补助支出

3.00

 

 

227预备费

 

307债务利息及费用支出

 

 

 

229其他支出

 

309资本性支出(基本建设)

 

 

 

230转移性支出

 

310资本性支出

 

 

 

231债务还本支出

 

311对企业补助(基本建设)

 

 

 

232债务付息支出

 

312对企业补助

 

 

 

233债务发行费用支出

 

399其他支出

 

本年收入合计

780.85

本年支出合计

780.85

本年支出合计

780.85

 

 

 

 

 

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

780.85

支出总计

780.85

支出总计

780.85

 

 

 


 

7.武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年部门收入总表

武汉四新生态新城2020年部门收入总表

部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

总计

财政拨款(补助)

 

 

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

 

 

 

上年结转

 

 

 

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

财政拨款(补助)结转

 

财政专户非税收入安排的支出结转

其他结转

财政指标拨款(补助)结转

金库非税收入安排的拨款结转

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

780.85

780.85

780.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年部门支出总表

武汉四新生态新城2020年部门支出总表









部门公开表8

 

 

 

 

 

 

单位:万元









功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位的补助支出

事业单位经营支出









1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

780.85

554.15

226.70

 

 

 

201

一般公共服务

730.02

507.35

222.67

 

 

 









  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

730.02

507.35

222.67

 

 

 









    2010301

    行政运行(政府办公厅)

416.35

416.35

 

 

 

 









    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

313.67

91.00

222.67

 

 

 









208

社会保障和就业支出

47.83

46.80

1.03

 

 

 









  20805

  行政事业单位养老支出

46.80

46.80

 

 

 

 









    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.80

46.80

 

 

 

 









  20811

  残疾人事业

1.03

 

1.03

 

 

 









    2081199

    其他残疾人事业支出

1.03

 

1.03

 

 

 









213

农林水支出

3.00

 

3.00

 

 

 









  21305

  扶贫

3.00

 

3.00

 

 

 









    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

3.00

 

 

 









9.武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年部门整体支出绩效目标申报表

武汉四新生态管委会2020年部门整体支出绩效目标申报表






部门公开表9

 

 

 

 

 

 

资金单位:万元






部门名称

武汉四新生态新城开发建设管理委员会






填报人

赵心允

联系电话

84765080






部门总体
     
资金情况
     
(万元)

总体资金情况

当年预算
     
收支

占比

近两年收支情况






2018年

2019年






收入
     
构成

财政拨款

780.85

100%

633.54

572.76






其他资金

0

0%

100

100






合计

780.85

/

733.54

672.76






支出
     
构成

基本支出

554.15

70.97%

450.17

289.73






项目支出

226.7

29.03%

283.37

383.03






合计

780.85

/

733.54

672.76






部门职能概述

    四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责,承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务;四新生态新城管委会实行封闭运作,除规划权外,行使市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限;完成市委、市政府交办的其他工作。






年度工作任务

(一)全力以赴完成项目服务和落地工作
     
一是用心盯重大项目。对于管委会牵头项目,采取紧盯常抓机制,做到专人抓协调,部门牵头办;对于片区内其他项目出现的重要节点问题、需要立即解决的问题,做到随时听调度、及时做服务。
     
二是强服务协调项目。与区直相关部门、片区街道协作,及时沟通签约项目的进展情况,协助签约企业办理注册落户工作,做好协税护税工作,保障税收颗粒归仓。
     
三是促建设推进项目。对已经落地的项目,进一步加强对接联系,全力做好跟踪服务,及时掌握建设动态,积极帮助企业解决土地、基础配套以及相关审批等方面存在的实际问题,推进项目尽早开工建设。
     
(二)大力推进基础设施项目建设
     
一是推进片区功能性配套项目芳草公园、凤凰湖公园、莲花公园等基本建成;二是积极与城管、园林、水务等部门对接,完成凤凰湖环湖路、四明路等道路及桥梁、污水等移交工作。
     
(三)全面推进土地储备和出让工作
     
一是全面提速片区剩余用地储备办证、资产划转工作,为招商项目全面落地做好充足准备。
     
二是会同新区土地分中心、规划分局、规划分院按照区委、区政府认可的招商项目规划方案提速办理规划调整和土地供应手续。
     
三是加快解决片区历史遗留问题,为片区基础设施建设、公建配套建设、村产业用地移交办证和还建安置房如期交房扫清障碍。
     
四是在今后土地招拍挂工作中,力争将片区公益配套设施纳入土地出让成本,作为土地出让特殊挂牌条件,同步规划、同步设计、同步建设。






整体绩效目标

长期目标

年度目标






  目标1:基础设施建设目标
     
  目标2:社会管理与服务目标
     
  目标3:产业发展目标
     
  

