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武汉四新生态新城开发建设管理委员会2015年部门预算公开说明

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-02-12 11:02

基本情况

(一)部门主要职能

武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责,承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务;新城管委会实行封闭运作,除规划权外,赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限;完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

武汉四新生态新城管委会为行政机关。

 (三)部门人员构成

武汉四新生态新城管委会总编制人数16 人,其中:行政编制16人,在职实有人数14人,行政编制14人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入558.33万元。其中:财政拨款(补助)收入558.33万元。

2015年部门预算总支出558.33万元,主要包括一般公共服务支出544.94万元,社会保障和就业支出1.03万元,医疗卫生支出12.36万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015年财政拨款(补助)预算数558.33万元,比2014年预算增加11.95万元,增长2.19 %,安排情况如下:

(一)基本支出181.60万元,比2014年预算增加43.02万元,增长31.04%,主要原因是:新增加专项公用经费项目。其中:

1.工资福利支出114.46万元。

2.商品服务支出49.30万元(含专项公用经费)。

3.对个人和家庭补助支出17.84万元。

(二)项目支出376.73万元,比2014年预算减少31.07万元,下降8 %,主要原因是:物业管理费从项目中调到专项公用经费中。其中:

1、招商引资项目30万元。

2、项目前期策划及宣传费用45万元;

3、工程项目工作经费184.7万元;

4、专项活动经费60万元。

5、不可预见费21万元。

6、机动经费35万元。

7、行政事业单位缴纳残保金1.03万元。

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