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武汉四新生态新城开发建设管理委员会2018年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位: 武汉四新生态新城开发建设管理委员会      时间: 2018-02-05 09:00


1.2018年部门预算公开说明

2.2018年收支预算总表

3.2018年收入预算总表

4.2018年支出预算总表

5.2018年财政拨款收支预算表

6.2018年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 


附件1

武汉四新生态新城开发建设管理委员会

2018年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责,承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务;新城管委会实行封闭运作,除规划权外,赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限;完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

武汉四新生态新城管委会为行政机关

(三)部门人员构成

武汉四新生态新城管委会总编制人数16人,其中:行政编制16人。在职实有人数12人,其中:行政编制12人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入672.76万元。其中:财政拨款(补助)收入572.76万元,往来户可用资金收入100万元。

2018年部门预算总支出672.76万元,主要包括一般公共服务支出626.45万元,社会保障和就业支出22.93万元,医疗卫生支出20.38万元,农林水事务支出3.00万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数572.76万元,比2017年预算增加24.53万元,增长4.47 %安排情况如下:

(一)基本支出289.73万元,2017年预算减少25.77万元,下降8.17 %,主要原因是:人员有所调动,人员经费减少

1.工资福利支出237.94万元,人员工资福利经费支出

2.商品服务支出31.79万元,公用经费支出

3.对个人和家庭补助支出20万元,办公物业费支出

(二)项目支出283.03万元,比2017年预算增加50.3万元,增长21.61 %,主要原因是:增加区政府对四新片区公交线路补贴费。其中:

1.招商引资项目25万元。

2.项目前期策划及宣传费用40万元。

3.区政府适度补贴公交费用150万元。

4.工会经费、扶贫等其他补助支出4万元。

5.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

6.工程项目工作经费20万元。

7.专项活动经费35万元。

8.行政事业单位缴纳残保金1.03万元。

9.精准扶贫专项经费3万元。


 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

572.76

一般公共服务

626.45

一、基本支出

289.73

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

237.94

三、往来户可用资金

100.00

 

国防

 

对个人和家庭的补助

 

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

31.79

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

20.00

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

383.03

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

383.03

其他收入

 

社会保障和就业

22.93

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

20.38

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

672.73

本年支出合计

672.76

本年支出合计

672.76

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

672.76

支出总计

672.76

支出总计

672.76

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005026001

武汉四新生态新城开发建设管理委员会

672.76

572.76

572.76

 

 

100

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005026001

武汉四新生态新城开发建设管理委员会

672.76

289.73

237.94

 

31.79

20.00

383.03

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

572.76

一般公共服务

526.45

一、基本支出

289.73

 

 

外交

 

工资福利支出

237.94

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

31.79

 

 

教育

 

专项公用经费

20.00

 

 

科学技术

 

二、项目支出

283.03

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

283.03

 

 

社会保障和就业

22.93

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

20.38

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

572.76

本年支出合计

572.76

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

572.76

支出总计

572.76

支出总计

572.76

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

572.76

201

一般公共服务

526.45

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

526.45

2010301

行政运行(政府办公厅)

247.45

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

379.00

208

社会保障和就业支出

22.93

20805

行政事业单位退休

21.90

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

21.90

20811

残疾人事业

1.03

2081199

其他残疾人事业支出

1.03

210

医疗卫生与计划生育支出

20.83

21011

行政事业单位医疗

20.83

2101101

行政单位医疗

10.02

2101103

公务员医疗补助

10.36

213

农林水支出

3.00

21305

扶贫

3.00

2130599

其他扶贫支出

3.00

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

572.76

2010301

工资福利支出

237.94

2010301

基本工资

57.87

2010301

津贴补贴

119.16

2010301

奖金

4.82

2101101

社会保障缴费

10.02

2080505

机关事业单位基本养老保险费

21.90

2010301

商品和服务支出

31.79

2010301

办公费

2.00

2010301

印刷费

0.25

2010302

咨询费

2.00

2010302

手续费

1.00

2010301

邮电费

1.75

2010301

物业管理费

20.00

2010301

差旅费

2.60

2010302

因公出国(境)费

6.00

2010302

维修(护)费

4.00

2010302

会议费

1.00

2010302

培训费

2.00

2010301

专用材料费

0.75

2010302

劳务费

10.00

2010302

委托业务费

9.00

2010301

工会经费

2.30

2010301

福利费

2.88

2010301

其他交通费用

13.33

2010301

其他商品和服务支出

1.20

2101103

医疗补助

10.36

2010301

住房公积金

13.81

2010301

提租补贴

2.88

2010301

物业服务补贴

3.31

2130599

其他对个人和家庭的补助

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉四新生态新城开发建设管理委员会

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算6   

万元,比2017年预算减少12万元,下降66.67%。其中:

(一)因公出国()经费预算6万元,与2017年预算相同。

(二)公务用车购置及运行维护费0 万元,与2017年预算相同。其中:

1、公务用车购置费0 万元,与2017年预算相同。

2、公务用车运行维护费0 万元与2017年预算相同。

(三)公务接待费预算0万元,比2017年预算减少 12  万元,主要原因是严格执行八项规定,减少公务接待支出。

 

 

 

 

 

附件9

 

2018年武汉四新生态新城开发建设管理委员会“三公”经费财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

6.00

  1.因公出国()费用

6.00 

  2.公务用车购置及运行维护费

 0

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

 0

  3.公务接待费

  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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