  目标1:招商引资
     
  目标2:基础设施建设
     
  目标3:土地储备和土地供应
     
 






长期目标1:

基础设施建设目标:努力把四新生态新城建成全域生态化建设展示区和武汉海绵城市建设试点典型示范区,成为城市智能化改造的示范区和展示武汉智慧城市形象的样板。






长期绩效指标

一级
     
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准






产出
     
指标

数量指标

道路建设

41条

 

数量指标

道路总长度

45.46公里

 






数量指标

完成投资

70.86亿元

 






质量指标

合格率

100%

 






效益
     
指标

 生态效益指标

构建立体交通网络

完善路网体系,推行绿色便捷交通

 






可持续发展影响指标

完善区域配套功能

道路成网、高压入地、水路贯通

 






服务对象满意度指标

居民满意度

100%

 






长期目标2:

社会管理与服务目标:努力把四新生态新城建成最具国际化品质的时尚魅力新城,成为更具时代气息、更具国际品位、更具个性魅力的未来城市发展样板。





长期绩效指标

一级
     
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准






产出
     
指标

 质量 指标

常态化政务服务机制

精简办事流程、减免相关收费

 

 质量 指标

社会管理新模式

形成政府负责、社会协同、公众参与的公共管理格局

 






效益
     
指标

服务对象满意度指标

企业满意度

100%

 






服务对象满意度指标

居民满意度

100%

 






长期目标3:

产业发展目标:努力把四新生态新城建成全国会展业发展核心区、长江中游地区国际会展中心,成为武汉市高端服务业集聚发展新高地。





长期绩效指标

一级
     
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准






产出
     
指标

数量指标

引进外资

400亿元

 

数量指标

引进世界500强企业

4~6家

 






数量指标

举办常态化大型展会

10个/年

 






效益
     
指标

经济效益指标

会展交易额

800亿元

 






服务对象满意度指标

居民满意度

100%

 






年度目标1:

重点经济指标:固定资产投资、招商引资额、其他营利性服务营业收入





年度绩效指标

一级
     
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准






近两年指标值

预期当年实现值






 2018年

2019年






产出
     
指标

数量指标

固定资产投资

248

248

 

 






数量指标

招商引资额

276

276

 

 






数量指标

其他营利性服务营业收入

增速10%

增长率18%

 

 






效益
     
指标

服务对象满意度指标

企业满意度

100%

100%

 

 






年度目标2:

基础设施建设






年度绩效指标

一级
     
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准






近两年指标值

预期当年实现值






 2018年

2019年






产出
     
指标

质量指标

市政设施建设

5条路、3座桥、1条渠建设

2条路刷黑,3条路提升

 

 






效益
     
指标

可持续发展影响指标

社会认可度

100%

100%

 

 






服务对象满意度指标

居民满意度

100%

100%

 

 






年度目标3:

土地储备和土地供应






年度绩效指标

一级
     
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准






近两年指标值

预期当年实现值






 2018年

2019年






产出
     
指标

数量指标

土地储备

1000亩

600亩

300亩

 






数量指标

土地供应

300亩

300亩

300亩

 






效益
     
指标

经济效益指标

土地收益

13.24亿元

29.51亿元

 

 






服务对象满意度指标

企业满意度

100%

100%

 

 






备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
     
      2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
     
      3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。
     
      4.当年预算收支应包含结转资金。






 

 

 

 

 

 

 


10.武汉四新生态新城开发建设管理委员会2020年部门项目申报表(含绩效目标)

四新生态新城2020年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表10-1

 

 

 

 

 

资金单位:万元

项目名称

工程项目工作经费

项目代码

 

