武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>政府派出机构>四新生态新城管委会>财政预决算

武汉四新生态新城开发建设2016年度部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-31 00:00


 

2016年度武汉四新生态新城


开发建设管理委员会部门决算

 

 

 

 

 

20171020

 

 

目 录

第一部分  武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成


第二部分  武汉四新生态新城开发建设管理委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)


第三部分  武汉四新生态新城开发建设管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况


第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

 

一、部门主要职能

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉四新生态新城开发建设管理委员会总编制人数16人,其中:行政编制16人。在职实有人数15人,其中:行政15人。

无离退休人员。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  武汉四新生态新城开发建设管理委员会2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会         单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 692 一、一般公共服务支出 28 657
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 30 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 31 0
四、经营收入 5 0 五、教育支出 32 0
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 33 0
六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 34 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 1
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 31
  10   十、节能环保支出 37 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0
  12   十二、农林水支出 39 3
  13   十三、交通运输支出 40 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0
  16   十六、金融支出 43 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0
  19   十九、住房保障支出 46 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0
  21   二十一、其他支出 48 0
  22   二十二、债务还本支出 49 0
  23   二十三、债务付息支出 50 0
本年收入合计 24 692 本年支出合计 51 692
    用事业基金弥补收支差额 25 0     结余分配 52 0
    年初结转和结余 26 0     年末结转和结余 53 0
总计 27 692 总计 54 692
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。


2016年度收入决算表(表2)

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会             单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 692 692          
201 一般公共
服务支出
657 657          
20103 政府办公厅
(室)及相
关机构事务
657 657          
2010301  行政运行 383 383 0 0 0 0 0
2010302  一般行政
管理事务
274 274          
208 社会保障
和就业支出
1 1          
20811 残疾人事业 1 1          
2081199 其他残疾人
事业支出
1 1          
210 医疗卫生与
计划生育
支出
31 31          
21005 医疗保障 31 31          
2100501 行政单位
医疗
10 10          
2100503 公务员医疗
补助
21 21          
213 农林水支出 3 3          
21305 扶贫 3 3          
2130599 其他扶贫
支出
3 3          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


2016年度支出决算表(表3)

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会           单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 692 414 278      
201 一般公共
服务支出
657 383 274      
20103 政府办公厅
(室)及相
关机构事务
657 383 274      
2010301 行政运行 383 383 0 0 0 0
2010302 一般行政
管理事务
274   274      
208 社会保障
和就业支出
1   1      
20811 残疾人事业 1   1      
2081199 其他残疾人
事业支出
1   1      
210 医疗卫生与
计划生育支出
31 31        
21005 医疗保障 31 31        
2100501 行政单位医疗 10 10        
2100503 公务员医疗
补助
21 21 0 0 0 0
213 农林水支出 3   3      
21305 扶贫 3   3      
2130599 其他扶贫支出 3   3      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。


2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会           单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预
算财政拨款
1 692 一、一般公共
服务支出
30 657 657 0
二、政府性基金
预算财政拨款
2 0 二、外交支出 31 0 0 0
  3   三、国防支出 32 0 0 0
  4   四、公共安全支出 33 0 0 0
  5   五、教育支出 34 0 0 0
  6   六、科学技术支出 35 0 0 0
  7   七、文化体育与
 传媒支出
36 0 0 0
  8   八、社会保障和
就业支出
37 1 1 0
  9   九、医疗卫生与
计划生育支出
38 31 31 0
  10   十、节能环保支出 39 0 0 0
  11   十一、城乡社区
支出
40 0 0 0
  12   十二、农林水支出 41 3 3 0
  13   十三、交通运输
支出
42 0 0 0
  14   十四、资源勘探
信息等支出
43 0 0 0
  15   十五、商业服务
业等支出
44 0 0 0
  16   十六、金融支出 45 0 0 0
  17   十七、援助其他
地区支出
46 0 0 0
  18   十八、国土海洋
气象等支出
47 0 0 0
  19   十九、住房保障
支出
48 0 0 0
  20   二十、粮油物资
储备支出
49 0 0 0
  21   二十一、其他支出 50 0 0 0
  22   二十二、债务还本
支出
51 0 0 0
  23   二十三、债务付息
支出
52 0 0 0
本年收入合计 24 692 本年支出合计 53 692 692 0
年初财政拨款
结转和结余
25 0 年末财政拨款
结转和结余
54 0 0 0
一、一般公共预
算财政拨款
26 0   55      
二、政府性基金
预算财政拨款
27 0   56      
  28     57      
总计 29 692 总计 58 692 692 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 692 414 278
201 一般公共服务支出 657 383 274
20103   政府办公厅
 (室)及相关
  机构事务
657 383 274
2010301   行政运行 383 383 0
2010302   一般行政
  管理事务
274 0 274
208 社会保障和
就业支出
1 0 1
20811   残疾人事业 1 0 1
2081199   其他残疾人
  事业支出
1 0 1
210 医疗卫生与
计划生育支出
31 31 0
21005   医疗保障 31 31 0
2100501   行政单位
  医疗
10 10 0
2100503   公务员医疗
  补助
21 21 0
213 农林水支出 3 0 3
21305   扶贫 3 0 3
2130599   其他扶贫
  支出
3 0 3
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行=(2+3)栏各行。


