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武汉四新生态新城开发建设管理委员会2016年部门预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-01-26 17:01

武汉四新生态新城开发建设管理委员会

2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责,承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务;新城管委会实行封闭运作,除规划权外,赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限;完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

武汉四新生态新城管委会为行政机关。

(三)部门人员构成

汉阳区武汉四新生态新城管委会总编制人数16人,其中:行政编制16人。在职实有人数16人,其中:行政16人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入582.99万元。其中:财政拨款(补助)收入582.99万元。

2016年部门预算总支出582.99万元,主要包括一般公共服务支出563.37万元,社会保障和就业支出1.03万元,医疗卫生支出15.59万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数582.99万元,比2015年预算增加24.66万元,增长4.42 %,安排情况如下:

(一)基本支出280.26万元,比2015年预算增加98.66万元,增长54.33%,主要原因是:增加人员1名,工资福利支出中增加不可预见经费、工改配套经费项目。其中:

1.工资福利支出205.56万元。

2.商品服务支出52.20万元(含专项公用经费支出28.00万元)。

3.对个人和家庭补助支出22.5万元。

(二)项目支出302.73万元,比2015年预算减少74万元,下降19.64%,主要原因是:减少不可预见费、机动经费项目。其中:

1、招商引资项目30万元。

2、项目前期策划及宣传费用45万元。

3、工程项目工作经费178.70万元。

4、专项活动经费40万元。

5、文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

6、行政事业单位缴纳残保金1.03万元。

7、精准扶贫专项经费3万元。


 

 

 

2016年武汉四新生态新城开发建设管理委员会

收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

582.99 

一、一般公共服务支出

563.37 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

1.03 

 

 

八、医疗卫生支出

15.59 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

3.00 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

582.99 

本年支出合计

582.99 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

582.99 

支出总计

582.99 

 

  

 

2016年武汉四新生态新城开发建设管理委员会

财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

一般公共服务

政府办公厅(室)及相关机构事务

行政运行(政府办公厅)

264.67 

264.67 

195.32 

17.15 

52.20 

 

一般公共服务

政府办公厅(室)及相关机构事务

一般行政管理事业(政府办公厅)

298.70

 

 

 

 

298.70

社会保障和就业支出

残疾人事业

其他残疾人事业支出

1.03 

 

 

 

 

1.03 

医疗卫生与计划生育支出

 

医疗保障

行政单位医疗

10.24 

10.24 

10.24 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

医疗保障

公务员医疗补助

5.35 

5.35 

 

5.35 

 

 

农林水支出

 扶贫

其他扶贫支出

3.00 

 

 

 

 

3.00 

 

 

合计

582.99

280.26

205.56

22.50

 

52.20

 

 

302.73

                     
 

 武汉四新生态新城开发建设管理委员会2016年

“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉四新生态新城开发建设管理委员会

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算26 万元,比2015年预算减少2万元,下降7.14%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算6 万元,比2015年预算增加6万元。

(二)公务用车购置及运行维护费6万元,与2015年预算持平。

(三)公务接待费预算14 万元,比2015年预算减少8万元,主要原因是:严格执行有关规定,精简公务接待费用。

 

 

 

 

2016年武汉四新生态新城开发建设管理委员会

“三公”经费财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

26

 
 

  1.因公出国(境)费用

6

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

6

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0

 
 

        (2)公务用车运行维护费

6

 
 

  3.公务接待费

14

 
 

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