项目主管部门

建设管理局

项目执行单位

建设管理局

项目负责人

陈岚

联系电话

84766989

项目类型

 1.部门项目 □          2.公共项目 □

项目申请理由

  根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》(阳编201014号)文件精神,建设管理局负责四新地区内建设项目管理、组织论证和审批,规划和组织实施区域内基础设施建设。制订具体项目工程开工计划,管理项目开发建设,负责区域内市容管理工作。

项目主要内容

  1.推进片区功能性配套项目芳草公园、凤凰湖公园、莲花公园等基本建成
     
 2.积极与城管、园林、水务等部门对接,完成凤凰湖环湖路、四明路等道路及桥梁、污水等移交工作。

项目总预算

26.00

项目当年预算

26.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

 1.前两年预算安排情况:2019年13.64万元,2018年20万元。
     
 2.当年预算变动情况及理由:工程项目有所增加

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

26.00

1.一般公共预算财政拨款收入

26.00

  其中:申请当年预算拨款

26.00

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

26.00

1.工程项目工作经费

20.00

2.其他商品和服务支出

6.00

测算依据及说明

依据往年资金使用情况计算

项目绩效总目标

推进基础设施项目建设

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

质量指标

功能性配套项目建设

芳草公园、凤凰湖公园、莲花公园等基本建成

 

效益指标

可持续发展影响指标

社会认可度

100%

 

 

 


四新生态新城2020年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表10-2

 

 

 

 

 

资金单位:万元

项目名称

项目前期策划及宣传费用

项目代码

 

项目主管部门

经济发展局

项目执行单位

经济发展局

项目负责人

沈茂军

联系电话

84767900

项目类型

 1.部门项目 □          2.公共项目 □

项目申请理由

 根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》(阳编〔2010〕14号)文件精神,经济发展局负责四新地区招商引资及审计工作,协调落实相关优惠政策,负责组织为入区域企业提供工商注册、税务登记等各种服务。

项目主要内容

招商引资项目前期策划宣传片、宣传手册制作和新闻媒体宣传、广告发布等费用。

项目总预算

40.00

项目当年预算

40.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

 1.前两年预算安排情况:2018年40万元、2019年40万元
     
 2.当年预算变动情况及理由:

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

40.00

1.一般公共预算财政拨款收入

40.00

  其中:申请当年预算拨款

40.00

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

40.00

1.招商引资项目前期策划

15.00

2.宣传片、宣传手册制作

10.00

3.新闻媒体宣传、广告发布

10.00

4.其他商品和服务支出

5.00

测算依据及说明

2019年拍摄四新地区宣传片花费15万元

项目绩效总目标

重点经济指标:固定资产投资、招商引资额、其他营利性服务营业收入

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

固定资产投资

 

 

数量指标

招商引资额

 

 

数量指标

其他营利性服务营业收入

 

 

效益指标

服务对象满意度指标

企业满意度

100%

 


四新生态新城2020年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表10-3

 

 

 

 

 

资金单位:万元

项目名称

招商引资项目工作经费

项目代码

 

项目主管部门

经济发展局

项目执行单位

经济发展局

项目负责人

沈茂局

联系电话

84767900

项目类型

 1.部门项目 □          2.公共项目 □

项目申请理由

根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》(阳编〔2010〕14号)文件精神,经济发展局负责四新地区招商引资及审计工作,协调落实相关优惠政策,负责组织为入区域企业提供工商注册、税务登记等各种服务。

项目主要内容

招商引资项目工作经费

项目总预算

25.00

项目当年预算

25.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

 1.前两年预算安排情况:2018年25万元、2019年25万元
     
 2.当年预算变动情况及理由:无

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

25.00

1.一般公共预算财政拨款收入

25.00

  其中:申请当年预算拨款

25.00

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

25.00

1.办公费

5.00

2.差旅费

10.00

3.培训费

5.00

4.其他商品和服务支出

5.00

测算依据及说明

依据往年资金使用情况计算

项目绩效总目标

重点经济指标:固定资产投资、招商引资额、其他营利性服务营业收入

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

固定资产投资

 

 

数量指标

招商引资额

 

 

数量指标

其他营利性服务营业收入

 

 

效益指标

服务对象满意度指标

企业满意度

100%

 

 

 


四新生态新城2020年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表10-4

 

 