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会             单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 342 302 商品和服务支出 34 310 其他资本性支出 0
30101   基本工资 85 30201   办公费 5 31001   房屋建筑物
  购建
0
30102   津贴补贴 100 30202   印刷费 0 31002   办公设备购置 0
30103   奖金 103 30203   咨询费 0 31003   专用设备购置 0
30104   其他社会
  保障缴费
54 30204   手续费 0 31005   基础设施建设 0
30106   伙食补助费 0 30205   水费 0 31006   大型修缮 0
30107   绩效工资 0 30206   电费 3 31007   信息网络及
  软件购置更新
0
30108   机关事业单
  位基本养老
  保险缴费
0 30207   邮电费 1 31008   物资储备 0
30109   职业年金
  缴费
0 30208   取暖费 0 31009   土地补偿 0
30199   其他工资
  福利支出
0 30209   物业管理费 11 31010   安置补助 0
303 对个人和
家庭的补助
38 30211   差旅费 0 31011   地上附着物
  和青苗补偿
0
30301   离休费 0 30212   因公出国(境)费用 0 31012   拆迁补偿 0
30302   退休费 0 30213   维修(护)费 1 31013   公务用车购置 0
30303   退职(役)费 0 30214   租赁费 0 31019   其他交通工具
  购置
0
30304   抚恤金 0 30215   会议费 0 31020   产权参股 0
30305   生活补助 0 30216   培训费 1 31099   其他资本性
  支出
0
30306   救济费 0 30217   公务接待费 0 304 对企事业单位
的补贴
0
30307   医疗费 8 30218   专用材料费 0 30401   企业政策性
  补贴
0
30308   助学金 0 30224   被装购置费 0 30402   事业单位补贴 0
30309   奖励金 0 30225   专用燃料费 0 30403   财政贴息 0
30310   生产补贴 0 30226   劳务费 0 30499   其他对企事业
  单位的补贴
0
30311   住房公积金 30 30227   委托业务费 0 307 债务利息支出 0
30312   提租补贴 0 30228   工会经费 1 30701   国内债务付息 0
30313   购房补贴 0 30229   福利费 6 30707   国外债务付息 0
30314   采暖补贴 0 30231   公务用车运
  行维护费
1 399 其他支出 0
30315   物业服务补贴 0 30239   其他交通费用 3 39906   赠与 0
30399   其他对个人
  和家庭的
  补助支出
0 30240   税金及附
  加费用
0      
      30299   其他商品和
  服务支出
1      
人员经费合计 380 公用经费合计 34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会                 单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            5 4 1   1  
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。


2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会           单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。
 

 

 

 

第三部分  武汉四新生态新城开发建设管理委员会2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计692.00万元,支出总计692.00万元。与2015年相比,收、支总计各减少 -1,532.81万元,降低 -68.90%,主要原因是汉阳区政府与省交投公司有合作协议,以支持省交投公司的发展,决定拨部分款作为奖励,通过我单位奖励的,去年奖励金额为3000.00万元,今年为1500.00万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计692.00万元。其中:财政拨款收入692.00万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计692.00万元。其中:基本支出414.00万元,占本年支出59.83%;项目支出278.00万元,占本年支出40.17%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计692.00万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少 -1,530.00万元,降低 -68.86%。主要原因是汉阳区政府与省交投公司有合作协议,以支持省交投公司的发展,决定拨部分款作为奖励,通过我单位奖励的,去年奖励金额为3000.00万元,今年为1500.00万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为955.00万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为692.00万元,完成年度预算的75.46%。其中:基本支出413.00万元,项目支出279.00万元。项目支出主要用于公交微循环补贴款150.00万元。

 ()一般公共服务支出()年度预算为920.00万元,支出决算为657.00万元,完成年度预算的71.41%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是其他自有资金使用情况比预算降低。

 () 社会保障和就业支出()年度预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年度预算的100%

 () 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为31.00万元,支出决算为31.00万元,完成年度预算的100%

() 农林水支出()年度预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出414.00万元,其中,人员经费380.00万元,主要包括:基本工资85.00万元、津贴补贴100.00万元、奖金103.00万元、其他社会保障缴费54.00万元、住房公积金30.00万元、其他对个人和家庭的补助支出8.00万元;公用经费34.00万元,主要包括:办公费5.00万元、电费3.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费11.00万元、维修()1.00万元、培训费1.00万元、工会经费1.00万元、福利费6.00万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出1.00万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉四新生态新城开发建设管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉四新生态新城开发建设管理委员会本级。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为26.00万元,支出决算为5.00万元,为预算的19.23%其中:

1.因公出国()费用支出决算为4.00万元,为预算的66.67%,比预算减少 2.00万元,主要原因是因公出国(境)人员有所减少。

2016年武汉四新生态新城开发建设管理委员会因公出国()团组1次,1人次,实际发生支出4.00万元。其中:培训费4.00万元。主要用于参与信息技术产业集群培育、智能装备研发制造产业发展境外培训团组1个、1人次。通过参与信息技术产业集群培育、智能装备研发制造产业发展境外培训,吸取好的经验用于四新生态新城的项目建设及招商引资。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1.00万元,完成预算的0.1%;其中:

(1)公务用车运行维护费1.00万元,为预算的0.07%,比预算减少 5.00万元,主要原因是严格执行公务用车管理制度,减少公务用车维护费用开支。主要用于公务用车运行维护费,其中:维修费1.00万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 -5.00万元,降低 -125.00 %,其中:因公出国()支出决算减少 2.00万元,降低-50.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-3.00万元,降低-75.00%,公务接待支出决算减少 -2.00万元,降低-100.00%。因公出国()费用支出减少的主要原因是因公出国(境)人员有所减少;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度,减少公务用车维护费用开支。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出34.00万元,比2015年减少4万元,降低10.53 %。主要原因是2016年度办公经费有所减少。

()政府采购支出情况。2016年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会政府采购支出总额8.00万元,其中:政府采购货物支出8.00万元。


相关图片:

相关附件:

返回
顶部