武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>政府派出机构>四新生态新城管委会>财政预决算

2015年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-26 17:10

目            录

第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉四新生态新城开发建设管理委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释 

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉四新生态新城开发建设管理委员会基本情况

一、部门主要职能

武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责,承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务;新城管委会实行封闭运作,除规划权外,赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限;完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看,武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉四新生态新城开发建设管理委员会总编制人数16人,其中:行政编制16人,在职实有人数15人。

无离退休人员。

第二部分、武汉四新生态新城开发建设管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计2,224万元,支出总计2,224万元。与2014年相比,收入减少1,490万元,降低40.12%,主要原因是汉阳区政府与省交投公司有合作协议,以支持省交投公司的发展,决定拨部分款作为奖励,通过我单位奖励的,去年奖励金额为3,000万元,今年为1,500万元。支出减少1,490万元,降低40.12%,主要原因是汉阳区政府与省交投公司有合作协议,以支持省交投公司的发展,决定拨部分款作为奖励,通过我单位奖励的,去年奖励金额为3,000万元,今年为1,500万元。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1,938万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,936万元,占本年收99.9%,其他收入2万元,占本年收入0.1%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,936万元。其中:基本支出257万元,占本年支出13.27%,项目支出1,679万元,占本年支出86.73%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支计 2,222万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少1,490万元,降低40.14%。主要原因是汉阳区政府与省交投公司有合作协议,以支持省交投公司的发展,决定拨部分款作为奖励,通过我单位奖励的,去年奖励金额为3,000万元,今年奖励金额为1,500万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,251万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,936万元,完成年度预算的86.01%。其中:基本支出257万元,项目支出1,679万元。项目支出主要用于省交投项目奖励款 1,500万元,主要成效:2015年度省交投集团项目完成固定资产投资140,395万元。

 ()一般公共服务支出()年度预算为2,238万元,支出决算为1,923万元,完成年度预算的85.92%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是其他自有资金使用情况比预算降低。

 ()社会保障和就业支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为12万元,支出决算为12万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出257万元,其中,人员经费219万元,主要包括:基本工资28万元、津贴补贴84万元、奖金64万元、社会保障缴费16万元、医疗费4万元、奖励金4万元、住房公积金16万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元;公用经费38万元,主要包括:办公费8万元、印刷费1万元、电费4万元、邮电费1万元、物业管理费21万元、差旅费1万元、培训费1万元、工会经费1万元、其他商品和服务支出3万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()三公经费的单位范围

武汉四新生态新城开发建设管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉四新生态新城开发建设管理委员会本级。

 ()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为26 万元,支出决算为10万元,完成预算的38.46%。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为4万元。

2015年武汉四新生态新城开发建设管理委员会因公出国(境)团组2次,2人次,实际发生支出4万元。主要用于考察台湾建设及经济发展业务考察团组 2个,2人次。通过业务考察,吸取好的经验用于四新生态新城的项目建设及招商引资工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算的66.67%。其中:

公务用车运行维护费4万元,完成预算的 66.67%,比预算减少2 万元,主要原因是严格执行公务公车管理制度,减少公务用车运行维护费用开支。其中:燃料费 1万元;维修费1万元;过桥过路费1万元;保险费1万元。

3.公务接待费支出决算为2万元,完成预算11.76%,比预算减少15万元,主要原因是严格按照有关规定,减少公务接待活动,降低公务接待支出费用。主要用于购买招商引资接待用茶叶、水果、酒;接待来汉台湾相关人员。

2015年武汉四新生态新城开发建设管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:用于招商引资2万元。共接待42批次,211人。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2万元,降低16.67%,其中:因公出国(境)支出决算增加4万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,降低33.33%;公务接待支出决算减少4万元,降低66.67%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是2014年度未发生出国(境)费用支出,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务公车管理制度,减少公务用车运行维护费用开支,公务接待支出决算减少的主要原因是严格按照有关规定,减少公务接待活动,降低公务接待支出费用。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2015年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出38万元,较2014年(同口径)增加13万元,增长52%。主要原因是:2015年度物业管理费在专项公用经费中列支。

 ()政府采购支出情况。2015年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出15万元。

()国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉四新生态新城开发建设管理委员会共有车辆1辆,中,一般公务用车1辆。

第三部分、武汉四新生态新城开发建设管理委员会2015年度部门决算表 

 

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,936

一、一般公共服务支出

27

1,923

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

2

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

12

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

1,938

本年支出合计

50

1,936

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

286

    年末结转和结余

52

288

总计

27

2,224

总计

53

2,224

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

 

2015年度收入决算表(表2)

 

 

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,938

1,936

 

 

 

 

2

 

201

一般公共服务支出

1,923

1,923

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

423

423

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

244

244

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

179

179

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1,500

1,500

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,500

1,500

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12

12

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

12

12

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4

4

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

2

 

 

 

 

 

2

 

22999

其他支出

2

 

 

 

 

 

2

 

2299901

  其他支出

2

 

 

 

 

 

2

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,936

257

1,679

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,923

244

1,679

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

423

244

179

 

 

 

 

2010301

  行政运行

244

244

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

179

 

179

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1,500

 

1,500

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,500

 

1,500

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12

12

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

12

12

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4

4

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

1,936

一、一般公共服务支出

29

1,923

1,923

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1

1

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

12

12

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,936

本年支出合计

52

1,936

1,936

 

年初财政拨款结转和结余

25

286

年末财政拨款结转和结余

53

286

286

 

   公共预算财政拨款

26

286

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

2,222

总计

56

2,222

2,222

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,936

257

1,679

 

201

一般公共服务支出

1,923

244

1,679

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

423

244

179

 

2010301

  行政运行

244

244

 

 

2010302

  一般行政管理事务

179

 

179

 

20199

其他一般公共服务支出

1,500

 

1,500

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,500

 

1,500

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12

12

 

 

21005

医疗保障

12

12

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4

4

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

257

219

38

 

30101

基本工资

28

28

 

 

30102

津贴补贴

84

84

 

 

30103

奖金

64

64

 

 

30104

社会保障缴费

16

16

 

 

30201

办公费

8

 

8

 

30202

印刷费

1

 

1

 

30206

电费

4

 

4

 

30207

邮电费

1

 

1

 

30209

物业管理费

21

 

21

 

30211

差旅费

1

 

1

 

30216

培训费

1

 

1

 

30228

工会经费

1

 

1

 

30229

福利费

 

 

 

 

30307

医疗费

4

4

 

 

30309

奖励金

4

4

 

 

30311

住房公积金

16

16

   

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3

3

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

10

4

4

 

4

2

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)一其他一般公共服务支出(项)

4.社会保障就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

 (五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 (八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关图片:

相关附件:

返回
顶部