 

 

 

资金单位:万元

项目名称

工会经费、扶贫等其他补助

项目代码

 

项目主管部门

综合计划局

项目执行单位

综合计划局

项目负责人

杨明生

联系电话

84769380

项目类型

 1.部门项目 □          2.公共项目 □

项目申请理由

1.《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》
     
2.加强基层工会收支管理,规范基层工会经费使用

项目主要内容

工会经费、扶贫等其他补助

项目总预算

4.25

项目当年预算

4.25

项目前两年预算及当年预算变动情况

 1.前两年预算安排情况:2019年4万元,2018年4万元。
     
 2.当年预算变动情况及理由:人员有所增加

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

4.25

1.一般公共预算财政拨款收入

4.25

  其中:申请当年预算拨款

4.25

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

4.25

1.工会活动经费

4.25

测算依据及说明

用于支付工会、扶贫等活动经费,人员编制变动增加为17人。

项目绩效总目标

根据工会、扶贫工作要求,做好经费保障。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

 服务工会会员

17

 

质量指标

保障职工福利

100%

 


四新生态新城2020年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表10-5

 

 

 

 

 

资金单位:万元

项目名称

文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费

项目代码

 

项目主管部门

综合计划局

项目执行单位

综合计划局

项目负责人

杨明生

联系电话

84769380

项目类型

 1.部门项目 □          2.公共项目 □

项目申请理由

1.阳办问【2019】6号、阳老干【2018】21号等文件精神。
     
2.根据区委区政府要求,按规定承担党的政治建设、思想建设、精神文件建设等工作。

项目主要内容

1.开展文明创建活动等
     
2.党支部活动、慰问等
     
3.档案管理、综合治理等工作

项目总预算

5.00

项目当年预算

5.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

 1.前两年预算安排情况:2018年5万元、2019年5万元
     
 2.当年预算变动情况及理由:

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

5.00

1.一般公共预算财政拨款收入

5.00

  其中:申请当年预算拨款

5.00

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

5.00

1.文明创建、档案等活动经费

5.00

测算依据及说明

用于支付文明创建、档案等活动经费

项目绩效总目标

 

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

质量指标

做好相关工作经费保障

100%

 

时效指标

开展相关工作

全年

 

效益指标

成本指标

做好相关工作经费保障

5

 


四新生态新城2020年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表10-6

 

 

 

 

 

资金单位:万元

项目名称

新办公地点购置办公用品及家具

项目代码

 

项目主管部门

综合计划局

项目执行单位

综合计划局

项目负责人

杨明生

联系电话

84769380

项目类型

 1.部门项目 □          2.公共项目 □

项目申请理由

1.2020年新办公楼家具购买
     
2.搬家费用

项目主要内容

费用主要用于2020年购置新办公用房家具及费用

项目总预算

57.42

项目当年预算

57.42

项目前两年预算及当年预算变动情况

 1.前两年预算安排情况:新增项目
     
 2.当年预算变动情况及理由:新增项目

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

57.42

1.一般公共预算财政拨款收入

57.42

  其中:申请当年预算拨款

57.42

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

57.42

1.其他商品和服务支出

57.42

测算依据及说明

依据市场询价办公用品价格计算

项目绩效总目标

 

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

 

 

 

数量指标

 

 

 


四新生态新城2020年部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表10-7

 

 

 

 

 

资金单位:万元

项目名称

办公用房物业费及水电费

项目代码

 

项目主管部门

综合计划局

项目执行单位

综合计划局

项目负责人

杨明生

联系电话

84769380

项目类型

 1.部门项目 □          2.公共项目 □

项目申请理由

1.办公用房物业费
     
2.办公用房水电费

项目主要内容

用于缴纳办公用房物业管理费及水电费

项目总预算

25.00

项目当年预算

25.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

 1.前两年预算安排情况:新增项目
     
 2.当年预算变动情况及理由:新增项目

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

25.00

1.一般公共预算财政拨款收入

25.00

  其中:申请当年预算拨款

25.00

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

25.00

1.物业管理费

20.00

2.水电费

5.00

测算依据及说明

用于缴纳物业管理费及水电费

项目绩效总目标

 

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

质量指标

合格

100%

 

时效指标

全年

合格